丹阳市环境保护局权力运行内控机制建设工作方案doc.doc

丹阳市环境保护局权力运行内控机制建设工作方案为深入推进惩治和预防腐败体系建设，认真贯彻实施中央颁布的惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划、省委实施办法、镇江市委、丹阳市委20092010年工作目标，强化对环保权力运行的内部制约和监督，把反腐倡廉建设不断引向深入，促进丹阳经济又好又快发展，按照市纪委的部署，经研究决定，我局开展部门权力运行内控机制建设，现提出如下工作方案：一、指导思想开展部门权力运行内控机制建设，要按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，牢固树立预警在先，防范在前和“最大限度地减少腐败滋生的土壤和条件”，“最大限度地减少党员干部犯错误的机会”的工作理念，通过清理职权，优化流程，预控廉政风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的部门权力运行机制，为完善具有丹阳环保特色的惩防体系、推动丹阳经济又好又快发展提供坚强有力的政治保证。二、工作目标通过开展环保部门权力运行内控机制建设，逐步建立起以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险源（点）排查为基础，以强化对权力进行实时监控为核心，以制度执行问责为手段的部门权力内控机制，使各部门由习惯于被动接受监督向主动防控转变，使广大党员干部特别是领导干部增强廉政风险防范意识，使部门权力透明、规范、高效运行，不断增强各部门自我发现问题、自我纠正问题、持续改进问题的廉政建设内控机制，最终实现从源头上预防和减少腐败的目的。三、工作内容和实施办法开展环保权力内控机制建设要分步实施，重点抓好以下五项工作：（一）健全组织，深入宣传发动（3月17日至3月20日）。环保局成立由主要领导负总责、班子成员分工负责、中层干部具体负责的内部控制领导小组。设立由纪检监察、办公室、开发、污控等职能部门参加的内控委员会办公室，具体履行建议、指导、教育、识别评估风险、制定实施方案和实行监控等职责。同时在各部门设立内控检查员，使内控机制建设延伸到各个层次、岗位和业务环节。以“熟悉内控、理解内控、掌握内控”为目标，深入宣传发动，重点抓好“四个一”：一是由领导讲一堂“加强内控机制建设，防范廉政风险”专题党课；二是安排一次内控机制建设专题学习；三是开展一次内控警示教育活动；四是在全体职工中开展一次“我为内控机制建设建言献策”活动。局内控机构办公室，研究制定活动实施方案；召开动员部署大会。（二）清理行政职权，优化权力运行流程（3月20日至4月5日）。各职能科室按照“工作有程序，程序有控制，控制有标准”和“事有专管之人，人有专司之职，时有限定之期”的要求，进一步清理职权，优化流程。一要明确职权。通过定岗、定职、定责，梳理形成权力行使依据、程序、时限及相应责任的职权清单，编制权力运行流程图。二要适度分权。厘清权力运行界限，推行岗位权力分权制约，建立完善岗位制约措施，确保各项权力行使的廉政责任落实到岗到人。三要优化程序。优化权力运行路径，简便办事程序，减少中间环节，提升内控效率。于4月5日前，将优化的职权清单和权力运行流程图，及时通过部门网站、公开栏等形式向社会公开，并以电子、纸质文档报市纪委及上级环保部门。（三）坚持上下联动，排查廉政风险（4月5日至4月20日）。廉政风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。各职能科室要突出重点岗位，采取自己找、群众帮、领导点和民主测评等方法，组织党员干部和职工认真排查廉政风险源（点）。重点排查：1、思想道德风险。查找是否有无视纪律规定，不断发生的“小过错”；是否有滥用自由裁量空间，经常做出有悖常理的决定；是否不按规定报告或隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务；是否经常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响；是否经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所，生活不检点，群众或家庭成员有反映等。2、制度机制风险。