属地管理过程控制程序.docx

属地管理控制程序1目的为了规范属地管理，树立直线管理理念，逐步实现直线职能向安全职责的转换，落实“谁主管、谁负责”，实现员工向属地管理者的角色转换，实现全员参与，最终形成试验现场的属地管理思想意识，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司以及为其服务的承包商。3术语和定义3.1属地即工作管辖范围，可以是工作区域，管理的实物资产和具体的工作任务，也可以是权限和责任范围。属地特性是有明确的范围界限，有具体的管理对象(人、事、物等)，有清晰的标准和要求。3.2属地管理即对属地内的管理对象按标准和要求进行组织、协调、领导和控制。比方说，客人来到我们家里，我们要对客人提出相关要求，比如换拖鞋等，这就是一个属地管理的概念，我们的员工在管理自己属地的时候也要用“家”的概念来管理：属地就是我的家。3.3属地主管属地主管是指属地管理者的直线领导，即生产组长。4职责属地管理的职责是岗位职责的一部分。从属地主管至生产操作员工均为属地管理者，只是按级别制定不同的属地职责。(1)生产班组所负责属地有明确的单位或区域边界。(2)生产员工所负责属地是其职责管辖范围。4.1属地主管职责4.1.1 属地主管应严格遵守安全规定及程序，完成本岗位职责描述中各项管理工作和任务。4.1.2 签发职责所辖范围内作业许可并进行条件确认。4.1.3 对管辖范围内属地管理者实施直线领导。4.2属地管理者职责4.2.1 属地管理者应严格遵守安全规定及程序，完成本岗位职责描述中各项工作和任务。4.2.2 对作业对象进行危害识别、评价，对安全隐患实施排除和隔离。4.2.3 2.3对承包商员工进行风险告知和现场监督，对危险作业实施全过程监护。4.2.4 对管辖区域内设备设施进行巡检，基本保养，发现异常情况，及时进行应对处理并报告上级领导。4.2.5 在属地主管的指导下，对隐患、事故及时合理处置和报告，主动进行调查及整改。4. 2.6对属地进行整理、整顿、清洁、清扫。4.2.7属地管理者要监督和管理所辖区域人员的安全行为，要做到“确认、跟踪、告知、提示”。（1）确认：是指识别外来人的身份，进入属地的外来人员主要有以下两类人员，即：来访人员和作业人员。如果是来访人员要予以引领，告知其本区域内的主要风险（燃烧爆炸，中毒，泄漏、滑倒，跌落，高空落物，触电，烫伤等根据现场属地的实际风险来告知）、参观注意事项。如果是承包商或公司内部作业人员要进行资质确认，现场核查作业许可，告知JSA（工作安全分析）、通告交叉作业相关方、区域的主要风险等。（2）告知：是指无论是哪种身份的人进入属地，应告知所在属地存在的隐患和风险，以及紧急情况后如何应急。如果是来访人员，属地管理者应在属地入口处进行入场安全提示。各岗位属地管理者对进入本属地的人员进行风险告知。如果是承包商或公司内部作业人员，进行风险告知，并询问其作业风险。（3）跟踪：是指对进入属地的来访人员和施工服务的作业人员进行实时监督管理。如果是来访人员，引领陪同来访人员参观指导工作。如果是承包商或公司内部作业人员讨论其作业风险，要对其整个施工过程进行监督、检查和看护，发现问题可及时叫停。（4）提示：是指属地管理者对来访人员及作业人员的不安全行为进行提示，纠正其不正确的做法，传授正确行为和方法。5工作程序5. 1属地划分5. 1.1工作区域划分主要针对生产操作员工。各班组需将本班组的所辖属地分片落实到具体的责任人，做到场区所属的每一片区域、每一桩房屋、每一条道路、每一块绿地和闲置地等在每一个时刻均有人负责管理。5.1.2资产（装置/设备）划分主要针对直接作业（使用）人员。各班组需将本班组的管辖设备设施落实到具体的责任人，做到每一台设备、设施（包括生产设施和办公设施、生活设施）等在每一个时刻均有人负责管理。5.1.3交叉属地划分交叉属地是指管理区域和职责发生重叠的属地。（1）通过协商明确交叉区域界限和各自管辖范围。（2）对在本属地管辖范围的其他属地的设备设施，属地管理者仅负责对其进行日常检查、清洁卫生、故障报告、实施临时属地监护跟踪。5.1.4临时属地划分临时属地是指乙方因工作需要在甲方属地区域内申请的临时工作区域（通常是临时的检维修区域）。（1）临时属地管理者负责临时划分区域内的安全管理。（2）临时属地管理者服从该区域的属地管理并受其监督。（3）临时属地应提供作业许可、作业方案和相应安全措施。5.1.5职能部门属地划分各职能部门的管理人员，按照其职责范围划分属地，对其属地实施职能管理，并承担属地范围内的安全责任。5.1.6室内属地划分生产人员对其负责的室内区域的设备资产、环境卫生和外访人员负有属地管理职责。5.2属地管理实施内容5.2.1 访客管理（非本公司人员）（1）访客进出属地时，应由行政管理组人员陪同。进入属地前与属地主管联系，取得属地主管的同意，并由属地主管或其授权人陪同参观属地。