中国公路工程咨询集团有限公司质量监督管理办法.docx

中国公路工程咨询集团有限公司质量监督管理办法第一章 总则第一条 为加强和规范中国公路工程咨询集团有限公司（以 下简称“公司”）全福落实企业主体L规席质量监督管理,提 高质量管理水平，增强企业核心竞争力，根据其忠L生生 人民共和国产品质量法、建设工程质量管理条例等有关质 法律法规，制定本办法。第二条本办法适用于中国公路工程咨询集团有限公司T 下简称公司）各事业部及子分出公司（以下简称:各单位二）4 承担的工程投资、勘察、咨询、设计、施工、监理、运维等工程 全生命周期质量监督管理工作。本办法是公司对各单位质量监督 管理工作的基本规定，是各单位质量工作的基本行为准则，各单 位应根据本企业具体情况依据本办法制定实施细则。第三条公司及各单位必须严格遵守国家有关质量法律法规、 规章制度和标准规范，建立健全质量监督管理体系，落实全员质 量责任，创新质量发展机制，优化质量发展环境，依法自觉接受 国家、行业及所在地质量监督管理部门的监督管理。笫四条一公司及各单位应将质量工作纳入发展战略、管理体 系、日常经营活动和各道生产环节.并组织编制和实施质量中长 期专项规划、年度质量计划。第五条公司实存质萋§标赛任制和质量考该评价制度.量詹理和工程_声品）满建水平是去木各单传奂羲人绩殃考一核 的一项重要内容” “第二章机构职能体系架构和管理责任第六理条 公司及各单位应按照“谁经营、谁生产、谁主管、 谁负责”的原则，落实全员质量责任。在必须按照“集国公司统 一领导，总工程师办公室质量皿统一协调,各单位各负其责， 谁主管.谁负责,，一把手负总责,党组织提供思想组织保障”的质 量监督管理基本架构，建立健全质量分级领导体系、分级监管体 系和分级责任体系。笫主五条 公司及各单位领导质量职责（一）公司及各单位T车主要负责人建质量工作第一责任 人，主要负责健全质量监督管理体系，统筹做好质量工作与单位 改革、发展等各方面工作，对本单位质量工作负总责。（二）主管质量的负责人，应做好质量监督管理工作，对单 位质量工作负综合管理责任。（三三）主管生产的负责人负责统筹组织生产过程质量制度 和措施的落实，完善工作环境和条件，对单位质量工作负重要领 导责任。,（三）主管质量的负责人，应做好质量监督管理工作，对单 位质建旺作负综合管理责任k第七六条 公司及各单位应成立以质量工作第一责任人为主 任的质量监督管理委员会,建立工作制疼机制,负责统一领导本 单位质量工作，研究质量工作决策部署质量重失问-题。笫入七条公司质量监督管理委员会主要职责如下：（一）贯彻落实国家质量方针政策、法律法规和标准规范, 制定中咨集国公司质量监督管理规章制度和质量标准；（二）考核、评价各单位质量管理工作；（三）研究部署公司质量工作和质量活动，对各单位质量管 理工作进行指导、监督、检查和服务;（四）辅助领导协调解决重大质量问题和争端，组织一般月 量事故及直接经济损失在Io（X）万元以下的重大质量问题调查，配 合中国交建进行重较大及以上质量事故调查处理,辅助领导协前1 解决重大质量问题和争端;（五）组织开展质量奖评选及创优工作;（六）引进、推广先进质量理念，组织开展重大质量课题欲究，推进质量管理专业化、精细化、信息化和标准化工作。第八条公司质量监督管理委员会办公室设在总工办（咨询，0累鬻黑缩进：2字符 审查中心），主要负责公司质量监督管理委员会日常工作。第九条 公司及各单位质量监督管理职能部门是各单位质量 工作的综合监督部门，对其他职能部门的质量管理工作进行综合 协调和监督。各单位生产、经营、技术、人力资源、财务、审计、 行政及党、政等部门，应对本职工作范围内的质量责任负责。笫丸土条各单位应按规定设置与单位生产经营相适应的月 量监督管理机构，配备专业齐备的合格专（兼）职质量监督管理 人员，健全质量管理体系，落实质量分级责任，确保质量工作的 有序开展。工程建设项目应根据规模、类型配备相应数量及专业 的质检工程师；争创国家优质工程奖、鲁班奖等国家级质量奖项目应配备质量总监；重点项目、创优项目宜配备质量总监。质量 监督管理人员、质量总监、质检工程师必须具备与生产经营活动 相适应的质量管理知识、技术和管理能力。