供应商质量管理系统检查表.docx

供应商质量管理系统检查表稽核内容评分说明432104质量系统要求（总分：24分）合计1.公司组织架构及品保组织与权责是否明确？2.公司是否有质量方针、质量目标？3.质量目标的达成状况是否定期检讨？4.是否定期执行内部质量检查及管理评审？5.检查结果是否确实采取矫正及预防措施并进行跟催落实？6.新员工，在职作业人员及特定人员有定期的培训？二文件管制（总分：16分）合计1.文件，记录是否有受控管制？2.文件的修定变更/过期及作废程序是否明确且依照执行？3.有无建立文件总览表以管制文件的版次最新？4.对外来文仰：（客户图纸或规格书）如何管理？三产品设计与开发（总分：20分）合计1.是否有明确的设计开发流程及程序？2.是否有建立新产品试产流程及程序且被效执行？3.在产品开发阶段，是否与客户进行充分沟通并确保了解客 户之需求？4.产品设计完成后，是否有进行相关可靠性试验以确保产品 之可匏性？5.产品设计完成后，样品是否有得到客户的承认后进行量 产？供应商质量管理系统检查表稽核内容评分说明43210四采购及进料检验（总分：32分）合计1.供应商是否有建立选择及评审的流程及程序？2.有无建立及维持合格供应厂商名录？3.有无实施供货商评鉴及定期考评并活用考评结果？4.有无进料检验的规范/标准并依规范实施？5.进料检验是否依抽样计划实施？6.进料质量有无进行统计与管制？7.进料检验区的规划：待检品/合格品/不合格品的标示/隔离 是否明确合理？8.不合格材料的处理流程是否明确？五制程管制（总分：44分）合计1.有无制程管制及制程检验作业程序？2.所有制程是否均有作业指导书且依指导书执行？3.批量生产前是否有进行首件检查？4.有无制程检验的标准且依标准实施？5.制程中的不合格品是否有处理流程且被有效执行？6.设备是否有建立清单且有效的执行保养维护？7.生产现场各区域是否标识明确？8.生产过程物料，半成品，成品状况是否有效的识别？未检 查及待检查产品状态是否识别清楚？9.制程中是否实施产品相关的可靠性的试验？有无定期的可 匏性试验计划？10.生产过程产品的批号，系列号是否可保持追溯性？作业及 检验记录是否及时实际的记录及保存？11.工程变更后，是否实时变更作业指导书等文件？供应商质量管理系统检查表稽核内容Z 分说明43210六最终检验（总分：32分）合计1.有无最终检验的作业程序2.有无成品检验规范或标准或检验指导书？3.检验区的规划是否明确？待检品/合格品/不合格品如何标 示区隔？4.成品检验不合格品的处理流程是否明确？重工品是否经再 检验合格方可入库？5.成品质量异常的处理流程是否明确且有执行？6.是否有执行100%的检验？ QA是否有按抽样标准执行抽检？7.每一制造批的检验记录有无保存且均可追溯？8.成品检验月/周报有无统计并采取改善措施？七库存及出货管理（总分：32分）合计1.仓库各区域规划是否清楚、合理？2.产品摆放是否合理？（有无堆栈高度规定？）3.可否确保未经最终检验合格不予入库与出货？4.物料领、发、退料等核准权费是否订定？退料后材料如何管 理？5.库存品保存期限的规定有无订立？超期限品如何处理？6.出货时是否均添附检查记录表？7.库存管理是否依“先进先出”原则？如何管制？8.出货检查是否有合格标示？相关文件与包装上须有合格之 识别？八客户抱怨处理（总分：16分）合计1.客户抱怨处理是否有建立流程及程序，其时效如何管制？2.是否有建立客诉清单？其客诉资料是否有效管控及传达一 线？3.客户抱怨的对策是否确实实施并予以追踪？4.是否定期汇总检讨客户抱怨及内部异常并采取改善措施供应商质量管理系统检查表稽核内容Z 分说明43210九：仪校管理（合计：24分）合计1.是否有仪校管理流程及文件？2.所有测量设备是否均经过有效的校准且标示有效期？3.是否有建立仪器清单且对有效期进行管控？4.异常的仪器是否有识别？是否有继续使用？5.修后仪器是否均经过校准合格才纳入使用？6.所有仪器是否有定期进行有效的维护与保养？备注：1.评分基准:分值评分标准4有制度,且依制度实施,结果有记录3有制度,且依制度实施,结果无记录2无制度,但有实施且有记录1有制度依循,但未实施0无制度,亦未实施2.ISO质量系统:评鉴得分=各项目评分合计*1（）0（分）240（分）3.等级评定:评鉴得分（M）等级MH90A75 WM <90B60M<74CM<60D制定:审核:公司（盖）章: