8.4.3 进货检验与试验控制程序.docx

IEIO达濠破程序文件-DMC-PF8-6-V-2017修改状态：第6次进货检验与试验控制程序编制部门物资管理中M审批人加华金修改记录序号修改改态修状修改内容概要审批人生效日期1廖卫平第1次依据2004版环境管理体系换版要求，做部分修改。柯华生2006年1月10日2廖卫平第2次依据工程建设施工企.业质量管理规范(GB/T50430-2007)的要求，做部分修改。柯华生2011年1月25日3廖卫平第3次由于公司职能机构的调整，做换版修改。柯华生2012年1月25日4质管办第4次依据GBT28001-2011职业健康安全管理体系要求的改版要求，做换版修改。柯华生2013年1月25日5质管办第5次依据物资管理部提交的修改意见和LIANTAI04-01物资管理制度(A3版)的要求，做部分修改。柯华生2015年8月25日6质管办第6次依据GBT19001-2016>GB/T24001-2016标准的改版要求，做换版修改。柯华生2017年12月25El进货检验与试验控制程序1 目的规定采购材料进货检验和试验要求，确保进场材料符合合同和规范规定，防止使用未经检验、试验的产品，杜绝不合格材料的进场使用。2 适用范围本程序适用于本公司承建的所有工程项目所需的材料的进货检验和试验。3 相关文件3.1 公司管理手册3.2 不合格控制程序3.3 国家有关的标准、规范4 术语和定义4.1 本程序引用公司管理手册中的有关术语与定义。5 职责5.1 总工程师是本程序的主管领导，组织、指导、监督进场材料的检验和试验的管理工作，保留有相关工作的最终审批权；分公司的总工程师负责审批所在片区的紧急放行材料的申请文件，并负责定期向总工程师汇报相关的工作情况。5.2 物资管理中心物资管理中心负责本程序的制订并进行管理。负责进场材料进货前的外观及质检资料检查，通知项目部质检员取样送检，并负责会同工程部、项目部对非标外购预制件首件检验。5.3 项目经理部项目部质检员负责按相关规范规定对进场材料的取样送检，并委托有资质的试验部门进行试验。6 程序流程进场材料的合格证书及有关质保资料的收集一非标外购预制件的检验和试验一进场材料的检验和试验一材料的紧急放行7 实施要点7.1 验收员负责收集进场材料的合格证书、质量保证书、说明书、相关性能的检测报告及有关资料，原件交项目经理部质检组，复印件、质量证明领发登记表于每月底上报物资管理中心。7.2 物资管理中心会同工程部及项目经理部对非标外购预制件中的首件进行检验和试验，填写非标外购预制件首件验收单。7.3 进场材料的检验和试验7.3.1 验收员要核对进场材料的名称、品种、规格、钢材的炉号、水泥的批号、材料的数量，并对其外观、几何尺寸进行检验，作好标识和记录。7.3.2 材料进场后，由验收员以进货试验通知单通知质检员，并登记物资管理中心“进货试验通知单”送检登记表。7.3.3 项目部质检组按规范和设计要求及时取样送检，或委托符合质量监测要求和资质的检测机构检验检测。试验报告按要求及时索取，妥善保存。同时把可能影响环境和职业健康安全的试验要求向检测机构交底，由检测机构对有关风险进行控制。7.3.4 质检组在接到试验报告后，立即将复印件随进货试验通知单一并交给验收员。7.3.5 常规性试验及特殊的试验项目均委托已通过计量认证并具备相应资质的检测部门进行试验及检测O7.3.6 未经验证合格的材料不得用于工程结构中。7.3.7 对不合格材料的拒收，执行不合格控制程序。7.4 材料的紧急放行7.4.1 进场的材料因施工急需，需紧急放行时，应由项目经理部施工部门提出书面申请，并注明急需的部位、材料的名称、规格、数量、紧急原因和使用日期，报总工程师批准，并经监理同意后，方可执行。7.4.2 对紧急放行的材料，项目经理部有关部门要做出特殊标识和记录，并保存其申请和批准的文件，复印件交验收员，以便追溯。7.4.3 对己放行的材料，经检验、试验不合格时执行不合格控制程序。7.4.4 对事后不可追回和更换的材料，不允许紧急放行，如工程结构部位的钢筋、水泥等。8 记录8.1 外购入库单8.2 发料单8.3 日常工作检查记录表8.4 质量证明领发登记表8.5 非标外购预制件首件验收单8.68.78.88.98.108.118.12进货试验通知单物资管理中心“进货试验通知单”送检登记表紧急放行申请审批单调拨单仓库明细帐（系统台帐）其他入库单其他出库单