中国移动计划管理工作思路及相关要求.doc

220082008vv20083秉承早投资、早建设、早收益原则，使有限的投资发挥最大效益，充分发挥计划管理工作职能。把握技术走向，保障发展重点，做好网络建设。加强对海外公司的支撑，加强对非上市公司的投资管理，力争2008年取得新的进步。4从增长到发展党的十七大报告中用“经济发展方式”代替了过去的“经济增长方式”。“经济增长”注重的是速度的提高、总量的扩张，而经济发展更看重各种关系的协调，突出了经济发展“又好又快”“好”字当头的总要求。从效益到健康作为国有重要骨干企业，中国移动一直秉持“正德厚生、臻于至善”的核心价值观.在科学发展观的理念指导下积极建立以健康为导向的投资管理方式。投资完成投资效益话务量完成网络能力完成项目进展.网络竞争力效益增长效率提高协调性社会责任可持续性5nnnnnnnn6前瞻性研究前瞻性研究规划管理规划管理项目管理项目管理计划管理功能投资分析功能项目跟踪功能健康指标体系计划管理考核计划数据需求计划管理在整体工作流程中，前后端分别与规划管理和项目管理相衔接年度计划、投资分析与诊断、计划管理考核三个环节组成“计划执行考核”的闭环管理流程加强计划管理工作的信息化应用，提高工作效率；开展课题研究，创新管理手段，拓展工作思路通过与省公司共同开展课题研究、建立沟通衔接机制等方式，保证工作的针对性和实效性；建立通报和反馈机制，提高管理执行力786L2L400/m300/m150/m用木桶理论解释网络资源能力决策点9各专业网络投资比例分析不同专业资源间的调配桶的短板网络造价分析网络资源配置效率的控制桶的材质各专业网络利用率分析业务需求与网络能力的匹配桶的容量10短信WAP彩铃GPRS彩信GPRS/GPRS/WAP/WAP/SGSN未来拓展指标当前成熟指标注：1112vv010702040608010001年02年03年04年05年06年07年话务网新技术新业务传输支撑房屋土建其他1314vv20082008200815在投资收入比考核的基础上，加强对计划管理整体过程的把控，通过提升投资计划管理工作的能力和水平，确保实现良好投资效益，支撑整体运营的健康和可持续发展。对投资管理“前瞻性研究规划计划集采项目节能减排”的各项工作给予公正的评价投资收入比1617SIM卡再利用比例设置绿箱子营业厅比例每爱尔兰面积每载频年耗电量变化率单位业务量能耗变化率推进节能减排工作节能减排一干项目配合情况加强对集团一干项目的配合项目法律法规执行情况增强集采的规范化配合工作完成情况加强集采工作的配合供应商对省公司计划部门的反向后评估加强与供应商的合作上报的及时性、准确性提高集采的工作效率集采造价健康指数、需求匹配度、专业匹配度保证投资健康发展计划、月度分析完整性和上报及时率提高计划管理工作效率投资完成进度掌握投资完成进度、提高转固率各专业投资完成比例实际与计划的偏离度评估计划的执行力计划前瞻性研究课题质量及数量促进前瞻性研究规划编制的完整性及上报及时率提高规划的工作效率规划与计划投资额偏离度提高规划对计划的指导性规划18v20081-4v2008200820081912721142071051183278.254.03.111.84.22.72.56967.82.85.74.02.27.66.1总投资话务网新业务传输网支撑网局房其他4444444614514665055235295377215295445736386456686516567066987227553843743643653373312892873203313253323843914301月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3333393938384444454540404545414136364545343441413434363633333434373738383636404039393939444438383636年度计划1045万ERL增幅382122182222302342402492572712802873003123975353555958595654565354566010015020025030035040045050007年1月07年2月07年3月07年4月07年5月07年6月07年7月07年8月07年9月07年10月07年11月07年12月08年1月08年计划4045505560载频到达无线利用率3322332233无线载频增长幅度无线载频增长幅度无线利用率33445533334444载频到达数0.830.850.790.730.670.680.650.650.640.630.660.580.580.570.550.560.580.610.580.540.560.550.550.520.530.510.500.520.460.320.850.830.760.710.710.700.660.650.650.640.640.600.590.580.570.570.570.560.550.550.550.550.540.540.530.520.520.520.510.320.690.702-3-3-26311012-432231-2-8-52-2-1-14034-111-2湖南江苏广东浙江四川山东河北福建河南云南贵州山西湖北辽宁海南江西广西安徽北京上海天津内蒙古宁夏重庆甘肃吉林陕西黑龙江新疆青海西藏2014311.3127224.528.833.312721142071051183244.621.317.410.869617.2200.0311.328.815.121.520.314.733.324.5总投资话务网新业务传输网支撑网局房其他全年计划总额1-4月累计完成完成进度21“”2.54.533.314.720