重庆南山樱花节策划方1案.doc

重庆（南山）樱花节 作者：张馨艺、杨晓娟、古江林、王盼、 王薪翰、梁弘一、江威作品原创性声明本人郑重声明：所呈交的参赛作品2011重庆（南山）樱花节节项目策划，是本人在教师的指导下，独立进行研究工作所取得的真实成果。除文中已注明引用的内容外，参赛作品中不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本人参赛作品的创作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 作者签名：张馨艺、杨晓娟、古江林、王盼、 王薪翰、梁弘一、江威作品版权使用授权书作为参赛作品2011重庆（南山）樱花节项目策划的作者，本人完全了解此次旅游节的规定，同意旅游局组委会保留并向国家有关部门或机构送交参赛作品的复印件和电子版，允许参赛作品被查阅和借阅。本人授权全国旅游局组委会可以将本人此次旅游策划方案的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本人参赛作品。 作者签名：张馨艺、杨晓娟、古江林、王盼、 王薪翰、梁弘一、江威序言樱花是爱情与希望的象征。它在很多人的心目中代表着美丽、漂亮和浪漫。一提到樱花。很多人就会联想到这样一幅画面：日本富士山脚下那一片片樱花，看得人心醉。但是，现在我们将改变你的观念重庆南山樱花节，将以独具创新的活动形式，在你赏花的同时，解放你的身心！目录序 言章节1、项目立项分析1.1 南山植物园概况 51.2 南山地理位置 71.3 樱花节介绍 8章节2、项目的SWOT分析2.1 SWOT分析 92.2 SWOT组合战略 102.3 危机预测与管理 11章节3、项目的前期策划3.1 项目名称 113.2 项目简介 11 113.4 时间地点 113.5 场地平面图 113.6 门票 123.7 主要活动 133.8 目标群体 13章节4、项目的运作方案4.1 宣传的目标 144.2 宣传方式 14 章节5、运作计划5.1 招展招商工作 155.2赞助方案 155.3进度安排 185.4组织形式 195.5组织领导 205.6职责分工 21章节6、项目的预期效果6.1 项目预计人数 226.2 财务损益 226.3 2012重庆南山樱花节支出预测表 236.4 2012重庆南山樱花节支出预测表 24 章节7、项目的相关附件第一章立项分析21南山植物园概况    重庆市南山植物园位于重庆市南岸区南山，与重庆市中心渝中半岛夹江相对，海拔 420 -680.5 米 ，总面积 551 公顷 ，于1999 年 6 月在原南山公园的基础上改扩建而成。南山植物园被列为重庆市“十五”期间建设山水园林城市的重点工程，也是重庆市政府“八大民心工程”和“十大社会文化基础设施工程”之一，是以专类观赏植物园区为中心，进行物种保护、收集和栽培，集科研、科普、教育和园林艺术为一体的低山类观赏植物园。     南山植物园是南（山）南（泉）省级风景名胜区南山景区的核心组成部分。这里，历史悠久、渊源深厚的人文景观和优美秀丽、多姿多彩的自然景观都十分丰富。传说中的大禹治水遗址、唐代以来所建涂山寺、老君洞、铁桅杆、文峰塔以及抗战期间大量的官邸、别墅等陪都遗址，都是价值极高的人文景观；“花神”雕塑、施光南音乐广场、观景阁、大金鹰等现代园林建筑，亦堪称人文景观精品。     南山植物园分为观赏植物风景林区、专类观赏植物园区、科研苗圃区和生态保护区四大区域。专类观赏植物园区位于南山植物园中心区，占地约 1500 亩，规划建设 16 个专类观赏园，目前已建成开放的有蔷薇园、兰园、梅园、山茶园、盆景园和一棵树观景园，正在建设的有大型展览温室和中心景观园。     现已改造完成的蔷薇园占地 176 亩，从全国各地引进大量蔷薇科植物，园内布局突出生物多样性和植物科普内涵，形成了植物、建筑、小品，设施合理，功能齐全，集观赏浏览、科普教育、引种驯化为一体，以植物造景为主，具有典型现代园林风格。其热烈、明快的格调，优美、自然的园林景观成为重庆市一代园林精品。山茶园现有品种 130 余个达 1 万多株，其中树龄百年以上的茶花近 200 株，进而成为重庆市花的品种基地。南山种植梅花历史悠久，梅园收集了 80 余种 1500 余株梅花，又有毛泽东、郭沫若等文人墨客的匾额、诗碑十余处，前来赏梅、咏梅者络绎不绝。兰园园内收集、培植展示兰科植物 8000 余盆约百余个品种，既是游人观赏、品味兰花的好去处，又是光大兰艺、以兰会友的交流场所。