危害辨识、风险评价及风险控制程序（建筑施工企业）.docx

危害辨识、风险评价及风险控制程序1目的：为准确辨识危险源，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，特制定本程序。2范围：公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制。3术语：参照公司管理手册中的术语解释。危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。危害辨识：识别危害的存在并确定其性质的过程。4职责4.1管理者代表负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作。4. 2安全管理部门负责危险源辨识及风险评价管理工作。4. 3项目经理部负责本项目的危险源辨识、风险评价和风险控制工作。5工作流程5. 1组织工作5. 1.1管理者代表负责组织安全管理部对公司范围内的危险源进行辨识和评价。5. 1.2区域/专业公司的工程部门负责管辖区域的辨识和评价工作。5. 1.3项目经理部对危险源的辨识、评价和控制工作由项目经理组织主任工程师、工长、安全员、机械管理员等人员进行。5. 2危险源辨识5. 2.1危险源的分类：危险源可分为第一类危险源和第二类危险源：第一类危险源：系统中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质。第二类危险源：导致约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素，包括人失误、物的故障、环境因素（温度、湿度、照明、粉尘、噪声等物理环境以及管理方面的软环境）三个方面的问题。根据公司施工生产的特点及施工现场的实际情况，将公司范围内的危险源分成以下几类：a机械设备；b施工用电；c易燃易爆；d安全防护；e职业伤害f其它5. 2.2危险源辨识依据：a建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）的规定；b查阅有关记录；c工作任务分析；d施工现场的观察询问与交流；e施工条件危险性评价；f外部信息。5. 3风险评价6. 3.1风险评价的方法7. 3.1.1直接判断法存在下列情况之一的，并结合现场实际情况可确定为重大危险源：a不符合法律、法规、标准、规范且可能造成人员伤亡事故的；b存在可能造成事故隐患且未采取预防措施的；c建筑业造成多发性事故（高处坠落、机械伤害、触电、坍塌、物体打击等）的各种缺陷或部位；d与以往事故具有相同或相似的危险、危害因素。5.3.1.2打分法：影响危险性的因素有以下三个方面：a发生事故或危险事件的可能性（用L值表示）；b暴露于潜在危险环境的频次（用E值表示）；c可能出现结果的分数值（用C值表示）。用上述三个值的积来表示作业条件的危险性（用D值来表示）大小。发生事故或危险事件的可能性L值:分数值事故或危险情况发生可能性10完全被预料到6相当可能3不经常但可能1完全意外极少可能0.5可以设想但绝少可能0.2极不可能0.1实际上不可能暴露于潜在危险环境的频次E值:分数值出现于危险环境的情况10连续暴露于潜在危险环境6逐日在工作时间内暴露3每周一次或偶然的暴露2每月暴露一次1每年几次出现在潜在危险环境0.5非常罕见的暴露可能出现结果的分数值C：分数值可能出现结果经济损失（万元）伤亡人数100>1000死亡10人以上40500,1000死亡3至10人15100,500死亡1人750,100多人中毒或重伤310,50至少1人致残11,10轻伤危险性分值D：D=LXEXC分数值危险程度>320极其危险160320高度危险70160显著危险2070可能危险需要注意<20稍有危险或许可能接受5.3.2确定危险级别5.3.2.1安全管理部结合公司的实际情况，对公司范围内的危险源进行确定和评价。根据公司实际情况把D160的风险规定为一级风险，把70D160的风险规定为二级风险，把DV70的风险规定为三级风险。具有一级风险的危险源为一级危险源（依次类推，二级危险源、三级危险源）。一级危险源和二级危险源为重大危险源（本程序文件所指的重大危险源均系公司级重大危险源）。重大风险是公司和区域/专业公司制定职业健康安全目标、指标和管理方案的重要参考依据。5.3.2.2安全管理部确定的危险源清单由管理者代表审批后发布。5.3.2.3项目经理部在开工前根据本项目工程特点、施工现场周边环境（工程所处位置、周围居民情况等）对危险源进行识别，并按各施工阶段确定项目可能存在的危险、危害因素，针对辨识、评价出的重大危险源编制职业健康安全管理方案，制定预防措施，经区域/专业公司审批后实施。施工过程中，项目经理部应根据不同施工阶段（基础、主体、装饰），及时组织对所辖区域存在的危险源进行重新辨识、评价。如出现新的重大危险源，项目经理部应对职业健康安全管理方案进行修订，修改后的管理方案报区域/专业公司总工审批后实施。项目经理部在组织对危险源的辨识、评价过程中，应如实填写“危险源辨识评价表”（J-62）、“危险源清单”（J-63）,并报区域/专业公司总工审批。5.3.2.4区域/专业公司的工程部门应将所辖范围各项目所形成的重大危险源进行汇总，形成区域/专业公司的“危险源清单”（J-63）,并对各项目的重大危险源的控制情况进行监控。5.4风险控制5.4.1项目部应对重大危险源采取预防措施进行控制。5.4.2安全管理部门监督、检查各项目部确定的重大危险源，并对预防措施的实施情况进行监测，以降低公司职业健康安全风险，保障员工的安全与健康。5.4.3当公司的外部环境、内部管理体系发生变化时，应考虑重新进行危险源辨识和风险评价工作。5.4.4公司每年至少进行一次危险源辨识和对重大风险的评价工作，由安全管理部具体负责落实。6相关文件：记录控制程序、相关文件。7记录7.1危险源辨识评价表(J-62)7.2危险源清单(J-63)