.322.315.128.824.523.517.819.115.325.922.011.8话务网新技术传输网局房支撑网其他话务网新技术传输网局房支撑网其他2215u东部u北部u中部u西部13.926.727.427.730.731.4辽宁天津吉林黑龙江河北北京20.024.828.330.938.438.4湖北江西山西安徽湖南河南12.520.122.623.326.827.928.229.332.234.034.227.8内蒙古贵州陕西新疆西藏甘肃云南四川重庆宁夏广西青海262531261-42520.121.122.025.225.728.933.4江苏上海浙江广东福建海南山东230846.91-432.73339833.440020087.14.46.19.27.813.98.67.612.611.75.46.92342402492572712802873003123173263338.723020022024026028030032034007年4月07年5月07年6月07年7月07年8月07年9月07年10月07年11月07年12月08年1月08年2月08年3月08年4月24501533.435.236.730.730.6全国东部北部中部西部57.933.530.530.117.754.230.1山东江苏海南上海浙江福建广东45.637.335.232.928.725.4河北黑龙江天津辽宁吉林北京40.336.635.326.025.421.2江西安徽河南山西湖北湖南57.336.133.532.930.821.920.919.712.710.150.931.8贵州重庆陕西云南四川宁夏甘肃青海广西新疆西藏内蒙25200808IP4458275.635.786.076.316.466.536.757.107.197.227.465.465.343133363841454749525556575807年4月07年5月07年6月07年7月07年8月07年9月07年10月07年11月07年12月08年1月08年2月08年3月08年4月交换机容量其中：软交换容量软交换占比26657100755859565265全国东部北部中部西部77676463494344山东江苏浙江福建海南上海广东797066544741吉林黑龙江天津辽宁河北北京565555535238湖南湖北江西河南安徽山西1008975686760605755545062西藏新疆陕西贵州云南内蒙重庆甘肃四川青海广西宁夏270.31128 宁夏0.41170 西藏11767 青海24991 新疆25666 甘肃26242 内蒙古27060 重庆39843 陕西310510 广西412109 贵州413656 云南516721 四川0.31128 宁夏0.41170 西藏11767 青海24991 新疆25666 甘肃26242 内蒙古27060 重庆39843 陕西310510 广西412109 贵州413656 云南516721 四川27994 安徽39980 山西310812 湖北412251 江西413981 湖南414489 河南占全国比重基站数（个）省份27994 安徽39980 山西310812 湖北412251 江西413981 湖南414489 河南占全国比重基站数（个）省份08432.612988天津25384吉林27849北京38168辽宁38507黑龙江414279河北12988天津25384吉林27849北京38168辽宁38507黑龙江414279河北12045 海南27590 上海516536 福建517532 山东618644 江苏824405 浙江930388 广东占全国比重基站数（个）省份12045 海南27590 上海516536 福建517532 山东618644 江苏824405 浙江930388 广东占全国比重基站数（个）省份9.12811.7367214.715282008ERL4444444614514665055235295377217248498585295445736386456686516567066987227203843743643653373312892873203313253323843914301月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3333393938384444454540404545343436364545343441413434363633333434373738383636404039393939444438383636年度计划1045万ERL增幅45333334344040084342956473332282420554541313029474433332424585050504846403737363121020406080 海南 山东 浙江 江苏 广东 上海 福建 河北 黑龙江 北京 辽宁 天津 吉林 安徽 山西 江西 河南 湖北 湖南 宁夏 内蒙古 青海 西藏 甘肃 新疆 云南 四川 贵州 广西 重庆 陕西 