县烟草专卖局专卖内管股今上半工作总结.doc

县烟草专卖局专卖内管股今年上半年工作总结今年我局内管工作紧紧围绕卷烟上水平的工作目标，继续巩固内管长效机制建设，狠抓内部专卖管理监督工作的提升，全面规范行业内部卷烟经营行为，进一步加强日常监管和同级监管，始终把思想统一在市局（公司）的方针、政策和重大部署上，进一步规范经营水平；深入开展专卖内部管理工作，使整体工作有了新的突破；圆满地完成了上级赋予我们的各项任务；结合实际，现就我局今年的内管工作简要总结如下： 一、加强制度建设，完善内管制度和内控制度。根据人事改革岗位编制及人员调整的实际，紧密结合营销工作的变化的特点，在10年内管制度、内控制度的基础上重新修订了XX县局二一一年内部专卖管理监督工作制度、XX县局二一一年内部专卖管理监督工作职责和XX县局（分公司）二一一年内部专卖管理监督内控制度。为各项工作的圆满完成提供了制度保障。二、成立领导组，建立长效机制。根据内管工作的要求，局长是第一责任人，副局长是直接领导责任人，专卖股长是直接责任人的原则，结合机构建立和人员调整的实际情况，调整了内管工作领导组。成立以局长为组长、副局长为副组长，专卖股长、卷烟经营企业监管岗为成员的5人领导组。领导组下设办公室，办公室设在专卖监督管理股，主任由专卖股长兼任。进一步为内管工作的长效开展提供了组织保障。三、认真落实日常监管，确保服务管理到位。充分发挥专卖内管的职能，加大对营销、配送、货款、零售客户、举报投诉信息监管的力度。根据卷烟货源投放公告及卷烟定量投放管理监督和订单预测情况，对每一个品牌的访销量进行审核，看是否有超量供应等违规情况；每周通过电话询访卷烟零售客户和每月实时开展实地检查对卷烟配送进行跟踪监管，检查卷烟配送情况和落户情况；送货结束后，通过查看仓库配送单电子结算扣款金额、现金金额、货款资金回笼表，与现金缴款单逐笔对照，检查货款流动情况等确保营销无障碍、配送无漏洞、货款无挪用、客户无怨言，进一步为各项工作的正常进行保驾护航。四、加强执法监督工作，继续推进依法行政。一是内部专卖管理监督守法情况监管。每月走访客户，抽查询问专卖执法人员在执行公务时是否亮证和两人以上执法，有无吃拿卡要现象发生。二是内部专卖管理监督办证程序监管。我们从客户申请之时起，到烟草专卖零售许可证的送达都进行了跟踪监管。看条件是否具备、程序是否合法。三是内部专卖监督先行登记保存监管。从核对先行登记保存通知单、涉案物品库与涉案物品台帐上的品名、数量的对应情况进行监管。四是内部专卖监督办案程序监管。依据查处违法案件的确立条件、程序、证据方面进行监管。通过逐月进行监管半年来未发现违规行为。五、深入开展监督检查，扎实推进专卖内管长效机制建设。坚持每月开展一次监督检查，半年以来累计开展监督检查12次。下发检查函6份，发现问题及时下发内部专卖管理监督整改意见通知书，累计下发整改意见通知书2份，收回部门整改报告2份，圆满完成整改落实工作，通过实施严格的监督考核，各项工作都得到了不同程度的提升。六、加强监督考核，确保执行到位。成立领导班子牵头、办公室配合的监督考核领导组。考核分两个层面：客户“六个一”层面按照市场月督查考核记录表进行，内部工作层面内部工作目标考核细则进行。具体考核“六个一”层面由考核组每月对照各岗位人员的月工作计划进行实时考核，最后与月末盘点考核相结合，及时通报考核结果并公示。通过实施严格的考核，各项工作流程化和痕迹化得到切实提高。七、认真开展调查核实，加大对日常预警信息的分析处理。组织相关人员学习了XX省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范和市局相关处理预警的通知，加大对预警的分析调查处理力度。半年来一共办理网上预警1831起，启动调查核实1134起，占预警总数的62%，其中开展实地调查20 起。并建立了一案一档的实地调查档案。进一步为监管的痕迹化奠定了基础。总结上半年的内管工作，我内管股在省、局、县三级局的正确领导和全体内管工作人员的共同努力下，各项工作虽得到了较大的进步，但与各级领导的的要求和希望还有一定的差距。一是思想认识不高，监管目标不清。二是监管方法单一，没有创新性。三是队伍素质不高，活力不强。因此，在下步的工作中，我们将努力克服不足、总结经验、发扬成绩，继续以更加昂扬的斗志，更加饱满的干劲，更加严谨的态度，继续为内管工作的全面发展和再提升做出新的贡献。XX县烟草专卖局内管股