供电有限公司工作汇报.doc

双江供电有限公司2013年度工作汇报尊敬的李书记、各位领导、同仁：大家好！欢迎各位领导来到素有“草经冬而不枯，花非春亦不谢”之说的北回归线“绿色明珠”双江。首先，我谨代表双江供电有限公司领导班子及全体干部员工对李书记一行到我公司检查指导工作表示热烈的欢迎！下面，我代表公司领导班子就双江供电有限公司基本情况及年度工作开展情况作简要汇报。第一部分 基本情况介绍一、双江自治县基本情况双江县位于云南省西南部，1985年6月11日，经国务院批准，设立双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县。全县国土面积2165.03平方公里，辖四乡两镇72个村民委员会3个社区，另驻有国营双江农场和勐库华侨管理区，总人口17.6万人。双江因水而得名。澜沧江纵流于东，小黑江横亘于南，两江于县境东南汇为一流而命名双江。北回归线横穿县境，县内最高海拔3233米，最低海拔670米，县城海拔1050米，地貌高差悬殊，立体气候特征明显，森林覆盖率62.10%，山青水秀、天蓝地绿，被誉为“北回归线上的绿色明珠”。双江因茶而闻名。勐库大雪山1.27万亩野生古茶树群落，是目前国内外发现的海拔最高、面积最广、密度最大、原始植被保存最完整的世界第一野生古茶树群落；源生于双江的勐库大叶茶种，20世纪60、80年代两次被全国茶树良种委员会评定为中国传统茶树良种，勐库大叶茶及其所衍生的茶饮品倍受广大茶友所喜爱，因此被外界称为“勐库大叶种茶的故乡”。 双江因民族文化而扬名。双江是全国唯一由拉祜族、佤族、布朗族、傣族4个少数民族共同自治的多民族自治县，境内居住着23种少数民族，占总人口的44.47%，各民族共同创造了独具魅力的多元民族文化，被称为“中国多元民族文化之乡”。二、双江供电有限公司基本情况公司（原双江自治县电力公司）成立于1985年。1999年由临沧供电局代管。2005年5月10日，成立“双江供电有限责任公司”。2009年8月17日，公司取得关于双江供电有限公司国有产权无偿划转移交云南电网公司的批复，并于2010年7月份完成工商登记等手续办理，正式成为云南电网公司全资子公司，更名为“双江供电有限公司”。双江县供电网络覆盖勐勐镇（贺六、国营农场片区）、勐库镇（华侨农场）、沙河乡、忙糯乡、大文乡、邦丙乡，主要担负着全县四乡两镇、两农场生产、生活供电任务，全县用电客户49133户。截至目前，公司资产总额1811.25万元；拥有35千伏变电站6座，变装容量2.91万千伏安；小水电站2座，总装机容量1320千瓦。管辖35千伏线路140.9千米，10千伏线路907.38千米；配电变压器962台，总容量13.02万千伏安。在册职工139人（在岗人员131人、内退人员及病休8人），离退休人员39人；男职工88人，女职工51人；具有中级职称4人，初级职称43人。下设办公室、计划建设部等9个职能部门及电力调度控制中心、输变电管理所等6个二级机构。多年来，公司始终坚持“对云网负责、为双江服务”的宗旨，全力保障电力供应，勇于承担社会责任，树立了“人民电业为人民”的良好企业形象，先后荣获“中国最美供电所”；云南省“交通文明示范企业”、“第十三批文明单位”；云南电网公司“文明单位”；临沧市“纳税大户”、“劳动关系和谐企业”等荣誉称号。第二部分 2013年工作开展情况2013年，在临沧供电局的正确领导及关心支持下，公司坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实南方电网中长期发展战略，不断夯实安全生产、依法经营两块基石，有效保障电力供应、全面推进创先工作，各项工作平稳衔接、有序推进。一、主要指标完成情况（截至10月31日）电力营销：完成售电量10761.05万千瓦时，同比增长50.59%，完成年度预算指标（11424.30万千瓦时）的94.19%；实现售电收入（含税不含基金）5288.33万元，同比增长43.50%，完成年度预算指标（6023.86万元）的87.79%；综合线损率8.94%，优于年度预算指标0.51个百分点；电费回收率99.92%。资产经营：实现主营业务收入净额4814.33万元，同比增长42.23%，完成年度预算指标（5148.60万元）的93.51%；利润总额415.14万元，较年度目标值增加249.14万元。可控单位供电成本144.30元/千千瓦时，较年度目标值减少5.39元/千千瓦时；资产负债率60.88%，较年度目标值低0.4个百分点。供电可靠率和电压合格率：综合供电可靠率99.916%，较年度目标值高0.416个百分点，其中城镇供电可靠率（RS-1）99.931%、农村供电可靠率（RS-1）99.894%。综合电压合格率97.55%，较年度目标值高0.604个百分点。客户平均停电时间7.31时/户，较年度目标值低12.41时/户。安全生产：公司安全生产形势保持平稳，未发生人身伤亡事故、人员责任事故。截至2013年10月31日，年内安全生产304天，连续安全生产670天，顺利实现三个百日安全周期。二、工作开展情况（一）战略管理有机承接战略宣贯效果明显。制定四级工作会精神宣贯方案，明确7个方面22项宣贯任务。分级开展宣贯学习活动，借助专题讨论、知识竞赛等多种方式，全方位解读各级工作报告，员工知晓率、宣贯覆盖率均达100%。创先工作初显成效。建立健全组织机构，编制完成公司战略实施（创先）方案，制定出2013年至2015年关键举措及2013年至2014年行动计划。编制战略宣贯方案，召开创先动员大会及战略宣贯会4场次。制作创先工作宣传专栏，下发战略宣贯手册158本，进一步提高员工认同度及认知度。严格管控创先关键指标，截至10月末，实现综合线损率8.94%，客户平均停电时间7.31时/户；第三方客户满意度自评81%，较年度目标值高6个百分点；安风体系建设有序推进。公司创先基础工作得到了云南电网公司创先巡察组的肯定及好评。（二）安全生产保持平稳安全基础夯实有力。加强作业现场安全管控，开展安全督导270人次，现场纠正发现问题106项，针对入网承包商违章处罚3次，共计0.4万元。持续开展任务观察150次，发现不安全行为45项。抓好季节性安全大检查及隐患排查治理工作，整改发现问题147项，整改完成率92.59%。实行“三种人”资格定期考评、认定机制，将外委单位“三种人”纳入公司管理，191人取得“三种人”资质，特种作业人员持证上岗率达100%。电网安全稳定运行。按照“电网安全年”工作部署，修编公司总体及14个专项应急预案，完成地震、电网事故等各类应急演练共29次。梳理出双江电网八大运行风险及二十一项重点防范措施，适时发布风险预警10次。在220千伏大临线配合停电期间，顺利完成双江电网10千伏线路拉闸限电6条11次。加强重点线路设备巡视及维护，圆满完成“迎峰度夏”工作。自2005年改制以来，公司连续8年实现“零事故”目标。安全风险管控有效。完善安全生产“三条底线”风险控制措施，分级、分项做好作业现场风险控制。推进“设备健康质量提升年”活动，分解落实重点设备维护策略，累计消除输变配缺陷72项，消缺及时率达100%。开展输配电线路底下建房、交叉跨越检查，督促整改发现问题13项。推进10千伏重载线路专项整治及电站防汛隐患排查，整改不规范内容17项。可靠性管理更加完善。健全可靠性指标闭环管控机制，推行可靠性指标预分配及红、黄、绿灯预警管理，公司生产作业计划执行率达93.79%。梳理大面积停电“危险”区域，针对性开展应急防范。完成11台过载变压器更换工作。强化线损四分管理考核，逐级做实线损指标管控，不断清理、整改PMS系统存在问题，公司累计综合线损率同比降低0.6个百分点。配网管理不断加强。推进营配信息集成工作，七个一致性指标平均完成率达96.18%，营销系统数据完整性达86.90%。推进配网设备图实不符整改，建立供电所日常监督及随工验收机制，开展整改工作“回头看”2次。完成52条10千伏线路及608台公变线路通道清障及杆号喷涂。抓好10千伏配网跳闸专项整治活动，针对市政施工等外力破坏引起跳闸的事件下发安全隐患通知书33份。完善线路设备故障响应机制，提高配网故障抢修工作质量，完成故障抢修1033次，到达现场率达100%。（三）供电能力显著提高电力供应平稳有序。严格执行有序用电指标，适时调整营销策略，坚持保民生、保重点、保重要客户用电。开辟抗旱用电“绿色通道”，做好旱灾严重村庄安全用电检查，保障居民生活及春耕用电。年度顺利完成“春节”、高考等各类保供电30余次。特别是在全国“两会”期间，认真落实保供电措施，增加自备电源投入，确保了供电“万无一失”。积极做好增供扩销，主动帮助西地公司1、2号炉恢复生产，截至10月份公司售电量创历史新高，突破1亿千瓦时，同比增长近51个百分点。营销管理更加规范。抓好营业普查及电价执行、“三指定”等常态稽查，督促整改存在问题51项。强化“先算后停”，建立时户数停电预警机制，客户平均停电时间有效控制在7.31时/户。开展营配信息核查工作，完成10千伏线路及0.4千伏台区数据的核查。推进低压集抄工作，完成116台负控终端安装、上线及1032台载波电能表轮换。实行电费回收“包产到户”责任机制，加大电费回收奖惩力度，顺利实现季度电费结零。服务水平持续提升。全面支持地方产业发展，及时完成县内75个烟电项目建设，新建10千伏及以下线路39.06千米，安装变压器51台。建立烤烟分区保供电责任机制，开展烤烟点线路、设备安全检查，帮助县内超额完成烟叶烘烤任务。重点关注政府“三个一百亿”工程，跟踪、服务好昆钢集团60万吨水泥粉磨站及林产业园区等市政项目。继续推行客户办电“一站妥”和居民用电“一日通”，累计新增用户1406户。开展客户满意度提升工作，公司故障报修平均恢复供电时间仅达0.5小时。（四）电网结构得到改善前期工作准备充分。完成双江县“十二五”配网规划及小型基建规划修编。充分发挥政府在工程建设中的作用，及时协调线路通道存在问题18项。抓好承建单位资质审查、“两种人”培训，重点关注交叉跨越停复电项目及山体易滑坡地段的施工现场安全管理，现场指导施工单位整改存在问题13项。工程项目有序推进。2013年云南电网公司下达公司投资批复1361.19万元，截至10月份，35千伏勐库变增容改造工程正在实施土建工作，完成投资436.42万元，占总工程量的60.10%；10千伏及以下工程完成忙开二组及闷乐村2个单项工程，新建10千伏及以下线路12.259千米，安装配电变压器2台、一户一表645户，完成投资267.86万元，占总工程量的42.18%。物资管理逐步加强。严格执行物资“两级采购”机制，抓好城农网等各类物资采购。组织开展招投标、合同谈判各1次，涉及金额552万元。全面清理、盘点2012年以前的拆旧物资，共清理出互感器、电表等112类废旧物资，同时开展闲置物资转报废工作，年度共处理废旧物资39.29万元。（五）依法经营持续加强财务管理深入有效。定期开展资金安全检查，整改不规范内容6项。开通网上银行支付渠道，进一步提高财务工作效率。认真落实资金收支两条线管理，资金收支计划准确率达99.98%、资金集中率达100%。加强预算管理，跟踪落实各项经营指标，三季度可控供电单位成本163.89元/千千瓦时，完成预算的100%。加大经营管控力度，顺利归还双江县农行短期借款160万元，完成注册资本金增资手续办理。截止10月末，公司年度资产负债率同比降低26.79个百分点。经营风险控制得当。对照云南电网公司2012年例行审计提出的62项问题，自查、整改存在问题11项。