长春市退役军人事务局本级.docx

长春市退役军人事务局（本级）2023年度部门预算2023年2月18日第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分2023年度部门预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、国有资本经营预算支出表十一、项目支出绩效目标表第三部分2023年度部门预算表情况说明一、2023年收支总表二、2023年收入总表三、2023年支出总表四、2023年财政拨款收支总表五、2023年一般公共预算支出表六、2023年一般公共预算基本支出表七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表八、2023年政府性基金预算支出表九、2023年项目支出表十、2023年国有资本经营预算支出表十一、其他重要事项的说明情况第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，研究拟订全市退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。（三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。（五）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。（A）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作,申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。（十）完成市委、市政府交办的其他任务。（十一）职能转变。市退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。二、机构设置（一）办公室。负责机关运转，承担信息、安全、保密、政务公开等工作。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制等工作。承担政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政应诉等工作。拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审核和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。（二）思想政治和权益维护处（就业创业处）。承担全市退役军人思想政治舆论宣传、总结表彰和荣誉奖励工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。拟订全市自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。承担全市退役军人信访工作。（三）移交安置处。拟订全市计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担市直、省直及中直驻长单位计划安置和计划外选调工作。承担国家计划移交的复员干部、残疾士兵和军队院校残疾学员接收工作。负责符合条件的消防员退出消防救援队伍的工作安排。（四）军休服务管理处。负责全市移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，管理军体保障单位。（五）拥军优抚处。承担协调指导全市拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、消防员和军属优待、抚恤等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策。落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。协调指导随军随调家属就业创业。承担全市烈士褒扬、纪念设施管理保护工作,依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担全市烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。承担退役军人事务部赋予的境外我市烈士和外国在我市烈士设施保护及活动的组织管理工作。（六）机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。三、部门预算基本情况（一）部门预算单位构成长春市退役军人事务局本级（二）预算单位人员构成情况长春市退役军人事务局本级现有人员37人，其中在职人员33人，离退休人员4人。第二部分2023年度部门预算表一、收支总表收支总表单位：万元序号收入支出项目2023年预算数当年预算上年结转项目2023年预算数当年预算上年结转1一、财政拨款收入15,935.7813,231.832,703.94、一般公共服务支出0.000.000.002一般公共预算拨款收入15,935.7813,231.832,703.94二、外交支出0.000.000.003政府性基金预算拨款收入0.000.000.00三、国防支出0.000.000.004国有资本经营预算拨款收入0.000.000.00四、公共安全支中0.000.000.005二、财政专户管理0.000.000.00五、教育支出0.000.000.006三、单位资金收入0.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.007事业收入0.