中科建筑关键绩效考核指标.doc

中科建筑设计研究院有限责任公司关键绩效考核指标北大纵横管理咨询公司二零零三年七月说明绩效考核指标是考核管理制度的重要组成部分，是对各岗位员工实施考核的重要依据。鉴于我公司的实际情况，各专业所员工由专业所自主考核，董事长、总经理的考核指标为公司整体经营业绩，考核指标的选取参见薪酬管理办法。因此，本文件中仅列出副总以下各部门员工的关键绩效考核指标。绩效考核指标特指考核维度中任务绩效部分，此部分指标的选取、权重和指标的基准值都应在考核期期初决定，具体决定方式是由该岗位人员及其直接上级根据所在部门的年度目标需要共同确定，双方面谈尽量达成一致，不能达成一致的，直接上级有最终决定权。一般情况下，对每个岗位应选择3-5项绩效考核指标。本文件中所列之指标为最常用的部分关键指标，具体进行选择时可根据实际情况参考本文件选择，不一定限于此文件所列部分，双方完全可以按照工作的实际需要自行决定。目录综合管理部5副总经理（分管综合管理部）绩效考核指标5人力资源主管绩效考核指标6行政后勤主管绩效考核指标7人力资源助理绩效考核指标8行政助理绩效考核指标9后勤助理绩效考核指标9司机绩效考核指标10业务经营部11副总经理（分管业务经营部）绩效考核指标11市场主管绩效考核指标12业务主管绩效考核指标13主任造价工程师绩效考核指标14造价工程师绩效考核指标14技术部15总经理助理（分管技术部）绩效考核指标15技术管理绩效考核指标16质量管理绩效考核指标17图书资料管理绩效考核指标17财务部18财务总监绩效考核指标18会计绩效考核指标19出纳绩效考核指标20设计部门21高级所务秘书考核指标21综合管理部副总经理（分管综合管理部）绩效考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源030101净利润完成情况公司的实际净利润和目标值相比较（N2-N1）/N1*100%N2=实际净利润；N1=目标净利润财务数据030102部门费用控制管理费用与预算的差额N2/N1*100%N2=费用差额；N1=预算费用财务数据030103工作计划的完成情况年度工作是否按计划完成（N2-N1）/N1*100%N2=实际完成条数；N1=目标条数部门工作记录030104人事工作的有效性人事工作是否有效支持了公司业务运作一线相关人员评分；直接上级评分人事考核记录030105行政组织工作的有效性行政组织工作是否有效支持了公司业务运作一线相关人员评分；直接上极评分人事考核记录030106后勤服务工作的有效性后勤服务工作是否到位一线相关人员评分；直接上级评分人事考核记录人力资源主管绩效考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源030201人员流失率人员流失率低于预定的水平N2/N1*100%N2=流失人员总数；N1=员工总数人员流失统计030202人员供应岗位空缺率不高于预定水平N2/N1*100%N2=岗位空缺人数（超过一定时间）N1= 总岗位人数岗位空缺情况统计030203人均劳动生产率人均产值N2/N1*100%N2=公司总产值N1= 总人数财务数据030204员工对培训工作的满意度员工的培训内容、组织、效果等的综合评价员工满意度打分培训满意度调查行政后勤主管绩效考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源030301会议组织组织会议次数及失误次数（N2-N1）/N1*100%N2=实际次数；N1=目标次数工作记录030302对外联络接待大型庆典、接待及重要活动组织次数及失误次数（N2-N1）/N1*100%N2=实际次数；N1=目标次数工作记录030303总务后勤卫生清洁情况；水电办公及通讯设施维修及时性；车辆调度规范性、车辆维护情况、车辆维修成本、准时出车率；办公用品供应及时性等（N2-N1）/N1*100%N2=实际问题次数；N1=目标问题次数工作记录人力资源助理绩效考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源030401招聘工作招聘工作完成比率N2/N1*100%N2=招聘到位合格员工数N1=计划招聘数招聘记录表030402培训工作员工的培训内容、组织、效果等的综合评价员工满意度打分培训满意度调查表030403文书管理文书管理工作的规范性、及时性（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数工作记录行政助理绩效考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源030501固定资产保管公司固定资产的毁损情况（N2/N1）*100%N2=固定资产毁损值；N1=固定资产总值财务数据030502公积金管理各类员工住房公积金的变更工作是否按规范完成（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录后勤助理绩效考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源030601水暖电维护水暖电设施是否得到有效维护（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录030602各类附属设施维修维修是否及时、有效（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录030603环卫工作环卫工作是否到位（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录司机绩效考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源030701年行车里程年行车公里数（N2/N1）*100%N2=实际行车里程；N1=目标行车里程出车记录030702准时出车率是否保证准时出车（N2/N1）*100%N2=实际延误次数；N1=目标延误次数出车记录030703事故情况是否发生各类交通事故及损失（N2/N1）*100%N2=实际损失；N1=目标损失关键事件记录030704车辆维护情况车辆是否得到了正常维护（N2/N1）*100%N2=实际成本；N1=目标成本关键事件记录业务经营部副总经理（分管业务经营部）绩效考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源040101项目管理项目的跟踪监督、档案管理等是否准确、及时（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录040102合同管理合同的制度、审查、保管等是否规范、及时（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录040103品牌建设公司整体形象提升水平（N2-N1）/N1*100%N2=媒体报导实际次数；N1=媒体报导目标次数关键事件记录040104项目协调项目内外部协调是否及时有效（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录040105客户关系管理客户关系维护及客户投诉处理工作是否及时有效客户满意度调查关键事件记录040106工作计划的完成情况年度工作是否按计划完成（N2-N1）/N1*100%N2=实际完成条数；N1=目标条数部门工作记录市场主管绩效考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源040201信息收集与业务承揽