抓实总经理任期（届中）经济责任审计整改工作，整改存在问题27项，整改完成率达100%。分解细化物资管理及大修计划过程专项审计自查整改任务，整改存在问题17项。配合做好年度大修技改项目审计，针对发现的33项问题已制定整改计划并逐一落实。稳妥推进职工持股清理整顿，顺利完成中层干部股权清退工作。（六）基础管理全面深化管理提升扎实有效。完成公司薪酬套改工作，真正实现绩效考核向一线生产关键岗位倾斜。开展岗位绩效管理质量提升工作，完成175个岗位说明书修编。推进供电所规范化建设，认真学习、消化“寻甸经验”、“金所模式”。公司大文中心供电所荣获“中国最美供电所”称号。顺利完成双江县“三个一百亿”考核目标，连续两年被县政府授予“三个一百亿”工业考核“二等奖”。组织绩效工作有序推进。开展临沧供电局县级供电企业2013年组织绩效考核实施细则考试活动，强化各级人员组织绩效管理意识，不断提升指标管控能力。同时，将各项指标融入日常管理，定期发布指标风险预警并及时纠偏，公司三季度组织绩效得分在临沧供电局所辖5家县公司中排名第二。安风体系建设稳步开展。编制下发10个专业部门体系应用手册及体系要素提升行动计划，抓实安风体系建设培训，共组织参加内外培训13次。建立安风体系建设月度汇报及要素管理经验交流分享机制。持续开展任务观察及风险数据库滚动修编，并通过体系建设成果运用，提高安全管理水平。（七）队伍建设推进有力干部队伍建设不断深化。认真践行一线工作法，公司领导下基层跟班90余次，现场解决问题28项。组织开展劳务派遣用工清理。抓好贯彻落实“八项规定”情况自查自纠，未发现违反“八项规定”的情况。截至10月末，各类会议活动数量同比减少152个，减幅39.89%；收、发公文同比减少401份，减幅15.56%；接待费用同比减少3.97万元，减幅29.29%。员工素质持续提升。以提高员工业务技能为切入点，借助大河湾培训基地开展4期配网实作培训。抓好全员培训，举办各类培训60期，1246人次参加，全员培训率100%。加强专业技术资格管理，完成40人电工特种作业证取证及6个工种技能人员岗位胜任能力评价。抓好普考、调考工作，强化营销业务人员技能培训，公司在临沧市“用电客户受理员”竞赛中取得团体第4名及个人第5名的好成绩，并荣获“优秀组织奖”。（八）党建工作扎实深入党的十八大精神宣贯效果明显。深入宣贯党的十八大精神，通过个人自学、集中学习及网上培训等多种形式，引导广大党员干部、职工深刻领会十八大精神实质。印发学习宣传手册200余份。完成党的十八大报告和党章知识网络竞赛，制作“学习贯彻党的十八大精神”专题橱窗，实现学习宣贯的全员覆盖。党的群众路线教育实践活动扎实开展。建立党的群众路线教育实践活动基层联系点，协调解决有关问题。开展“中国梦·南网梦·我的梦”大讨论、网上党校群众路线教育实践活动学习教育、“群众路线大家谈”及网上意见建议征集等活动。实行每月定期会商工作机制，通报并研究部署有关工作。深入千福村挂钩点开展民情大调研活动，发放调研问卷及调研表册923份。党的建设全面加强。稳步推进特色党支部创建活动，公司特色党支部发布成果在临沧供电局特色党支部发布中荣获“二等奖”。开展党员民主评议及党员先进性测评，民主评议党员合格率100%，先进性测评合格率100%。召开专题民主生活会暨述廉议廉会，共收集意见建议6条。开展廉洁风险防控体系建设及岗位廉洁风险防范，对70个岗位进行辨识和评估，梳理、制定廉洁风险防控措施167项。抓好“八个一”纪律教育月活动。群团工作有序开展。组织召开职代会联席（扩大）会议2次，审议通过公司工资分配结构调整方案及住房公积金调整方案。坚持干群同心恳谈机制，下基层召开同心恳谈会4次，帮助员工解决问题12项。推行“五必访、五必谈”，节日期间完成基层站所的慰问及走访。开展三八妇女节纪念活动及配网技术技能竞赛，不断丰富员工业余生活。第三部分 存在的问题及下步工作打算一、存在的问题一是完成创先目标难度较大。