基础设施控制程序.docx
基础设施控制程序L目的为保证公司安全生产和基础设施的正常运行，并能得到良好的管理与维护，以提高公司生产技术、产品质量和经济效益，使公司产品符合顾客要求，特制定本程序。2 .范围本程序适用于与质量管理体系有关的影响到产品质量的场所、设施设备的提供及管理。3 .权责3.1 工程科负责设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检修和报废等，并负责制定设施检修保养计划；3.2 各使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。4 .基础设施控制流程图描述4.1基础设施控制流程过程顺序基础设施控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1<【开始各相关部门因生产需求提出设备购置申请，经总经理审批后交至工程科各相关部门总经理申购单提出申请暂不购买2否总经理对设备配置申请单的适宜性进行审批各相关部门总经理申购单3采购与供应商谈定设备价格后，报总经理审批采购部总经理报价单开始询价4总经理对报价单的合理性进行审批总经理总经理报价单5Xl-采购与供应商签定购销合同，确定交货日期采购部N/A购销合同设备采购6供应商对验收不合格的设备进行维修或我公司选择退货供应商N/AN/A维修或退货7仓工程科主管按设备技术规定对设备进行验收，并保留所有附带设备操作资料、保修资料等工程科产术理生技经设备验收报告8由工程科负责设备的安装，由各车间负责每天填写设备保养记录工程科各相关车间相车管各关间主设备保养记录安装，京行生产9建立设备一览表工程科对公司所有与生产有关的设备统一建立台帐工程科程主工科W设备一览表10工程科按计划规定对车间设备进行检修保养工程科程主工科管设备保养计划设备保养记录设备保养111工程科根据设备实际情况对设备进行维修，并登记在设备维修记录中或保养手册中工程科程主工科管设备维修记录保养手册设备维修12设备报废C结：D工程科根据实际情况填写设备内部联络单，交由总经理批准后方可报废工程科总经理内部联络单4.2新模具流程图过程顺序新模具控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1C顾客产品需求客户提供报价信息给营销部进行报价.客户客户报价信息2反馈给客4户评审当不符合客户要求时，营销部电邮客户不可行性原因。营销部营销部经理邮件否行性名>>营销部组织相关部门对客户图纸进行产品的模具及生产可行性评估,并填写产品信息表/BOM.工程科生产技术部经理产品信息表/BOM3嵬提交内扣/外模开发申请表I客户下单,工程科提供工程申请单给采购部.并创建工程图纸台账。工程科生产技术部经理工程申请表工程图纸台账10111213模具设计营销部提供报价单给总经理审批，确认后再给客户确认，如果单价不被批准，营销部需重新提供报价。营销部核对订单并安排模具生产事宜。营销部营销部总经理、客户采购部经理报价单订单工程科提供设计图纸工程科生产技模具图进行初步确认术经理纸生产技术经理进行最终设计评审直至模具设计获得批准.工程科生产技术部经理N/A是工程科开始制作模具并提供模具进度表给生产部技术部。工程科工程科模具进度表>工装模具制作模具完成在注塑科进行试模,并提供模具确认表,注塑成型工艺参数表给品保部评审。工程科对试模后的样板进行轮芯模具/外模模具的批准。工程科工程科工程科生产技术部经理模具确认表注塑成型工艺参数表（注塑科提供）模具确认表工装模具的使用发放工装模具的维护/保养模具验收后,生产部对工装模具进行管理并填写工装模具管理清单由生产技术部模具维修员将其纳入正常管理，建立模具档案履历表生产部生产技术部生产部经理生产技术部经理工装模具管理清单模具档案履历表43模具维修流程图过程顺序模具使用模具报废活动过程描述生产中发现模具异常，注塑科提供模具维 修申请单，模 具使用情况记 录表给工程科 工程科对模具 异常点发生原 因进行确认工程科判定能本厂内修的，同生产部一起 维修处理。如 果不能本厂修 复，提供工程 申请单给采购 部进行外协外 修.模具试模，注 塑提供模具确 认表，样板给 工程科/品质 部进行评审. 生产技术部确 认模具状况， 模具OK继续 使用，模具无 法改模，模具 报废。执行者生产部工程科工程科工程科工程科审批:者生术理产 部技 经生术理产 部技 经生术理产 部技 经工1程科生 术产 部技 经依据表单模具维修申请单模具使用情况记录 表检验报告工程申请单模具确认表样板模具档案履历表4.2补充内容4.4. 基础设施的确定4.4.1 建筑物、工作场所（如办公或生产场所等）和相关设施（如供水、供电、供气的设施等）；4.4.2 过程设施（如生产设备、各类生产过程中用到的工具等）；4.4.3 支持性设施（如运输、通讯服务等）。5 .相关文件5.1 质量记录控制程序5.2 设备操作规程5.3 设备保养计划6 .相关表单6.1 申购单6.2 报价单6.3 购销合同6.4 设备验收报告6.5 设备一览表6.6 设备保养计划6.7 设备保养记录6.8 内部联络单6.9 设备维修记录6.10 产品信息表6.11 工程申请表6.12 工程图纸台账6.13 订单6.14 模具图纸6.15 模具进度表6.16 模具确认表6.17 注塑成型工艺参数表6.18 工装模具管理清单6.19 模具档案履历表6.20 模具维修申请单6.21 模具使用情况记录表6.22 检验报告6.23 工程申请单6.24 开发申请表6.25 BOM