结合管理权限，查找本部门、本单位的内控制度是否具体、管用，是否覆盖各项公务或业务活动，是否覆盖权力运行的全过程。特别要排查那些不受关注且无约束的风险源（点），确保涉及职权、利益的“关键节点”均能得到有效的制度规范和约束。3、岗位职责风险。结合部门和岗位职责要求，重点排查领导班子成员及科室负责人在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的廉政风险；资金流动量大、业务频率高、项目相对密集、权力相对集中的重点岗位业务工作中可能存在的廉政建设风险。4、业务操作风险。结合部门业务特点，查找各类业务流程运行过程中易发的违法违纪行为。要依据合理的假设，对业务运行过程进行调查摸底，结合本行业、本系统已经发生的案件，进行类比分析，举一反三，查找可能出现的廉政风险。局内控领导小组办公室对排查出来的各类廉政风险源（点），要逐一登记，归类汇总，动态管理，建立局统一的廉政风险“问题库”，构建局内部廉政风险信息资源公开共享平台。对其中涉及全局的廉政风险，就问题发生的原因、风险级别和防范措施等进行分析，形成部门廉政风险自我评估报告和部门主要廉政风险源（点）及防范措施一览表（附件2），于4月20日前报市纪委。（四）清理整合制度，完善与内控机制建设相适应的新的制度体系（4月20日至5月10日）。要从建立健全岗位管理的基本制度、规范权力运行的廉政制度、监督制度执行的违规处罚性制度等方面入手，依托现有的“反腐倡廉制度库”，清理整合制度，该建立的建立，该完善的完善，该废止的废止。重点围绕加强环保行政审批权、环境行政评审权、环境执法权、环保资金和项目分配权、物资设备采购权、干部人事权等方面权力的制约和监督，不断完善部门内控制度体系。要围绕规范“一把手”、领导班子成员、中层正职以及人权、物权、事权相对集中的热点岗位四个层级，围绕人、财、物，权、钱、事六个环节，分别建立和完善内控制度，填写部门权力内控重点制度汇总测评表（附件3），于5月10日前报市纪委。（五）严格评估问责，务求内控实效（5月25日至6月15日）。要加强对各类风险源（点）制度防范措施落实情况的监督检查。发现问题，及时录入违章记录查询系统，同时督促被检查对象认真整改，并对严重违纪违规行为进行问责。建立廉政风险问题整改再分析制度，从制度设计、内控方式方法和手段适宜性等方面进行剖析，不断修复、完善内控机制。在此基础上，相关职能部门，通过综合运用自我评价、公开测评、民意调查、随机抽查等方法，对各科室内控机制建设情况进行综合评估和考核。对考评过程中发现的问题，将书面反馈给被考评科室主要负责人，并跟踪督促有关科室制定整改措施、限期整改。凡因为内控机制建设工作不力，导致发生严重违纪违法案件、造成不良影响的，按照党风廉政建设责任制的有关规定，追究科室主要领导、分管领导和直接责任人的责任。四、强化组织领导，确保任务落实(一)切实加强领导。按照市纪委统一要求，环保局成立部门权力内控机制建设领导小组，领导小组下设办公室(设在局纪检监察室，电话：86571549)，办公室、开发科、污控科、法规科、监察大队、监测站负责人为成员（附件4）。建立健全领导体制和工作机制，各科室负责人作为第一责任人，要切实加强领导，带头做好自身分析，亲自过问内控机制建设工作落实情况；领导班子成员要按照分工，督促、指导分管部门做好具体工作；部门内控机构要认真履行组织协调职责，加强督查指导。（二）注重总结经验。要严格对照工作方案，细化工作内容，认真完成各阶段工作任务，把内控机制建设纳入年度目标考核，与业务工作一起部署、检查和考核，确保内控机制建设各项工作任务落到实处。为全市部门权力内控机制建设的持续推进树立标杆，积累经验。（三）鼓励探索创新。要紧密结合开展权力内控机制建设工作，尤其要针对排查出的廉政风险源（点），通过制度创新有针对性地制定一批具体管用的制度，通过制度创新破解工作难题。(四)强化工作纪律。一是不准拖延时间。要严格按照本实施方案及领导小组办公室规定的时间、标准和程序完成各项工作。二是不准应付差事走过场。要严格按照市纪委文件精神及局方案要求，认真落实。三是不准相互推诿不负责任。各分管领导、科室及工作人员要按照责任分工各司共职、各负其责，认真做好相关工作。附件1：部门权力内控机制建设试点单位及联系人情况表附件2：部门主要廉政风险源（点）及防范措施一览表附件3：部门权力内控重点制度汇总测评表附件4：部门权力内控机制建设领导小组成员名单 2009年3月18日