Qf 公司及名单位一把手是质量第一责任人，主要负责健 全质量监酱管¾咻系，统笫做好质单在改芾、发展等名 方面工作,对本单位质量工件负总责U（一）主管生产的奂责Mr奂责统筹组织生产过程质量制度和 隹 3 步 十 告亲 TZ¼ 铉洁 ,架/生 K 的伶 由县 佐名7曲 易巳-J H JTIlL 1 JI 厂 “一 <7L1L 毛、 Ii ， CJ ; 一 j1. 津 _ I 厂二< <7< -r;（冕）主简质量的负责人，应做好质量监卷管理工作.对单 位质量工作负综合管理责任U“四口_务司买年在其他奂责人厂应彦照分至抓好主管范围 内的质量工件，对主管范围内的质量工件负领导责任U第三章质量工作基本要求管理过程第十一条公司及各单位应建立健全质量管理体系，大力推 广先进技术手段和现代质量管理理念，认真贯彻实施IS09000族 标准，加强全员、全过程、全方位质量管理，坚持“计划、执行、 检查、处理"（PDCA）循环工作方法，实现质量管理的科学化、 规范化、标准化、现代化。第十二条公司及各单位应确立本单位质量方针、质量目标, 实施目标责任制，并针对质量目标对质量工作进行详细策划，将 质量目标层层分解，实现质量工作目标管理。第十三条公司及各单位应健全考核体系，完善质量考核评 价指标，严格质量考核。笫十四条公司及各单位应建立质量策划（计划）工作制度。 在质量工作（活动）、项目生产伊始，即明确质量工作的目标、思 路和工作重点，确保质量目标的实现。质量策划（计划）应当包括质量目标、实现目标途径、所需 资源、实现目标方法和工具、分级责任、质量控制的重点和难点 及相应方案措施、其他策划需求等。第十五条公司及各单位应强化过程控制，建立内部质量验 收制度，明确质量验收程序、标准和参与人员，做好“自检”、“互 检”和“专检”（三检），严格落实“三检制”。I笫十六条 公司及各单位应针对关键工序、质量控制点，落 实分级责任,严格责任追究考核,强化生产现场和过程质量控制。第十七条 公司及各单位应积极开展质量通病（质量顽症） 治理工作，结合工作实际，建立健全质量通病治理台帐,有针就 性制定质量通病治理方案、措施，落实治理责任，严格监督检查 和考核，消除质量通病不断提升质量水平。I笫十八条公司及各单位应积极推进质量创新能力建设，加 大科技投入提升质量水平，通过推广应用“新材料、新技术、新 工艺、新设备”（四新技术），依靠科技进步，不断提高质量水平。 在“四新技术”推广应用中，要进行充分的技术论证和中间试验， 以保证质量，并对从业人员进行专门培训教育。严禁使用国家明 令淘汰、禁止使用的材料、技术、工艺和设备等。第十九条公司及各单位应建立健全质量工作档案管理制度, 统一规范质量记录格式，明确质量工作归档资料内容，确保质量档案资料归档及时、内容齐全、信息完整、人员签字符合要求， 同一事件前后对应，具有可追溯性。第二十条 公司及各单位应积极组织开展质量改进、质量攻 关、质量比对、质量管理小组(OC)、质量“微创新”等全面质 量管理和群众性质量管理活动，改进质量管理方法和技术，提高 质量管理工作的有效性。第二十一条 公司及各单位应建立运营、产品和服务质量信 息反馈制度，开展用户调查，分析用户需求，确定质量改进目标。第四章质量创优笫二十二条 公司及各单位应大力实施“中国交建质量品牌” 战略，建立健全质量创优激励和约束机制,以创优为先导，明确 创优目标，完善创优计划，严格责任分解和考核，不断争创优属 卫程奖、设计奖二科研奖管理奖产品奖等，获得批有社会 和存业影响力品质工程各类质量奖，提升公司品牌价值。笫二十三条公司设立质量奖，包括：优质工程奖、优秀设 计奖、优秀管理奖，按年度开展质量奖评选活动，每年评选一次。第二十五理条公司及各单位要不断总结、提炼、推广创优 经验和先进技术，加强获奖项目宣传，增强全员创优意识、品牌 意识。第五章质量监督笫二十六五条公司及各单位应建立质量监督检查制度，规 范各级质量监督检查频次、萱理分级管理、管理模式和管理内容， 及时查处质量隐患。对排查出的质量隐患要做到措施、责任、资 金、时限和预案“五到位”，按时完成整改，同时详细记录检查和 处理情况。