（2）属地主管应告知访客属地的工况、主要危害和疏散方式。（3）任何危险物品带入属地应得到属地主管的书面同意，由属地主管指定存放地点和提出管理要求。（4）承包商人员进出属地应取得作业许可证，凭证作业。5.2.2访客管理（本公司人员）（1）检维修作业人员进入属地作业应取得作业许可证，凭证作业。（2）化验人员进入属地前应到中控室告知属地当班人员，由属地当班人员陪同到现场取样。（3）保运、配电、仪表、保卫等人员巡检时进入属地的警戒区应告知属地管理者。5.2.3风险管理属地管理应执行风险识别和风险控制，做到“日事日清”，实现生产运行中无责任生产事故。5.2.4培训与实践开展员工安全技能培训、观察与沟通、作业许可、工作安全分析、工艺安全分析等，实现零伤害事故的目标。5.2.5审核与考核（1）行政管理组制定属地管理审核和绩效考核范围，按计划对各组进行审核，并把审核结果纳入绩效考核。（2）各级管理人员要按照各自的职责，对属地实施管理，由于对属地管理不作为或作为不利造成工作延误、影响生产、造成安全事故的，按照公司有关制度进行及时考核。6程序管理6.1行政管理组对属地管理控制程序的提供辅导和审核。6. 2生产安全组是本程序的日常管理维护部门，负责对本程序执行情况的跟踪和程序的修订或更新。6.3生产安全组负责提供培训师培训，直线组织负责实施本程序的受众培训。7附件附件L属地管理流程图附件2：生产组各岗位属地管理职责附件1属地管理工作流程图错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。划分不符合错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。责任不符合错误!未指定文件名。反馈问题错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。附件2生产安全组各岗位属地管理职责1 .生产组长（1）严格遵守安全规定及工作程序。（2）对属地内作业安全措施、行为规范等进行监督检查，对危险作业实施全过程监护。（3）对隐患、事故及时合理处置和报告,主动进行调查及整改。（4）组织进行工作安全分析、审核和签发作业许可证。（5）检查督促其下级属地管理者对所属区域进行清理、规范，确保符合安全要求。（6）纠正与制止作业区域内的不安全行为。（7）对进入所辖属地内的相关方人员进行入场安全提示、监督与管理。（8）对作业、施工、项目等按工作程序的执行情况进行验收。（9）对承包商进行入场培训、考核及监管，对其日常工作安全表现的考核及总体表现的评估。2 .生产助理（1）严格遵守安全规定及工作程序。（2）对属地内作业安全措施、行为规范等进行监督检查，对危险作业实施全过程监护。（3）对作业对象进行安全处置、确认，对危害源实施排除、隔离和上锁，开展工作安全分析。（4）对隐患、事故及时合理处置和报告,主动进行调查及整改。（5）对承包商员工进行入场培训、考核及监管。（6）对进入所辖属地内的相关方人员进行入场安全提示。（7）对外来人员进行监督与管理，并纠正与制止不安全行为。（8）检查督促其下级属地管理者对所属区域进行清理、规范，确保符合安全要求。（9）参与作业、施工、项目等进行技术性验收。（10）完成其它交办事项。3 .班组班长（1）严格遵守安全规定及工作程序。（2）对属地内作业安全措施、行为规范等进行监督检查，对危险作业实施全过程监护。（3）对作业对象进行安全处置、确认，对危害源实施排除、隔离和上锁，开展工作安全分析。（4）对隐患、事故及时合理处置和报告,主动进行调查及整改。（5）对进入所辖属地内的相关方人员进行入场安全提示。（6）对外来人员进行监督与管理，并纠正与制止不安全行为。（7）检查督促其下级属地管理者对所属区域进行清理、规范，确保符合安全要求。（8）完成其它交办事项。4 .班组副班长（1）严格遵守安全规定及工作程序。（2）对属地内作业安全措施、行为规范等进行监督检查，对危险作业实施全过程监护。（3）对作业对象进行安全处置、确认，对危害源实施排除、隔离和上锁，开展工作安全分析。（4）对隐患、事故及时合理处置和报告,主动进行调查及整改。（5）对进入所辖属地内的相关方人员进行入场安全提示。（6）对外来人员进行监督与管理，并纠正与制止不安全行为。（7）检查督促其下级属地管理者对所属区域进行清理、规范，确保符合安全要求。（8）完成其它交办事项。5 .班组岗位人员（1）严格遵守安全规定及工作程序。（2）对属地内作业安全措施、行为规范等进行监督检查，对危险作业实施全过程监护。（3）对作业对象进行安全处置、确认，对危害源实施排除、隔离和上锁，开展工作安全分析。（4）对隐患、事故及时合理处置和报告,主动进行调查及整改。（5）对进入所辖属地内的相关方人员进行入场安全提示。（6）对外来人员进行监督与管理，并纠正与制止不安全行为。（7）负责对其所属区域进行清理、规范，确保符合安全要求。（8）完成其它交办事项。