新建成的盆景园巧于因借，就势造景，墨石的雄奇、黄石的叠荡、灰石山峰的俊俏、鱼纹石状物的微妙，化石传承的历史，无不让人称奇。各园区共有各类古树、名木千余株，市级古树名木 30 余株。     作为市园林局打造的“名片工程”之一的一棵树观景园，是南山植物园观赏植物风景林区的核心组成部分，改造面积 6400 平方米 ，由观景台、观景阁、观景亭和郊野休闲区组成。观景阁是 2002 年为迎接“ AAPP ”国际盛会在重庆召开而新落成，台、阁可同时容纳数千人观景，两个停车场设置车位 200 余个，设有茶楼（室）、水吧、咖啡厅、摄影平台，新安装背景音响系统、光采系统及监控设施。一棵树观景园现已形成了“日瞰渝州新貌，夜览山城夜景，登山健身，休闲娱乐”的浏览格局，是我市主要对外窗口，发挥着重要的对外交流作用，仅 2000 年至 2003 年间，先后接待了江泽民、李鹏、胡锦涛、乔石、李岚清、尉建行、曾庆红、李长春等中央领导和国际友人以及国内外知名人士，为提高重庆直辖市在国内、国际知名度和地位，促进新重庆的社会经济发展和进步，作出了应有的贡献。     南山植物园以其优美的自然植物景观，现已成为重庆市民春游踏青、赏四季花卉、观山城夜景的重要旅游景区，实现了良好的社会、环境、经济效益。我园每年都要举办梅花节、春游活动暨樱花节、金秋赏桂和夜景文化节以及园林科普教育活动、游园活动、文艺演出活动。为了服务于旅游活动，满足游客需求，园内设置了游客接待中心。 2001 年景区被纳入 " 重庆魅力一日游 " 旅游景点， 2002 年景区被评为重庆市第二届 " 十佳旅游景区 " ，被重庆市人民政府授予规范化管理 " 一级达标公园 " 称号， 2004 年被评为国家 AAAA 级景区。 22南山地理位置 终南山，在西安市长安区城南15公里处，它东起盛产美玉的蓝田山，西至秦岭主峰太白山，横跨蓝田、长安、户县、周至等县，绵延200余里，天造地设，雄峙在古城长安（西安）之南，成为长安城高大坚实的依托、雄伟壮丽的屏障。她舒展青苍秀美的双臂，捧起长安城这一人类文明的瑰宝，奉献给古往今来的人们。长安城无疑是终南山的重心、终南山的灵魂。终南山因长安城而姿颜焕发，名扬四海，成为人们乐于游览的胜地。 23樱花节介绍 当樱花竞相绽放时，你不仅可以赏花、观景、还能品菜、读史。这是一件多么惬意的事。本届樱花节的七大活动，分别是花香南山、美女南山、故事南山、印象南山、礼仪南山、大爱南山和科普南山。 “花香南山”活动邀你寻找“种花神手”搭建民间庭院养花交流平台；“美女南山”分四季活动，选秀重庆南山植物园的形象代言人；“故事南山”绑丝带现场活动，让情侣、夫妻在樱花树下郑重宣言，许下千年情缘！“印象南山”是用诗文和影像作品留住刹那芬芳；“礼仪南山”是以樱花为媒，以青春为话题，将樱花之美和成人礼结合在一起，举办“中华成人礼”现场活动；“大爱南山”是关注留守儿童活动，让花香温暖他们的心灵；“科普南山”是通过“南山樱花杯”征文比赛，让樱花绽放在笔下，让孩子们放飞心灵，走进大自然。第二章 项目的SOWT分析21 SOWT分析优势（strength）一、优越的人文地理。重庆市南山植物园位于重庆市南岸区南山，与重庆市中心渝中半岛夹江相对，海拔 420 -680.5 米 ，总面积 551 公顷 ，于1999 年 6 月在原南山公园的基础上改扩建而成。南山植物园被列为重庆市“十五”期间建设山水园林城市的重点工程，也是重庆市政府“八大民心工程”和“十大社会文化基础设施工程”之一，是以专类观赏植物园区为中心，进行物种保护、收集和栽培，集科研、科普、教育和园林艺术为一体的低山类观赏植物园。 二、政策的大力支持。近年来，南山凭借着樱花节的举办，南岸区委、区政府提出，把南岸区建设成为国家中心城市的窗口、全国宜居环境的典范。南山因其特殊的地理位置、瑰丽的自然景观、深厚的人文底蕴，以及丰富的旅游资源，在重庆山水中具有重要地位。劣势（weakness）一、 举办的经验还不足以更好的促进南山旅游业的发展，南山樱花节得到等好的推广，因此也限制了南山经济的发展，对于一个旅游区来看着点对对其发展有很大的限制。 二、二是项目的品牌保护与创新点的突出。作为重庆的一大旅游景点，南山樱花节方面显得较其他地方更加理所当然，但如果不注意品牌保护，邻近的重庆各大旅游景点很有可能超过南山樱花节，没有自己的一个特色以及创新，所以说品牌的保护以及怎样突出我们活动的创新点是非常重要的。