第二十七大条 公司总工师办公室对各单位质量管理情可 实行督查，定期（每年至少一次）或不定期对质量状况进行抽查， 并及时通报监督检查情况，督促有关单位对质量隐患进行整改。第二十八七条 各事业部星位应加强对本业务邮， 担项目的质量监管,定期（每半年至少一次）或不定期结合李田 特点或按上级有关要求，对本业务板块项目开展不同形式的质量 检查，做到横向到边、纵向到底、不留死角。第三七二二十八条 各单位应建立健全质量信息统计、分和 和报送制度，完善统计、分析方法和手段，确保质量信息的准确、 完整、可靠和及时。同时加强质量信息数据的分析、研究，挖掘 数据背后的信息、规律，实现质量动态管理，促进质量持续有效 不断改进。第三七二二十九条公司实行质量信息报告分级管理的原贝I。 各事业部负责收-集整理本业务板块辨属单隹质当等,-填报4- 板块质量信息统计报表，根据实际工作情况编制本板块的质量工 件报告（半年质量工作报告、半年质量工作计划、年度质量工作 报告、年度质量工作计划），按期汇总报至公司总工程师办公室 公司总工办（咨询审查中心）是质量信息最终汇总部门。第三十三条 公司质量信息报送实施按照季度报送二 更名奔格点串附件>¼ ZUiI Ij ! I O每年4月3日、10月3日之前各事业位报送一季度、三季度质量信息报表。每年7月3日之前各事业部再总工程师办公室单他报送二季 度质量信息统计报表，上半年质量工作报告和下半年质量工作计 划。每年1月3日之前各事业部向总工办单位报送上一年度四季 度质量信息统计报表、上二质量年度工作报告和本年度质量工作 计划、中咨集团质量考核表。第三十四二条质量工作报告应当包括以下内容：（一）质量工作基本情况：企业生产经营情况，质量方针、 目标实现情况，项目或产品完成情况，质量工作取得的成绩，获 得的荣誉奖项等；（二）质量组织管理、规章制度和考核奖惩体系的建立健全 情况；（三）争创质量奖质量创优工作开展情况:（四）质量信息化建设情况；（五）质量标准化建设情况；（）质量通病（质量顽症）治理情况；（）技术质量保证体系建立键全建逡情况；（六）质量监督检查、考核情况；（土九）质量活动开展情况；（A±）质量工作亮点、创新点，及其他主要工作；（夬十一）质量投诉、质量问题及事故处理情况；（十二）质量工作存在的问题及原因；（+=S）质量工作建议与下一步工作计划。第三十五二条 质量工作报告应以正式文件形式报送。质量房 息报表和工作报告同时报送书面材料和电子版。质量信息报表和 工作报告应当按照要求的内容和格式填写，签字盖章齐全，不得 随意更改或者遗漏。相关内容不能填出的应予以书面说明。笫三十六三条质量信息报表和工作报告是公司质量年度M 核的重要依据，发生迟报、漏报、谎报或者瞒报行为的，将依照 有关规定严肃处理。第三十七理条公司实行质量事故报告制度。质量事故发4 后，发生现场有关人员应当立即按照规定向本单位负责人报告。 质量事故发生后，发生单位应当采取有效措施防止事态扩大，做 好现场处置工作。质量事故调查处理必须按照“四不放过”原则， 及时、准确地查清质量事故经过和原因，总结汲取教训，提出整 改措施，做好责任追究和警示教育。质量事故的报告调查处理办 法另行制定。第三十A五条 公司执行质量责任追究制度。各级人员按照 各自职责对质量负终身责任。公司及各单位对质量管理工作做出 贡献的人员隹应当给予表彰和奖励。对违反国家规定，搜 自降低质量标准，造成重大质量事故，影响公司信誉，使生产经 营严重受损的单位和个人不得参加各种荣誉评选，情节严重的要 追究相关人员的责任。对发生质量事故的有关单位和责任人的责 任追究办法另行制定。第六章 附则第三十九六条本办法由公司总工程师办公室总工办（咨、审查中心）负责解释。.一一:带格式的：左，行即：固定值加薪常格式的：字体：10磅第四七二三十七条 本办法自发布之日起施行。原中咨集 团质量监督管理办法（中咨总工发（2016） 302号）同时废止。附件：L中咨集国质量信息报表.2.工程建设项目质检工程师配备标准附件1中咨集团质量信息报表填表单位（盖章）：联系人：电 话：传 真：E-mail：填报时间：填报说明（一）报送时间中咨集团质量信息报表为季度报，请各事业部按以 下时间汇总报送。每年4月3日、10月3日之前各单位报送一季度、三季 度质量信息报表。