供应商选择管理制度与流程.docx
供应商管理制度第一章 总则第一条 为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系， 维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制 定本制度。第二条 供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控 制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。第三条 供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制， 编制合格供应商名册 。第四条 合格供应商名册是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。 对于未列入合格供应商名册的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格 供应商名册新增部分。第五条 对于未纳入合格供应商名册 ，未经过调查、评估，或经过调查、 评估后不合格的供应商，无投标资格 ,不得签订合同。第六条 本制度适用于公司所辖各生产性公司。第二章 供应商资源调查第七条 供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作 业绩调查、新增供应商综合实力调查第八条 现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括 现有供应商基本情况、与公司的合作年限，产品使用情况（数量、金额、使用 寿命），售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。第九条 新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增 供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能 力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情 况，价格水平，等等。第十条供应商资源调查工作由公司业务部牵头组织。根据调查工作计划，由公司业务部进行现有供应商的合作业绩调查；组织 推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。调查过程中，公司业务部必须提供相关真实数据。调查后，调查小组必须 撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报公司总经理。第三章合格供应商名册的建立与维护管理第十一条 在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、 新增供应商综合实力，编制合格供应商名册。第十二条 公司工程管理部负责合格供应商名册的审核、建立，户头增 减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管第十三条 合格供应商名册包含的内容：供应商代码、注册名称（全称） 、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外资 /国有 /国有控股股份 /民 营控股/民营独资 /个资/个体）、经营性质（生产 /贸易）、企业法人代表姓名、 注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万元） 、所属行业、行业地位、企 业主导产品、与公司合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、 联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。合格供应商名册基本数据保存的形式是电子表格 excel,计算机供应商 管理信息系统数据库据此导入引用。第十四条公司业务部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定, 保障合格供应商名册基本数据真实准确、及时更新。第十五条 合格供应商名册的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。第十六条 合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、 供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件 5。第十七条 合格供应商名册初始建立,基于集团公司经过多年实践,已经形 成较完善的供应商队伍,公司业务部结合供应商资源调查的成果,集中组织评 估,对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商, 直接纳入合格供应商名册第十八条 合格供应商名册初始建立的原则：1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的 80；2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上） 、信 誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。第四章 合格供应商名册的评估筛选、资格注销、违规除名第十九条 合格供应商名册的评估筛选，是公司业务部组织的定期评估， 在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估 的标准与打分表见附件 8。第二十条 现有供应商年终评估每年十二月上旬，由公司业务部统一组织安 排。第二十一条 供应商年度评估必须于年底前完成，并及时下发下年度合格 供应商名册。第二十二条 评估小组的组成：使用单位技术人员代表 1 人、使用单位领导1 人，专业工程师 1 人，相关采购人员 2 人，监察部代表 1 人。第二十三条 现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格（含差） 四档，对应的评估分值和应对管理措施。第二十四条 供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因， 失去其保留合格供应商名册资格的情况第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。第五章 新供应商资源的引进第二十六条 对于有实力的新增供应商，通过资料卡的建立、综合能力评估, 适时纳入合格供应商名册。第六章违规考核与处罚第二十七条 合格供应商名册是选择、使用供应商的依据，对于违反本 制度选择供应商的行为执行如下考核第二十八条公司业务部负责制度执行情况的检查与考核，对于违反制度的 情况，及时下发整改与处罚通知单，对于年度内连续两次、累计三次违反 制度的采购人员，调离采购岗位。第二十九条 对于提供虚假资料，骗取合格供应商名册资格的供应商， 一经查实，做无条件除名处理。第七章附则第三十条公司业务部负责本制度的起草和解释工作。第三十一条 本制度自下发之日起执行。
