仓储管理物料超损管理规范(含表格).doc

物料超损管理规范一、目的制定物料损耗允许标准，实行物料异常损耗责任界定/担当，承担异常损耗发生费用，藉以达到有效管制物料超损，降低成本之目的。二、定义1、来料不良在物料近来检验过程中发现产品不符合检验标准或样品承认书之要求，或在制程过程中发现材料本身劣质或不合格。2、制程不良在制造过程中因加工、组装、测试、包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、功能失效等。3、物料损耗凡属于生产单位在产品作业制程中人为造成物料损坏或由于管理不当导致物料遗失的，都属于“物料损耗”之范畴。三、职责1、生产部：负责在线不良品（含来料、制程）的反馈、请检和退库作业。2、品管部：负责对不良品的性质判定及甄别材料所属供应商的评定，提供不良品检验报告。3、采购部：负责对来料不良品处理意见的评审以及最终处理决议的执行。4、物料部：负责不良物料的管理并监督、统计并跟进落实相关部门不良品的处理结果。5、计划部：编制物料超损标准以及相关超损物料的采购申请。6、总监、厂长：负责争议物料、处理方案的最终裁决。四、不合格物料界定1、生产不合格物料界定1)来料不良退供方a.在我司IQC检验发现来料因为供方自身原因或者运输原因造成外观不良、功能不良且达不到AQL接收标准，不良责任属于供方，原则上直接退货；b.部分电子物料（例如：激光头）IQC按照常规检验合格后入库，但部分功能只有在生产或者老化时才能发现，如经过分析确认不是由于我司员工、设备、操作方法、环境造成，由此造成的不良由供方赔偿相关损失，包含连带报废物料的损失和浪费的工时等；c.IQC按国标GB/T2828抽样方案进行检测，发现不良但又在允收范围内的物料在使用过程中出现的不良不在“物料损耗”之定义内。d.已被IQC判定为不合格但由于生产急需而作特别采用（MRB）处理的物料，在制程过程中出现的不良不在“物料损耗”之定义内。2)制程不良a.对于机壳、面板、导光柱、按键、包装盒、说明书、合格证等物料的外观在生产部第一个投入这些物料的工序确认出来的不良归属于来料不良，对于在后面工序发现的不良归属于生产制程不良；b.对于LED灯不亮、蜂鸣器无声音、PCBA上缺件等不良在观澜PCBA检验工序确认出来的物料不良归属于来料不良，对于在后面工序发现的不良归属于生产制程不良；3)其它对于在制程中发现的物料不良能确认是供方造成的，其处理方案依次为采购与供方沟通换货。2、生产部将生产过程中发现的不良物料，生产部对其进行隔离并按原料、作业区分统计不良现象及数量，并填写不合格品处置表交由品管部进行检验。3、品管检验品管部检验员对生产退料的不良数量、现象以及不合格产生的原因进行再确认，确认无误后交品管部负责人签章审合格后返还生产部。备注：若生产部对品管部处理意见有异议可请求高层领导裁决！4、不合格品数据统计仓管员接到生产部不合格品处置表后，按核对茶品规格、型号、数量办理入库手续。每天对进出的不良品（含来料、制程），按来料、制程不良做电子档，在次日11:00前提交至物料部、计划部、采购部、品管部等部门，以便相关部门对不良品信息的查询。五、物料超损统计及费用产生1、计划部根据仓管员所发的日报表统计生产部每周所有超损物料明细（含物料名称、件数等信息），并在每月25日前将其统计汇总成册，经物料部、生产部、采购部、品管部等部门会签经厂长核准后交财务部，要求会签工作在一个日内完成。2、财务部成本会计根据当月物料超损数量计算超损所产生的费用（直接采购成本）总额，给到生产部门主管确认。3、生产部主管以物料超补费用总额为赔偿标准，责任落实到每一个单位组别和每一名管理与员工承担，具体责任赔偿详见本办法第七章节。六、物料超损费用承担与计算1、费用产生人负第一责任：物料使用/损耗直接责任人、线长、主管a.作业制程中人为造成物料损坏或由于管理不当导致物料遗失直接责任人，赔偿其该工位超损物料的20%，其费用于绩效考核中计扣。b.该组装拉的拉长承担超损费用总额的5%。c.该部门主管承担超损费用总额的10%，备注：此文件要求人员定岗！2、费用领用单位第二责任：以部门为单位物料领用单位，以该部门全体（当事人、线长、主管除外）为责任对象，赔偿其该部门当月产生超损物料费用总额的65%，统一平均摊派于绩效考核中计扣；案例说明：3月份沙井研发中心在包装过程中超补物料所产生的费用总额是￥400元整；a.作业制程中人为造成物料损坏或由于管理不当导致物料遗失直接责任人，赔偿其该工位超损物料的20%，即80元。b.该组装拉的拉长承担超损费用总额的5%，即20元。c.该部门主管承担超损费用总额的10%，即40元。d.包装线共有员工20人，责任赔偿比率是65%，折算金额为￥260元，平均每人承担费用为￥13元；七、相关支持文件1、质量记录控制程序2、进货检验控制程序3、不合格品控制程序八、质量记录1、生产自检表2、生产维修过程统计表3、不合格品处置表4、超损物料明细表5、超损物料费用明细6、绩效考核表超损物料明细表部门： 年 月 日序号物品名称单位规格数量破损原因见证人部门主管仓库财务备注12345678910