公司部分员工对创先的目的和意义认识不足，创先工作缺乏有效的思路和方法。同时，公司基础管理较为薄弱，创先关键指标执行情况不容乐观，目前安风体系建设推进工作较为缓慢。此外，公司三季度组织绩效虽取得较好成绩，但因三季度考核比重仅占10%，公司总体组织绩效考评未得到有效提升，且由于受售电量大幅增长、工资总额下达等不确性因素的影响，全年指标管控难度增大，公司年度各项组织绩效指标如期完成存在较大困难。二是安全生产形势较为严峻。部分员工安全意识不强，主动预防能力不足，且作业安全监管力度不够，风险辨识不清、措施不落实及管控松散等问题仍然存在，作业人身安全风险仍然较高。同时，四季度大修技改、城农网建设等工作进入攻坚阶段，施工及作业管控难度进一步增大，安全生产压力较重。三是配网现状与城市化建设矛盾突出。公司配网改造力度无法满足城市建设需求，大量配网设施需要搬迁或改道，加之随着市政及新农村建设等项目的陆续开展，公司配网现状与城市建设规划矛盾进一步凸显，安全隐患日益滋生，电杆基础被挖、施工机械设备误碰线路致使线路接地放电等安全问题时有发生，建房与配网线路安全距离不足的问题也逐步增多，直接威胁到双江电网安全稳定运行及广大群众的人身安全。二、下步工作打算（一）深入推进战略实施（创先）工作继续抓好战略宣贯。分层级、多角度、全范围开展战略宣贯，理清战略实施、创先工作及企业发展规划之间的关系，帮助广大干部员工正确把握企业发展方向。坚持把推进企业规范化建设作为全面落实创先工作的主要载体，做好计划、预算、绩效与企业规范化建设的有机衔接，逐步实现战略“落地”。全面推进创先工作。围绕可靠性管理等4个关键领域，有效落实各项关键举措及行动计划，逐步实现关键指标与日常工作的融合。加强创先过程监控，将创先关键指标及重点任务纳入公司绩效考核及督察督办，并与干部考核评价相结合，强化各级责任意识，确保公司年度创先目标的整体实现。（二）持续加强安全生产夯实安全基础。坚持以风险管控为主线，扎实开展“安全生产责任分解落实年”、“电网安全年”及“设备健康质量提升年”活动，确保顺利实现年度安全目标。注重安全责任落实，加强大修技改、基建及客户工程等现场监督与管理，坚决杜绝年关现象。围绕安全生产“三条底线”风险控制措施，加强风险控制，确保安全底线不被突破。抓好“8·09”事故整改“回头看”及安全大检查发现问题整改，逐步实现安全规范化管理。切实管控安全风险。优化电网运行方式，做好电网风险预警及控制，严防低频振荡及电网大面积停电事故。认真落实设备主要风险及重点维护策略，抓好分层、分级、分类、分专业的风险管控。依托信息化和KPI指标，加强设备运维管理及重要设备专项整治工作，进一步提高运维质量和设备使用效率。强化配网管理。持续开展“配网管理提升年”活动，抓好重载线路、设备及10千伏配网跳闸专项整治工作。开展配电线路安全距离、交叉跨越等隐患排查、治理，强化新设备投运验收管理，不断提升配网安全运行能力。严格执行“先算后停”停电管理机制，有效控制临时检修工作，缩短客户停电时间。推进营配信息集成建设，确保7个一致性指标完成率达100%。（三）全面提升优质服务水平保障用电需求。关注西地公司3号炉扩建、林产业园区等扩内需、促增长项目，主动做好供电服务。加强线损“四分”管理，开展高耗能变压器更换及配电低压装置改造，降低输变配各环节损耗。适时掌握西地公司生产情况，做细、做实需求侧管理，积极开展增供扩销，确保顺利实现年度售电量目标。加强营销管理。认真落实十项供电服务承诺和服务准则，抓好复电环节管控，规避延时停电引起的投诉事件。抓实营业普查、供用电合同清理及客户欠费停复电稽查等工作，进一步规范用户受电工程市场。加强电费回收风险防范，大力推广“银电互联”缴费业务，确保年度电费足额回收。提高优质服务水平。围绕第三方客户满意度指标，建立、完善客户关系应急处理机制，积极构筑和谐供用电关系。