煤矿安全生产隐患排查清单.docx

煤矿安全生产隐患排查清单序号重点整治内容排查问题隐患整改措施整改时限责任单位及责任人1主体责任：矿井安全主体责任落实情况。矿井覆盖全岗位、全过程的全员责任制体系的建立和落实情况；矿长带班下井制度、安全费用提取与使用制度、安全生产承诺制度等制度执行情况。2采掘接替：矿井、水平、采区、采掘工作面主要安全生产系统和设施是否符合规定；是否超能力、超强度、超定员组织生产；采掘工作面个数是否超过规定；采掘接续是否紧张；是否如实填绘采掘工程平面图、井上下对照图等图纸而未隐瞒作业地点；采空区和废弃巷道是否及时密闭并定期检查；是否存在超层越界、开采保安煤柱和危及相邻矿井安全的其他行为；是否采用以掘代采等国家明令禁止使用的采煤方法、工艺。序号重点整治内容排查问题隐患整改措施整改时限责任单位及责任人3通风系统：是否稳定可靠，生产水平和采（盘）区是否实行分区通风，采（盘）区进、回风巷是否贯穿整个采（盘）区。高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃煤层矿井以及低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区是否设置专用回风巷。突出矿井采掘工作面回风是否直接进入采区专用回风巷且不切断其他采掘工作面唯一安全出口。是否存在违规串联通风、微风、循环风作业的情形以及一条巷道存在一段巷道进风一段巷道回风情形。风门、风墙、密闭、风机等主要通风设施、设备是否按规定管理和设置。石门揭煤、巷道贯通是否编制安全技术措施并严格执行。序号重点整治内容排查问题隐患整改措施整改时限责任单位及责任人4瓦斯防治：是否按规定开展瓦斯等级鉴定；鉴定结果是否符合实际；有瓦斯动力现象、瓦斯压力达到或者超过0.6MPa、相邻矿井开采的同一煤层发生突出事故或者被鉴定、认定为突出煤层的煤矿，是否进行煤层突出危险性鉴定5瓦斯防治：高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井是否按规定测定瓦斯含量、瓦斯压力、抽采影响半径等参数。是否按规定编制并更新矿井瓦斯地质图和工作面瓦斯地质图。6瓦斯防治：是否编制瓦斯抽采设计，并按规定建立瓦斯抽采系统，抽采系统能力是否满足要求，抽采钻孔的施工、计量等是否按规定进行管理，进行抽采的采掘工作面是否开展抽采达标评判等。序号重点整治内容排查问题隐患整改措施整改时限责任单位及责任人7瓦斯防治：煤与瓦斯突出矿井是否坚持区域综合防突措施先行、局部综合防突措施补充的原则开展防突工作；是否编制区域防突措施规划和年度实施计划并落实，矿井的开拓区、抽采区、保护层开采区和被保护层有效区是否合理配置8瓦斯防治：矿井、采区、工作面等两个“四位一体”防突设计和措施审批及落实是否符合规定；是否对两个“四位一体”综合防突措施的实施进行全过程管理。9顶板管理：采掘工作面支护是否结合实际进行设计（过地质构造带、破碎带、应力集中区是否有加强补充设计）并按设计实施；采用锚、网、喷等主动支护的巷道是否安设顶板离层仪等矿压观测仪器；是否存在掘进巷道“前掘后修”平行交叉作业情况。序号重点整治内容排查问题隐患整改措施整改时限责任单位及责任人10机电设备：是否建立设备运行管理、检查维修制度并落实；是否有符合规定的两回路电源线路；防爆电气设备是否具备产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，入井前是否进行防爆检查；立井和倾斜井巷用于升降人员的提升系统、主要通风机、主排水泵、空压机特别是井下带式输送机等重要装备的各项保护是否齐全可靠，是否按规定进行检修、检测检验和更换；是否使用国家明令禁止使用的设备、工艺。11爆破管理：井下爆破作业是否由专职爆破工担任，爆破作业是否执行“一炮三检”、“三人连锁爆破”制度。炸药和雷管安全等级和存放地点、数量是否符合要求。动火作业是否制定安全技术措施并按规定审批，在井口和井筒内动火作业时是否撤出井下所有作业人员，在主要进风巷动火作业时是否撤出回风侧所有人员。12监控系统：是否按照煤矿安全规程煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范等规定的要求，正确设置传感器的类型、数量、位置和地点。是否定期开展调校、测试。监控值班人员接到报警、断电、馈电异常等信息后，是否对处理过程记录备案。序号重点整治内容排查问题隐患整改措施整改时限责任单位及责任人13防灭火：开采易自燃或自燃煤层的煤矿，是否编制矿井防灭火专门设计，是否开展自然发火监测和气体分析，明确自然发火标志气体及临界值。对采空区、巷道高冒区和煤柱破坏区是否制定预防自然发火措施，防范煤层自燃导致瓦斯、CO事故。胶带输送机防火管理，输送带、托辐和滚筒包胶等胶带输送机部件的阻燃性能和抗静电性能是否符合规定，是否装设防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保护装置，同时装设温度、co、烟雾监测和自动洒水装置。14防尘管理：煤矿每年是否制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施并组织实施，预防粉尘超标或爆炸。延伸新水平时，是否对所有揭露煤层的煤尘爆炸性进行鉴定，并按规定将鉴定结果上报备案。是否建立完善的防尘供水系统，防尘管路应当敷设到所有能产生粉尘和沉积粉尘的地点。15防治水：是否开展隐蔽致灾因素普查治理工作，制定有针对性的治理措施；防隔水煤（岩）柱留设是否符合规定，是否违规开采、回收安全煤柱；是否强化“三专两探一撤”措施落实；是否对排水系统进行全面检修，及时清挖水沟、水仓，对全部工作序号重点整治内容排查问题隐患整改措施整改时限责任单位及责任人水泵、备用水泵及潜水泵进行联合排水试验；是否严格落实老空水防治查全、探清、放净、验准“四步工作法”，全面实施防治水“三区”管理；是否落实承压水治理措施，积极采取钻探疏放、注浆改造等措施。