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.008事业单位经营收入0.000.000.00八、社会保障和就业支出15,851.0613,147.482,703.589上级补助收入0.000.000.00九、社会保险基0.000.000.0010附属单位上缴收入0.000.000.00十、卫生健康支由29.7029.650.0411其他收入0.000.000.00十一、节能环保0.000.000.0012十二、城乡社区支出0.000.000.0013十三、农林水支出0.000.000.0014十四、交通运输支出0.000.000.0015十五、资源勘探工业信息等支出0.000.000.0016十六、商业服务业等支出0.000.000.0017十七、金融支出0.000.000.0018十八、援助其他地区支出0.000.000.0019十九、自然资源海洋气象等支ill0.000.000.0020二十、住房保障支出54.7054.700.0021二H一、粮油物资储备支出0.000.000.0022二十二、国有资本经营预算支III0.000.000.0023二十三、灾害防治及应急管理支出0.000.000.0024二十四、其他支出0.320.000.3225本年收入合计15,935.7813,231.832,703.94本年支出合计15,935.7813,231.832,703.9426财政拨款结转0.000.000.00结转下年支出0.000.000.0027其他收入结转结金0.000.000.000.000.000.0028收入总计15,935.7813,231.832,703.94支出总计15,935.7813,231.832,703.94收入总表收入总表单位：万元序号部门（单位）代码部门（单位）总计当年预算上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算拨政府性基金预算拨款结国有资本经营预算拨款结转财政专户管理资金结转结余单位资金结转结余用事业基金弥补收支若1合计15,935.7813,231.8313.231.830.000.000.000.000.000.000.000.002,703.942,703.940.000.000.000.000.00长春市退役军人2313事务局15,935.7813,231.8313,231.830.000.000.000.000.000.000.000.002,703.942,703.940.000.000.000.000.00长春市退役军人3313001事务局15,935.7813,231.8313,231.830.000.000.000.000.00O.OO0.OO0.OO2,703.942,703.940.000.000.000.000.00（本级）三、支出总表支出总表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称总计本出基支目出项支业位营出事单经支缴级出上上支附单补支出对属位助出1合计15,935.78708.5715,227.210.000.000.002208社会保障和就业支出15,851.06624.1715,226.890.000.000.00320805行政事业单位养老支出95.0995.090.000.000.000.004机关事业单位基本养老保险缴费支出95.0995.090.000.000.000.00520808抚恤238.000.00238.000.000.000.006其他优抚支出238.000.00238.000.000.000.00720809退役安置2,871.740.002,871.740.000.000.008退役士兵安置2,871.740.002,871.740.000.000.00920828退役军人管理事务8,076.11529.087,547.030.000.000.0010行政运行529.08529.080.000.000.000.0011拥军优属400.000.00400.000.000.000.0012其他退役军人事务管7,147.030.007,147.030.000.000.001320899其他社会保障和就业古山4,570.120.004,570.120.000.000.0014其他社会保障和就业古田4,570.120.004,570.120.000.000.0015210卫生健康支出29.7029.700.000.000.000.001621011行政事业单位医疗29.7029.700.000.000.000.0017行政单位医疗20.2220.220.000.000.000.0018公务员医疗补助9.489.480.000.000.000.0019221住房保障支出54.7054.700.000.000.000.002022102住房改革支出54.7054.700.000.000.000.0021住房公积金54.7054.700.000.000.000.0022229其他支出0.320.000.320.000.000.002322999其他支出0.320.000.320.000.000.0024其他支出0.320.000.320.000.000.00四、财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位：万元序号收入支出项目2023年预算数当年预算上年结转项目2023年预算数当年预算上年结转1一、本年收入15,935.7813,231.832,703.94一、本年支出15,935.7813,231.832,703.942一般公共预算拨款15,935.7813,231.832,703.94一、一般公共服务支出0.000.000.003政府性基金预算拨款0.000.000.00二、外交支出0.000.000.004国有资本经营预算拨款0.000.000.00三、国防支出0.000.000.005四、公共安全支出0.000.000.006五、教育支出0.000.000.007六、科学技术支出0.000.000.008七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.009八、社会保障和就业支出15,851.0613,147.482,703.5810九、社会保险基金支出0.000.000.0011十、卫生健康支出29.7029.650.0412十一、节能环保支出0.000.000.0013十二、城乡社区支出0.000.000.0014十三、农林水支出0.000.000.0015十四、交通运输支出0.000.000.0016十五、资源勘探工业信息等支出0.000.000.0017十六、商业服务业等支出0.000.000.0018十七、金融支出0.000.000.0019十八、援助其他地区支出0.000.000.0020十九、自然资源海洋气象等支出0.000.000.0021二十、住房保障支出54.7054.700.0022二H一、粮油物资储备支出0.000.000.0023二、上年结转0.000.000.00二十二、国有资本经营预算支出0.000.000.0024般公共预算拨款0.000.000.00二十三、灾害防治及应急管理支0.000.000.0025政府性基金预算拨款0.000.000.00二十四、其他支出0.320.3226国有资本经