深化优质服务监测点及大客户走访等活动，推广客户现场满意度测评。完善快速响应机制建设，建立覆盖营销业务全过程的服务质量评价指标，进一步提高服务质量。（四）大力推进城农网建设做好电网规划和工程前期工作。完善与地方政府职能部门的互动协调机制，帮助“入双”大工矿企业准确预测电力发展需求的变化，提高双江电网规划的质量。加大沟通汇报力度，积极争取地方政府支持，建立良好的外部环境。抓好2014年农网工程项目前期工作，确保工程有机衔接、可控、在控。强化工程安全质量管理。以基建“7+6”管理思路为主线，开展工程管理上台阶活动。实行承包商风险抵押金管理机制，把好承包商入网关、过程控制关及设备验收投产关。注重工程项目过程管控，有效落实基建安全管理“五个严禁”，力争实现工程管理“三零”目标。深化工程示范点及文明施工样板工程创建工作，加强工程质量控制，确保工程“零缺陷”投产。规范物资管理。加大物资管理软件应用及推广力度，提升项目管理人员业务能力。围绕物资“7+2”管理要求，强化物资需求及计划管理，确保需求计划申报合格率达90%。继续推进“大仓库、大配送”第一阶段工作，加强备品备件采购、配送及废旧物资等环节管理，实现闲置物资有效利用，不断降低物资库存。（五）着力强化企业基础管理加强组织绩效指标跟踪、预警，重点管控安全目标及价值创造指标，抓实客户信息质量完善、创先行动计划落实等重点工作，积极争取加分空间，确保年度组织绩效取得较好成绩。持续做好供电所规范化建设及标准台区创建工作。大力推进安风体系建设，力争年度安风体系内审得分达60分。（六）不断加强经营管控力度优化财务资源配置。积极与县农行协商90万元老少边穷借款偿还事宜，逐步解决历史遗留问题。严格预算执行与管控，做实项目预算。强化资金计划控制，确保月末账户资金集中率达100%。严密跟踪特殊财务事项发展，做好风险辨识及管控。进一步开源节流、降本增效，严格控制办公、差旅等专项费用。提高经营风险防范能力。配合中介机构完成年度专项审计及三项费用审计，制定具体整改计划并逐一落实。重点关注年度各类审计项目遗留问题，建立审计整改长效机制，确保审计工作闭环。规范合同及招投标管理，有效规避法律风险。继续推进职工持股清理整顿，逐步规范主业与职工持股企业的关系。（七）统筹推进人才队伍建设加强班子建设和干部管理。深入推进学习型领导班子建设，强化干部教育培训，提高干部带队伍、谋发展的能力。加强关键岗位干部管理，开展中层干部跟班实践及轮岗交流。认真贯彻落实“中央八项规定”及相关要求，进一步改进学风、会风和文风，力求做到讲实话、办实事、求实效。推进人才队伍建设。加强人力资源配置管理，优化员工专业及学历结构，盘活存量，逐步解决员工队伍结构性缺员的问题。完成员工准入资格证持证上岗清理，充分利用内外部培训资源安排组织员工取证，确保年内实现员工准入资格证持证上岗率达100%。借助大河湾培训基地，持续开展分层、分类实作培训，进一步提高基层员工业务技能。（八）进一步提升党群服务能力加强党建工作。抓好党员先进性测评、“双向培养”等系列活动，不断提升党建工作质量。深入推进公司党的群众路线教育实践活动，继续开展“特色党支部”和“党员先锋岗”建设活动，进一步激发党支部创先争优活力。不断扩大廉洁风险辨识范围，深化岗位廉洁职责，逐步建立廉洁文化建设长效机制。巩固完善群团工作。深化文明单位创建，进一步提升创建水平和层次。加强不稳定因素排查与调解力度，确保队伍稳定、企业和谐。做好“青”字号品牌创建工作，落实新员工关怀及辅导计划，注重青年思想引导。开展群体性文娱活动及团员青年主题实践活动，不断提升服务企业、服务青年的能力。以上汇报，不妥之处敬请李书记和各位领导批评、指正。同时，我们诚挚地希望各位领导能够继续给予我们更多的关心和支持，对我们的工作提出宝贵意见和建议，不断提升公司电力供应和服务能力！谢谢大家！二一三年十一月十三日