市场信息收集、整理、发布是否准确及时；合同谈判、项目开发的水平（N2-N1）/N1*100%N2=实际条数；N1=目标条数业务部统计资料040202市场宣传市场宣传、业务宣传、品牌建设等工作的开拓情况（N2-N1）/N1*100%N2=实际举行宣传活动次数；N1=目标次数工作记录040203项目协调项目内外部协调是否及时有效（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录040204客户关系管理客户关系维护及客户投诉处理工作是否及时有效客户满意度调查关键事件记录业务主管绩效考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源040301项目管理项目的跟踪监督、档案管理等是否准确、及时（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录040302合同管理合同的制度、审查、保管等是否规范、及时（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录主任造价工程师绩效考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源040401概预算制度概预算制度是否规范、完善直接上级打分人事考核记录040402概预算审核概预算汇总审核是否准确及时（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录040403概预算政策、信息的收集、发布概预算相关信息收集与发布是否准确及时（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录040404概预算培训的有效性员工受训后概预算技能的提高程度受训员工满意度打分人事考核记录造价工程师绩效考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源040501概预算审核概预算汇总审核是否准确及时（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录040502概预算政策、信息的收集、发布概预算相关信息收集与发布是否准确及时（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录040503概预算培训的有效性员工受训后概预算技能的提高程度受训员工满意度打分人事考核记录技术部总经理助理（分管技术部）绩效考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源050101净利润完成情况公司的实际净利润和目标值相比较（N2-N1）/N1*100%N2=实际净利润；N1=目标净利润财务数据050102技术质量管理制度公司技术质量管理制度是否健全、科学直接上级打分人事考核记录050103技术管理公司技术管理工作开展是否有效（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录050104质量管理公司质量管理工作开展是否有效（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录050105工作计划的完成情况年度工作是否按计划完成（N2-N1）/N1*100%N2=实际完成条数；N1=目标条数部门工作记录技术管理绩效考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源050201技术标准与规范技术标准与规范的制订是否完善、科学直接上级打分人事考核记录050202施工图审定施工图审订是否严肃、认真（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录050203技术问题处理技术问题处理是否及时、正确（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录质量管理绩效考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源050301质量运行监督项目质量运行是否进行了有效的监督（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录050302质量管理制度质量管理制度是否完善直接上级打分人事考核记录050303质量标准培训对技术人员的质量标准培训是否及时、有效相关人员满意度打分人事考核记录图书资料管理绩效考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源050401技术资料管理技术资料管理是否规范（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录050402专业图书资料管理专业图书资料的采购、借阅等工作是否规范（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录050403机房管理机房管理是否规范（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录财务部财务总监绩效考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源060101净利润完成情况公司的实际净利润和目标值相比较（N2-N1）/N1*100%N2=实际净利润；N1=目标净利润财务数据060102工作计划的完成情况年度工作是否按计划完成（N2-N1）/N1*100%N2=实际完成条数；N1=目标条数部门工作记录060103财务管理制度财务管理制度是否健全、科学直接上级打分人事考核记录060104财务报表与分析财务报表与财务分析是否正确及时完成，质量如何直接上级打分人事考核记录会计绩效考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源060201会计信息录入会计信息录入是否准确、完整（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录060202财务资料保管财务档案资料保管是否规范、完整（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录060203税务申报税务申报是否准确、及时（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录出纳绩效考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源060301现金收支现金收支是否准确、及时（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录060302现金、有价证券保管现金、有价证券保管是否安全、无事故（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录设计部门高级所务秘书考核指标编号KPIKPI释义计算公式信息来源0701所内行政后勤管理本所行政后勤管理工作是否进行了有效管理所务管理委员会成员集体打分人事考核记录0702所内财务管理本所财务管理是否规范、及时、准确（N2-N1）/N1*100%N2=实际出错次数；N1=目标出错次数关键事件记录0703所内项目跟踪与协调本所项目跟踪、各项统计及内外协调是否准确、到位、及时所务管理委员会成员集体打分人事考核记录