各省同比增幅全国同比增幅2008408434302008200846564555553525067626158564461605554524974676262605757565650494030354045505560657075广东海南上海福建山东浙江江苏天津黑龙江吉林河北辽宁北京河南安徽湖南山西湖北江西宁夏广西青海云南新疆内蒙古甘肃陕西四川重庆贵州西藏59.158.559.156.154.455.853.153.651.149.349.557.256.640455055606507年4月07年5月07年6月07年7月07年8月07年9月07年10月07年11月07年12月08年1月08年2月08年3月08年4月08年12月456.636531200820084656464616061585958525360594045505560657007年4月07年5月07年6月07年7月07年8月07年9月07年10月07年11月07年12月08年1月08年2月08年3月08年4月726761554241388172716963618682686058549066666462625955545353420102030405060708090100广东江苏海南浙江上海山东福建天津河北辽宁吉林黑龙江北京山西安徽湖北江西湖南河南新疆四川内蒙古甘肃宁夏广西云南青海陕西重庆西藏贵州59803220082.371-42.051.972.052.091.781.812.37计费时长增幅20232221191407年08年2月08年4月08年全年收入增幅42414033393307年08年1月08年2月08年3月08年4月08年全年发挥量收增幅比指标的杠杆作用，控制量收增幅比的过快增长333.402.312.222.051.941.791.01广东浙江上海海南山东江苏福建4.222.482.121.851.270.89北京黑龙江河北天津辽宁吉林3.281.801.731.671.631.39山西江西河南湖北安徽湖南2.051.901.831.821.821.771.711.581.531.411.311.21西藏贵州宁夏内蒙古重庆四川云南甘肃青海新疆广西陕西34说明：1. 图中各点是各省4月的无线利用率和量收增幅比数据；2. 图中红点表示本年度全国相关指标的计划值（59，2.27）；天津河北上海海南西藏四川河南新疆甘肃云南陕西贵州山东湖南福建辽宁宁夏吉林广西广东山西湖北江西浙江黑龙江青海安徽重庆内蒙古江苏0.81.21.62.02.42.83.23.64045505560657075：利用率合理，量收比较低：量收增幅比与无线利用率匹配关系合理。：利用率偏低，量收比较低：进一步提高利用率，有效应对下半年量收比的增高。：利用率较合理，量收比较高：保持合理利用率，注意控制量收比。：利用率较高，量收比较低：应注意控制利用率或保持量收比，下半年量收比增大有可能使网络面临较大压力。35200814/5.485.285.224.604.184.083.795.465.414.744.234.163.284.934.584.574.573.853.805.385.245.204.534.113.653.503.453.453.443.323.170123456广东上海江苏浙江海南福建山东辽宁北京河北天津黑龙江吉林安徽河南山西湖北江西湖南宁夏青海西藏广西四川新疆云南重庆甘肃陕西内蒙古贵州4.824.704.353.744.330123456东部七省北部六省中部六省西部十二省全国平均36200814/27.7026.0625.0324.2523.4222.7321.8627.8527.2526.8824.4623.0617.6228.3424.6423.2423.2222.8621.0930.9927.0725.9725.2024.2024.0223.9023.6023.0122.5622.0821.5105101520253035广东海南江苏福建山东浙江上海河北黑龙江天津辽宁吉林北京河南安徽江西山西湖北湖南宁夏广西青海内蒙古云南甘肃陕西新疆重庆四川西藏贵州25.1430.3921.4419.8124.4391419242934东部七省北部六省中部六省西部十二省全国平均370.16.1其他设备9.2529物业及配套设备1.054.6办公设备和家具4.6265.4支撑网计算机系统15.9911.9通信线路设备61.93548通信?缱由璞?735.8合计00.0土地0.631.6运输起重设备6.7389.1动力空调设备单位：亿元0845736620844020北部六省1119 20中部六省1086 19东部七省2331 40西部十二省 1200 213825.528.122.825.523.1全国东部北部中部西部32.131.628.526.124.621.623.4广东江苏浙江福建海南山东上海25.824.222.821.719.919.4河北北京天津辽宁吉林黑龙江34.425.824.123.323.123.0湖南河南安徽山西江西湖北32.125.223.222.722.220.620.420.319.618.013.321.0四川云南贵州宁夏广西重庆新疆甘肃内蒙古陕西青海西藏0843920.323.119.122.914.0全国东部北部中部西部28.327.527.420.920.78.018.8山东江苏浙江福建上海广东海南25.024.121.617.813.612.6河北黑龙江吉林辽宁天津北京31.527.321.220.615.214.9河南江西湖南安徽山西湖北23.921.017.715.411.910.08.17.67.36.50.010.4四川陕西广西青海甘肃内蒙古宁夏重庆贵州云南新疆西藏081-4081-440山东海南福建广东浙江上海江苏投资完成进度工程转资率北京河北黑龙江吉林天津辽宁投资完成进度工程转资率河南湖南安徽山西江西湖北投资完成进度工程转资率青海广西宁夏重庆四川云南甘肃西藏新疆陕西贵州内蒙古投资完成进度工程转资率41v20081-4v2008200820084207432007年分析2005-2007三年分析/分析指标07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/计算方法说明项目注：平均客户到达数（年初到达数年末到达数）/ 