每年7月3日之前各单位报送二季度质量信息统计报表, 上半年质量工作报告和下半年质量工作计划。每年1月3日之前各单位报送上一年度四季度质量信息 统计报表、上二质量年度工作报告和本年度质量工作计划、（二）注意事项中咨集团质量信息报表应按照要求的内容和格式填 写，按照本单位开展的业务范围填报，不涉及的业务表格应 提交空白表格，不应随意更改或遗漏。相关内容不能填出的 应予以书面说明。中咨集团工程质量信息报表填报单位（事业部）：年 季度项目类型本期交工验收单位工程一次合格率本期竣工项目优良品率本期质量事故及投诉情况本期交 工项目 （项）本期交 工单位 工程 （项）单位工 程一次 合格 （项）一次合 格率（%）本期竣 工项目 （项）参与优良 评定的项 目（项）优良（项）优良品率 （%）重大以下 质量事故 （起）重大及以 上质量事 故（起）质量投诉 （起）设计施工勘察建设机电海外养护监理监理其他合计填表人：联系电话：事业部主管部门负责人: 主管领导:填报日期:中咨集团工程竣（交）工验收质量等级统计表填报单位（事业部）：年 季度序号工程名称单位工 程名称建设单 位施工单 位结构形 式工程规 模（面 积）造价（万元）开竣工 日期验收日期质量等 级验收单位备注填表人：联系电话：主管部门负责人：主管领导：填报日期：填表人:联系电话:事业部负责人:填报日期:中咨集团勘察设计产品自（抽）查质量信息报表填报单位（事业部）：年 季度序号抽查产品名称计算书（份）图纸（张）报告（份）设计阶段差错统计（个）备用预可 /工可初步设计施工图一般性技术性原则性填报日填表人：联系电话：主管部门负责人：主管领导：填报日期：备注:主要设计差错分类细则一、原则性1 .主要技术原则不符合国家和行业的法律法规、规程规范 的规定；2 .不符合项目设计任务书和设计大纲的要求；3 .工程等级和主要构筑物级别不合理；4 .重要的基本费料（地形、地质、水文等）不满足设计深度 要求；5 .选址、选线不当，项目总体布置不合理；6 .主要构筑物和重要结构设计不安全或过于保守；7 .计算方法不合理，参数取值错误，计算模型不能很好反 映实际情况；8 .重要项目无计算书或计算结果错误；9 .技术接口不相容。二、技术性1 .技术性要求未能完全符合有关规程规范的要求；2 .基本基础资料不充分,不完整或使用不当；3 .必要的方案比较不充分；4 .计算结果与图纸之间接口有差错；5 .图纸中缺少必要的剖面图、立视图等。三、一般性1 .计算书未附必需的计算简图；2 .计算书的引用资料、依据交代不清楚，条理性差；3 .图纸标注尺寸不全，漏注尺寸、桩号、高程、座标、圆 心角等；4 .图号排序有错误；5 . CAD绘制的图纸线条主次不分，字体不一，符号不标准；6 .图纸的图名不准确；7 .图纸中应有说明而没有，或说明不清楚；8 .产品校审不认真，“两校三审”校审单签署不全、验证 简单，过程性材料缺失。附表上4中咨集团质量问题及质量事故情况统计表填报单位（事业部）：年 季度序号项目名称及产品发生日期发生部位原因处理结果责任人直接经济损失（万元）问题及事故等级备注联系电话:事业部负责人,填报日期:带格式的：在相同样式的段落间不添加空格，孤行控 制填表人：联系电话：主管部门负责人：主管领导：填报日期：附件2工程建设项目质检工程师配备标准,年度投资额（亿元L耳.10三0.项目公社.配备标准（人建三2M3,年度产值（亿元），昌3二 10LJo一总承包部一.I.配备标准（人）一声¥4.节.年度产值（亿元）.Al上RA3.项目经理L.配备标准（A）.W.58注：1.质检工程师均为专职；若质量管理部门未单独设立，部门主要负责人不纳入质检工程师序列。2.以上为一般项目质检工程师配备标准；针对线长、面广以及质量风险高的项目，需根据项目实际配备适应数量的质检工程师。胆建的带格式的：段落间型落后：I行.行距.： 一格式的带格式的 带格式的 带格式的 一格式的 带格式表格 带格式的 带格式加、带格式的 乙:带格式的带格式的带格式的 带格式的 带格式的 带格式的 看格式的 新式的 带格式的带格式的一带格式加带格式的 带格式的带格式的一带格式的带格式的一带格式的带格式的格舐的:一行距：固定值12磅 带格式的