ISO45001-2018管理评审控制程序.docx

1目的按规定时间对公司的职业健康安全管理体系进行评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围适用于公司的职业健康安全体系管理评审。3术语和定义管理评审：最高管理者对环境与职业健康安全管理体系的有效性、充分性、适宜性进行评价，参与职业健康安全方针、目标适宜性的评价。4职责4.1总经理主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。4.2管理者代表负责向总经理报告环境与职业健康安全管理体系运行情况，组织编写评审报告。4.3质量部4.3.1负责编制管理评审计划，收集汇总各单位管理评审输入资料。4.3.2负责整理管理评审决议，编写管理评审报告。4.3.3组织实施并监督验证评审决议的执行情况。4. 4行政部负责管理评审会议的组织和记录。4.5各相关部门4. 5.1提供与本部门工作有关的评审输入资料、提出改进建议。5. 5.2负责落实评审中提出的改进措施。5工作流程5.1 管理评审的频次5.1.1 公司的管理评审每年至少进行一次，间隔不超过12个月，一般安排在内部审核后、第三方审核前进行。5.1.2 当出现下列情况，可追加评审，由管理者代表申请：a）法律、法规及其它要求有较大更改时；b）第三方审核即将进行时；c）当公司职业健康安全体系结构发生重要变化时；d）当发生职业健康安全事故或连续发生相关方投诉时。5. 2管理评审形式及参加人员5.1.1 评审一般采用会议评审形式。5.1.2 评审由总经理主持，参加人员包括：公司领导、管理者代表、环境和安全主管部门及相关部门负责人。5. 3管理评审计划5. 3.1管理评审计划由管理者代表根据上一次管理评审情况、当年的职业健康安全目标和总经理的指令，组织制订并监督实施。5. 3.2评审计划可以列入公司每年的环境和安全工作计划项目，亦可以单独拟制成文，由质量部在管理评审实施前编制具体实施计划。a）会议时间、地点和主持人；b）评审的主要内容;c）参加的部门或人员；d）评审材料的内容要求等。5. 3.3管理评审计划在评审前两周以书面形式发至参加评审的人员。5. 4评审材料收集5. 4.1质量部收集评审信息和资料，并汇总提要，供评审使用。5. 4.2主要资料和信息包括：a）内外部审核结果；b）职业健康安全目标、指标及管理方案完成情况；c）事件、不符合和纠正措施的验证情况；d）重要环境问题和重要危险源的控制状况；e）职业健康安全绩效监测和测量结果、合规性评价结果；f）相关方抱怨、期望及关注的问题；g）以前管理评审后续措施的完成情况；h）各部门实现职业健康安全改进的关键环节，包括风险、范围和存在的困难等；i）事件统计、分析报告；j）改进建议等。6. 4.3随着体系的运行发展，每次管理评审的内容可依实际情况各有侧重。5.5管理评审的实施5.5.1行政部负责管理评审会议的组织和记录。5.5.2参加会议人员报告与本部门有关的评审内容。5.5.3管理者代表向总经理报告公司职业健康安全管理体系运行情况，并提出改进建议。5.5.4与会者对各部门报告的内容进行评审。5.5.5总经理对会议进行总结，对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整、体系是否需要采取措施进行改进等）。对职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评审结论。5.6评审报告5.6.1管理评审会议结束后，质量部根据评审会议记录和总经理的指令，编制书面“管理评审报告”。5.6.2管理评审报告内容：a）评审时间、地点；b）评审主持人及参加评审人员；c）参加评审人员的职务、职称；d）评审的主要内容；e）评审结论；f）评审后的改进措施及完成时间。5.6.3评审报告的分发范围管理评审报告经管理者代表审核，报总经理批准后，由质量部发至各部门。5.7管理评审改进措施的实施及验证5 .7.1管理评审中提出的不符合项目，按照事件、不符合和纠正措施控制程序执行。6 .7.2管理评审中提出的待改进项目，由管理者代表组织相关部门制定详细的措施，并负责组织实施和验证。5.7.3当管理评审确定需要修改职业健康安全管理方针、目标及体系文件时,由质量部组织按文件控制程序中有关条款执行。5.7.4质量部对改进措施实施情况进行跟踪验证。5.7.5管理者代表将评审整改的实施结果向总经理报告。5.8记录的保存管理评审会议所产生的记录和资料，包括“管理评审计划”、“管理评审会议记录”、“签到会议记录”、“管理评审报告发放记录”以及各部门管理评审资料等，由技安环保处整理后进行归档管理。6记录管理评审计划管理评审报告管理评审报告分发记录管理评审会议记录管理评审改进措施