营预算拨款0.000.000.00二、结转下年支出0.000.000.0027收入总计15,935.7813,231.832,703.94支出总计15,935.7813,231.832,703.94五、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费1合计15,935.78708.57616.8091.7615,227.212208社会保障和就业支出15,851.06624.17532.4091.7615,226.89320805行政事业单位养老支出95.0995.0995.090.000.004机关事业单位基本养老保险缴费支出95.0995.0995.090.000.00520808抚恤238.000.000.000.00238.006其他优抚支出238.000.000.000.00238.00720809退役安置2,871.740.000.000.002,871.748退役士兵安置2,871.740.000.000.002,871.74920828退役军人管理事务8,076.11529.08437.3191.767,547.0310行政运行529.08529.08437.3191.760.0011拥军优属400.000.000.000.00400.0012其他退役军人事务管理支出7,147.030.000.000.007,147.031320899其他社会保障和就业支出4,570.120.000.000.004,570.1214其他社会保障和就业支出4,570.120.000.000.004,570.1215210卫生健康支出29.7029.7029.700.000.001621011行政事业单位医疗29.7029.7029.700.000.0017行政单位医疗20.2220.2220.220.000.0018公务员医疗补助9.489.489.480.000.0019221住房保障支出54.7054.7054.700.000.002022102住房改革支出54.7054.7054.700.000.0021住房公积金54.7054.7054.700.000.0022229其他支出0.320.000.000.000.322322999其他支出0.320.000.000.000.3224其他支出0.320.000.000.000.32六、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元序号科目编码经济分类科目合计人员经费公用经费1合计708.55616.7991.762301工资福利支出613.45613.450.00330101基本工资288.92288.920.00430102津贴补贴104.39104.390.00530103奖金14.1214.120.00630108机关事业单位基本养老保险缴费95.0995.090.00730110职工基本医疗保险缴费19.1219.120.00830111公务员医疗补助缴费8.508.500.00930112其他社会保障缴费1.651.650.001030113住房公积金54.7054.700.001130114医疗费2.902.900.001230199其他工资福利支出24.0624.060.0013302商品和服务支出91.760.0091.761430201办公费39.170.0039.171530216培训费4.320.004.321630217公务接待费1.150.001.151730228工会经费5.760.005.761830229福利费7.200.007.201930239其他交通费用34.160.0034.1620303对个人和家庭的补助3.343.340.002130302退休费0.890.890.002230307医疗费补助0.970.970.002330399其他对个人和家庭的补助1.481.480.00七、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目2023年预算数比2022年预算数增减增减变化原因说明合计1.15-0.05按要求压减支出1、因公出国（境）费用0.000.002、公务接待费1.15-0.05按要求压减支出3、公务用车费0.000.00其中：（1）公务用车运行维护费0.000.00（2）公务用车购置0.000.00说明：1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级1个预算单位。2、”本年预算数”的实有人员37人，其中：在职人员33人，离退休人员4人。政府性基金预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出12345九、项目支出表单位：万元项目支出表序号类型项目名称项目单位¥合计本年财政拨款财政拨款结转财政专户管理资金单位资金一级项目二级项目一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1合计15,227.2112,576.770.000.002,650.440.000.000.000.0022,650.440.000.000.002,650.440.000.000.000.003一级涉密项目161.000.000.000.0061.000.OO0.000.000.004涉密项目1长春市退役军人事务局61.000.000.000.0061.000.000.000.000.005一触涉密项目21,115.380.000.000.001,115.380.000.000.000.006涉密项目2长春市退役军人事并局1,115.380.000.000.001,115.380.000.000.000.007一级涉密项目31,473.740.000.000.001,473.740.000.000.000.008涉密项目3长春市退役军人事务局1,473.740.000.000.001,473.740.000.000.000.009老干部党组织建设（长春市老干部局）0.320.000.000.000.320.000.000.000.0010机关肉退休干部党组织工作责长春市退役军人事务局0.320.000.000.000.320.000.000.000.0011专项业务支出12,576.7712,576.770.000.000.000.000.000.000.0012基本运转与综合管理76.0376.030.000.000.000.000.000.000.0