2445034023323232952892113693653363352712563523453412862782603973813693663643613573472762742510200400600海南上海福建山东江苏浙江广东天津北京辽宁黑龙江河北吉林安徽山西江西湖北湖南河南西藏内蒙古甘肃云南陕西新疆贵州宁夏青海重庆广西四川848/1.91.81.81.71.72.81.81.71.21.22.41.81.61.51.51.14.72.02.01.91.91.81.81.71.61.61.51.21.23.4012345上海海南浙江广东江苏福建山东北京黑龙江天津辽宁吉林河北山西安徽江西湖南湖北河南西藏内蒙古宁夏重庆广西青海贵州新疆甘肃云南陕西四川12.04520.218.214.414.412.212.010.926.121.520.416.215.512.919.216.615.114.313.610.037.335.628.616.415.613.313.212.812.512.111.411.20510152025303540上海广东海南江苏浙江福建山东北京黑龙江辽宁天津河北吉林安徽山西湖北河南江西湖南西藏青海宁夏广西甘肃新疆陕西重庆云南内蒙古贵州四川/0.240.240.220.200.190.400.250.230.210.210.200.290.270.260.250.190.170.690.330.280.260.240.220.200.200.200.190.180.180.180.280.00.10.20.30.40.50.60.70.8上海浙江广东海南福建山东江苏北京辽宁黑龙江天津河北吉林山西安徽江西湖北河南湖南西藏青海宁夏广西甘肃新疆陕西贵州云南内蒙古四川重庆46304227220211185169108200196186186184170235189185180179163402272234225225220192162162150148138050100150200250300350400450海南山东福建上海江苏浙江广东天津辽宁河北北京黑龙江吉林江西安徽湖南湖北河南山西西藏内蒙古新疆云南陕西贵州甘肃广西重庆宁夏青海四川/1.21.11.11.10.91.51.01.00.80.81.11.01.00.90.90.72.21.41.11.11.11.11.00.90.80.80.70.70.81.80.00.51.01.52.02.53.0上海海南福建浙江江苏广东山东北京黑龙江天津辽宁河北吉林江西山西湖南安徽湖北河南西藏内蒙古新疆重庆贵州广西云南陕西宁夏甘肃青海四川6.447/161158157149125107611711631591301269115113413313212311822819519118016416413511611211110871050100150200250福建海南山东上海浙江江苏广东天津北京辽宁河北吉林黑龙江山西江西湖北湖南河南安徽西藏云南贵州内蒙古新疆甘肃陕西宁夏重庆广西四川青海/14778706258464493574437302310171565347121749289777151493430302929020406080100120140160180200海南江苏山东上海福建广东浙江黑龙江河北吉林辽宁天津北京江西安徽河南湖南湖北山西西藏内蒙古陕西青海新疆广西重庆宁夏四川云南贵州甘肃48/811783622602577499850786768577573932716694652566502127493993884976275773870966358452746112190200400600800100012001400上海福建浙江江苏海南山东广东北京天津辽宁黑龙江吉林河北山西湖南湖北江西安徽河南西藏贵州内蒙古云南重庆新疆广西甘肃宁夏陕西四川青海56825414363953002782477766852392011821284843722892442299795241936035635133927917515715213712858702004006008001000海南上海江苏广东福建浙江山东黑龙江北京河北吉林辽宁天津江西安徽湖南湖北河南山西西藏内蒙古陕西新疆广西重庆青海宁夏贵州四川云南甘肃49252118181616154026221918115524201817134336312925242220181817120102030405060上海广东江苏山东福建海南浙江北京天津辽宁吉林黑龙江河北山西湖北湖南安徽江西河南青海四川西藏陕西贵州新疆宁夏云南内蒙古重庆广西甘肃2291741119482646415413011089473921251109276532121751701371281171141111091008856050100150200250300350400上海广东江苏浙江福建海南山东北京黑龙江天津辽宁吉林河北山西湖北湖南安徽江西河南青海四川西藏重庆贵州新疆宁夏广西陕西内蒙古云南甘肃1320/50938450494642418079655049358560373531271789877736955525250464233020406080100120140160180200上海海南浙江福建江苏广东山东天津黑龙江辽宁河北北京吉林山西安徽湖北湖南江西河南西藏甘肃云南宁夏贵州广西新疆青海陕西内蒙古重庆四川7903503283142642531511446663412323213162701310196193138109100341439337235232932329726124919516102004006008001000120014001600上海广东海南浙江江苏福建山东北京黑龙江天津辽宁河北吉林山西安徽湖北湖南江西河南西藏甘肃宁夏广西贵州云南青海重庆新疆内蒙古陕西四川/