XX县审计局电子数据分析室使用管理办法.docx

XX县审计局电子数据分析室使用管理办法第一章总则第一条为安全、有效管理使用XX县审计局电子数据分析室，保障审计电子数据分析工作有序开展，制定本办法。第二条本办法所称的电子数据分析室是开展审计电子数据分析的工作场所，特指XX县国家建设项目审计中心的电子数据分析室。第三条本办法所指的数据分析终端是指在电子数据分析室配备用于数据分析的电脑主机及其外设（显示器、键盘和鼠标）。第四条本办法所称的数据分析人员是在电子数据分析室开展数据分析工作的局工作人员和计算机技术服务机构协审人员。第二章人员管理第五条在电子数据分析室工作的数据分析人员由其使用科室负责管理，使用科室应明确一名本科室正式编制工作人员作为管理责任人。第六条对数据分析人员管理坚持谁使用谁负责原则，各使用科室应加强对本科室数据分析人员的日常监督管理。第七条数据分析人员实行登记上岗制度，使用科室应于使用前将需在电子数据分析室工作的人员信息登记表及保密承诺书（见附件）提前至少一天提交XX县国家建设项目审计中心。第八条XX县国家建设项目审计中心指定专人负责管理电子数据分析室。在收到有关处室提交的数据分析人员信息登记表后，为其确定工位、录入门禁指纹。数据分析人员凭指纹身份认证进入电子数据分析室。第九条数据分析人员在首次进入电子数据分析室工作前，应提供已与其使用科室（协审等）或县国家建设项目审计中心（本单位人员）签署的保密协议复印件一份。第十条数据分析人员首次进入电子数据分析室工作时，应由其使用科室管理责任人陪同，并向电子数据分析室管理人员出示身份证件以确定身份。第三章使用日常管理第十一条因工作需要出入电子数据分析室的所有人员都应在管理人员处登记出入的时间、工作内容等信息，严禁其他无关人员进入电子数据分析室。数据分析室内禁止非法外联设备，严格控制数据分析终端网络连接权限和USB端口权限。未经允许，不得擅自改变数据分析终端位置及连接线缆，不得接入外部设备（U盘、移动硬盘、手机、电脑、对拷线、无线鼠标、无线键盘、打印机等）。第十二条数据分析终端认证介质为数据分析人员访问数据分析虚拟桌面的实名制身份认证KEY,仅限本人使用，严禁借给他人或与他人交换，如有遗失及时报告数据分析室管理人员。数据分析人员工作结束后，应及时关闭数据分析虚拟桌面和数据分析终端等设备,拔走身份认证KEY并交由数据分析室管理人员统一保管。第十三条电子数据分析室开放时间与局机关工作时间一致。因工作需要，数据分析人员需在休息日、法定节假日和工作日晚上加班的，须事先报经其使用科室负责人同意，由其使用处室管理责任人到电子数据分析室管理人员处登记并在XX县审计电子数据分析室数据分析人员日常进出登记表处签字。第十四条使用人员应于下午下班前关闭电子数据分析室所有空调、照明电源、门窗和不需使用的数据分析终端。无人加班工作日，由电子数据分析室管理人员负责检查；有数据分析人员在电子数据分析室加班的，由使用科室管理责任人指定的数据分析人员负责检查。第四章设备使用管理第十五条所有工作人员要爱护电子数据分析室设备，未经允许不得擅自移动改变设备位置及连接线缆，如果出现问题及时联系电子数据分析室管理人员，不得擅自处理。第十六条数据分析终端认证介质为数据分析人员访问主机的登录密码，仅限本人使用，严禁借给他人或与他人交换。第十七条数据分析人员工作结束后，应及时关闭数据分析终端等设备。第五章信息安全管理第十八条电子数据分析室大门保持常闭状态，人员出入随手关门，确保仅有通过指纹身份认证的人员进入电子数据分析室。数据分析人员在从事数据分析工作时，不得以任何方式泄露数据及分析结果。第十九条数据分析人员离开工作区域前，应确保数据分析虚拟桌面处于锁定状态。第二十条各类移动存储介质应随身保管，严禁数据分析人员离开电子数据分析室时将移动存储介质遗留在电子数据分析室或连接在数据分析终端上。第二十一条数据分析人员手中各类承载审计工作秘密的纸质材料应妥善保管，严禁离开时将相关材料遗留在电子数据分析室。第六章场所安全管理第二十二条严禁任何人在电子数据分析室内吸烟和使用明火。如遇火警，除应立即采取必要的消防措施灭火外，应马上报警（火警电话为119）,并及时报告。火警解除后要注意保护现场。第二十三条严禁在电子数据分析室内使用自带的任何电器。第二十四条如发现发生盗窃事件，应立即报告局办公室,不得隐瞒，并保护好现场。第七章环境管理第二十五条电子数据分析室内须保持安静，禁止大声喧哗、讨论问题要小声。第二十六条注意电子数据分析室卫生，不得在工位上用餐，及时清理自己使用过的纸屑、杂物等。第二十七条电子数据分析室管理人员应安排使用人员每周至少打扫电子数据分析室1次，并保持室内卫生清洁。第八章附则第二十八条违反本办法有关规定，视情节轻重分别给予口头批评、通报批评。如果造成危害后果的，依照有关规定给予党纪政务处分。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。第二十九条XX县国家建设项目审计中心及时向使用计算机技术服务机构协审人员的科室反馈其违反本办法规定的具体情况，由使用科室根据协审合同和协审人员管理办法进行考核处理。第三十条本办法由XX县国家建设项目审计中心负责解释。附件：1. XX县审计局电子数据分析室数据分析人员保密承诺书2. XX县审计电子数据分析室数据分析人员信息登记表XX县审计局电子数据分析室数据分析人员保密承诺书审计组及数据分析人员郑重承诺：本审计组因数据分析需要，申请使用局审计电子数据分析室，由*、*作为数据分析人员进入数据分析室进行数据分析，申请使用数据内容为*,申请使用时间段为*年*月*日至*月*日。对于从数据分析室申请获得的数据及分析所得数据，本审计组及相关数据分析人员将严格遵守国家保密有关规定和XX县审计局电子数据分析室使用管理办法，做好数据保密工作。不私自拷贝数据，不将获取的数据用于审计无关事项，不将数据泄露给与审计项目无关的第三方人员，并在审计项目结束后做好所拷贝数据的销毁工作。审计组长（签字）：数据分析人员（签字）：年月曰XX县审计电子数据分析室数据分析人员信息登记表编号：申请日期：年月日事由或审计项目名称员用门人使部使用部门管理责任人序号姓名工作单位全称身份证号码手机号码工作起止时间数据分析人员使用部门主要负责人意见签名：0期：年月HXX县国家建设项目审计中心主要负责人意见签名:0期：年月0备注注：数据分析人员须严格遵守XX县审计局电子数据分析室使用管理办法相关规定，自觉履行XX县审计局电子数据分析室数据分析人员保密承诺书，如有违反，应承担相应责任。XX县审计电子数据分析室数据分析人员日常进出登记表序号日期事由人员使用部门使用人签字责任人签字（非工作日使用）