013物业服务费（退役局）长春市退役军人事务局9.609.600.000.000.000.000.000.000.0014退役军人事业费（含军休工作经拢长春市退役军人事务局66.4366.430.000.000.000.000.000.000.0015思想政治和权益维护（就业创业）工作7,030.007,030.000.000.000.000.000.000.000.00预算单位：长春内退役军人事务局单位：万元16企业军转干部生活困难补贴（退役局）长春市退役军人事务司7,000.007,000.000.000.000.000.000.000.000.0017退役士兵就业创业培训费（退役局）长春市退役军人事务局30.0030.000.000.000.000.000.000.000.0018拥军优抚工作679.00679.000.000.000.000.OO0.000.000.0019优抚伤残业务经费（退役局）长春市退役军人事务局8.008.000.000.000.000.000.000.000.0020双拥工作经费（退役局）长春市退役军人事务局16.0016.000.000.000.000.000.000.000.0021双拥慰问经的（退役局）长春市退役军人事务局300.00300.000.000.000.000.000.000.000.0022拥军活动经费（退役局）长春市退役军人事务局100.00100.000.000.000.000.000.000.000.0023烈士褒扬纪念经费（退役局）长春市退役军人事务司15.0015.000.000.000.000.OO0.000.000.0024迎接全国双拥模范城中期考核长春市退役军人事务局10.0010.000.000.000.000.000.000.000.0025随军未就业家属生活补贴经皴（退役局）长春市退役军人事务局230.00230.000.000.000.000.000.000.000.0026一级涉密项目41,981.001,981.000.000.000.000.000.000.000.0027涉密项目4长春市退役军人事务局1,981.001,981.000.000.000.000.000.000.000.0028一级涉密项目51,473.741,473.740.000.000.000.000.000.000.0029涉密项目5长春市退役军人事务局1.473.74L473.740.000.000.000.000.000.000.0030移交安置工作1,337.001,337.000.000.000.000.000.000.000.0031白谋职业补助金及公证般（退役局）长春市退役军人事务局40.0040.000.000.000.000.000.000.000.0032退役士兵一次性灵活就业补助金（退役局）长春市退役军人事务局9.009.OO0.000.000.000.000.000.000.0033退役士兵待安置期间接续社会保险（退役局）长春市退役军人事务局176.00176.000.000.000.000.000.000.000.0034退役士兵待安置期间生活督（退役局）长春市退役军人事务局136.00136.000.000.000.000.000.000.000.0035退役士兵自主就业次性经济补助（退役局）长春市退役军人事外局976.00976.000.000.000.000.000.000.000.00国有资本经营预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称本年国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出12345第三部分情况说明一、2023年收支预算总体情况长春市退役军人事务局2023年收支总预算15,935.78万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算15,935.78万元，社会保障和就业支出15,851.06万元、卫生健康支出29.70万元、住房保障支出54.70万元、其他支出0.32万元。2023年比2022年预算减少了2,182.75万元，减少T12.05%,主要原因自主择业军转干部地方补贴项目纳入下属单位预算。二、2023年收入预算情况长春市退役军人事务局2023年部门预算收入总金额为15,935.78万元，其中，一般公共预算13,231.83万元，占83.0%上年结转2,703.94万元,占17.0%。三、2023年支出预算情况长春市退役军人事务局2023年支出预算为15,935.78万元，其中：基本支出708.57万元，占4.45%；项目支出15,227.21万元,占95.55%。四、2023年财政拨款收支预算情况长春市退役军人事务局2023年财政拨款收支预算为15,935.78万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算15,935.78万元，社会保障和就业支出15,851.06万元、卫生健康支出29.70万元、住房保障支出54.70万元、其他支出0.32万元。2023年比2022年预算减少了2,182.75万元,减少了12.05%,主要原因自主择业军转干部地方补贴项目纳入下属单位预算。五、2023年一般公共预算支出情况长春市退役军人事务局2023年一般公共预算支出15,935.78万元。用于以下方面支出：社会保障和就业支出15,851.06万元，占99.46%；卫生健康支出29.70万元，占0.19%,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出54.70万元，占0.34%,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出；其他支出0.32万元，占0.01%,主要用于机关离退休干部党组织工作费。六、2023年一般公共预算基本支出情况长春市退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出708.57万元，基本支出是指为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中人员经费由基本工资、津贴补贴等支出组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费等构成。人员经费支出616.80万元，公用经费支出9L76万元。七、2023年一般公共预算财