进一步加强保密和印章管理情况的自查汇报.doc

进一步加强保密和印章管理情况的自查汇报进一步加强保密和印章管理情况的自查汇报进一步加强保密和印章管理情况的自查汇报:2012-6-26 16:55:04进一步加强保密和印章管理情况的自查汇报为切实加强保密和印章管理，按照省分行文件要求，结合我行实际，对保密密码、行政印章日常管理、保密工作、涉密载体清理、行政印章等内容进行了全面排查，进一步规范了涉及保密密码和行政印章的操作行为，夯实了管理基础，减少了风险隐患。现将有关排查情况上报，请省分行审阅。一、强化组织，统一部署，确保排查工作有序开展。在接到分行的通知后，我行高度重视，迅速行动，认真学习，细化排查内容，并将通知下发到各支行、各部门，特别要求各支行管理人员对保密工作、涉密载体清理、行政印章管理进行重点排查。而且要求排查工作做到实事求是，不避重就轻，不隐保密承诺书均已签订，对入行、离行员工全部都进行保密教育和经常性保密教育。 4、密码管理 我行目前有密码设备一台，保管完好无损，能够正常使用，没有与其他任何网络联接。5、保密密码环境 密码设备目前在我行办公室内存放，房内装有监控设备，有利安全保密的工作区域，因办公用房紧张，未单独设立保密工作间；用户卡和系统卡均在保箱柜中存放，房内有报警器和灭火等设备。6、印章管理的基础管理 近年来，我行加强了印章管理工作的组织领导，对印章使用流程进一步规范，对每次人员变动，都进行了上岗培训。7、印章制发程序 今年我行共停用印章2枚，刻章印章2枚，均参照制发的规范、标准、启用和颁发的流程执行。8、印章保管。我行印章保管设施完备，结合省分行检查结果，我行对存放保险柜或带有密码锁的铁皮柜等安全设施内又进行了一次清理，各部门印章要求必须专人保管，并符合有权签字人、用印人、监印人任意两个角色不得为同一人的内控要求。9、印章使用程序。严格按照总分行授权进行签字用印，无主管行长超越有权签字人权限签字用印的情况，在上次检查后，我行杜绝了办公室负责人签字在介绍信和便函上盖行章的情况发生，授权签名用印有授权书或授权证明；建立健全了有权人（行领导）签字样本，签字样本表专夹保管。10、收缴销毁 废止印章均按规定及时上收，封存印章均加盖封条，上次检查发现未用的没有及时封存，这次也作为重点进行了排查。11、县支行印章管理 对支行行政印章的使用进行了重点检查，通过对上次省分行检查发现的问题的整改，使印章管理人员提高了风险意识。三、我行在印章和保密管理中的不足和问题1、对印章管理和保密管理的规定内容的学习不够，特别是各部门、各县支行的印章管理人员在变动时，前期的培训没有及时跟进。2、因办公用房有限，未能专门设立机要室，在条件允许的情况下，尽快设立，将保密设备抓紧存放在符合规定的地方。3、在用印审批环节中，需加强对用印内容的审核，坚决杜绝无签字审批用印情况的发生，对非标准格式的法律性文件用印管理需进一步加强。4、印章管理的日常监督检查需要进一步加强，特别对县支行、各部门的用印要进行定期和不定期的检查。四、改进措施为确保我行保密和印章管理工作的不断改进，使本次检查早见实效，避免风险的发生，我行将从以下几方面入手：一要稳固检查效果