机遇（opportunities）作为重庆一大旅游景点，南山凭借着悠久的历史和独特的地方特色，借助政策的大力支持，使得南山樱花节独具优势，具体表现在国家旅游部领导高度关注项目情况、重庆市教委大力支持樱花节举办等方面。威胁（threats）重庆南山樱花节规模宏大，参加人数众多，涉及的内容较其他普通展会有所差异；项目面临的挑战主要来自交通管制、消防、治安等监控措施的执行，从而牵涉到多个部门、多个机构和多个组织之间的沟通和合作。2.2 S W O T组合战略利用外部机会来弥补内部弱点；通过市场环境扩大，国家财政政策支持，大批基金投入，时尚前卫元素的加入，使得樱花文化由原来市场环境狭窄，营销观念落后等不利因素得到改善；而下项目目前的状况又限制它利用这些机会，可以采取次战略，利用外部机会，克服内部弱点，目的是使劣势趋于最小，使机会趋于最大。同时突出创新特色和大力的宣传力度，从而吸引更多的观众，增加樱花节的经济效益和社会效益。2.3 危机预测与管理危机预测是本次重庆南山樱花节项目整体中最重要的组成部分，也是最不可忽视的部分，它的实施进展情况很有可能直接决定着整个项目的成功与否。2012中国重庆南山樱花节的风险管理工作的主要措施是：成立安全防控指挥中心，分别对项目中的消防、安保、医疗、气象等活动进行前期预防、调节和控制，以防止和控制各项风险的发生。安全防控指挥中心主要制定危机管理行动计划，建立沟通机制，配备和检查通讯设备，24小时派人驻守现场各大分布点，以防止和及时控制各项意外发生。在现有市场情况分析的基础上，借鉴其他地区举办的经验，对本次大学生湖畔音乐节的危机进行预测，主要包括市场竞争风险、政策风险、管理风险、合作风险、财务风险、社会接受风险等。第三章 项目的前期计划一、活动名称 2011重庆南山樱花文化旅游节风景区游式 二、活动主题 以花为媒，繁荣文化，传承文化，发展旅游。 三、活动时间、地点 时间：2012年3月20日至2012年3月30日 地点：重庆南山植物园四、举办单位 主 办 单 位：市园林局、市旅游局、南岸区政府主办协 办 单 位：重庆市旅游协会承办实施单位：CQTV-旅游、重庆市旅游协会、南岸区旅游局、旅游协会和南山植物园合作单位：重庆时报、重庆卫视、大渝网、重庆旅游网五、活动宗旨 本届樱花节主要突出活动与社会的互动性、项目设置的社会性、群众参与的广泛性，“以花为媒，繁荣文化，发展旅游，创造名牌，传承文化”是本届樱花节的宗旨。六、主要内容 （一）开幕式 时 间：2012年3月20日 地 点：重庆市南山植物园邀请人员：邀请省、地有关领导，各主要新闻单位记者和旅行社负责人。 (二)浪漫樱花（万人踏青、街舞比赛）时间：2012年3月21日-23日地点：重庆市南山植物园 观众自由参观沿途的樱花！ （三）千里“樱”缘（万人相亲大会）时间：2012年3月24日-26日地点：重庆市南山植物园 千里姻缘一线牵，在这个三月浪漫的时节，万物生机盎然，让人们在一年的开始找到属于自己的幸福！（四）“樱”为有你摄影大赛 时间：2012年3月27日地点：重庆市南山植物园邀请摄影家及摄影爱好者来风景区采风，举办浪漫摄影展。（五）书画展时间：2012年3月28日地点：重庆南山植物园邀请知名书法家、画家或书画爱好者在花节期间来风景区创作写生，组织作品展览。 （六）风筝放飞表演时间：2012年3月29日地点：重庆南山植物园邀请风筝爱好者参加风筝放飞表演赛。（七）闭幕式时间：2012年3月30日地点：重庆市南山植物园邀请人员：省、地领导 出席人员：市委、市人大、市政府、市政协领导；各区县、区直各单位负责人。 主要议程：主持人介绍来宾；县委领导致闭幕词；欢送晚宴。 第四章 项目的宣传计划于推广 4.1宣传的目标1推广樱花文化2得到政府的大力支持3增加南山的知名度，使其旅游业的以发展4是南山的社会效益和经济效益得到最大化 42宣传方式网站宣传：通过华龙网、重庆教育网、重庆教育网、重庆旅游网、重庆大学生网、腾讯大渝网等市内合作网站进行全面宣传推广。电视广告宣传：通过重庆市电视台、重庆旅游频道、和广告进行宣传推广。广播宣传：通过重庆人民广播电台、重庆都市广播、重庆教育广播、以及各地主流广播媒体开展宣传推广工作。报刊杂志宣传：利用重庆晚报、新女报、大学生周报、重庆时报、经济观察报、会展行业相关杂志，制作通版广告、插画广告等进行宣传推广。邮件投递：利用电子邮箱、实体邮政网络寄送项目宣传手册、邀请函和礼品等进行宣传推广。城市广告宣传：集中重庆市各大地区，以高速路口路牌、城市建筑墙体广告、城市CBD喷绘广告等形式开展宣传推广工作。活动宣传：通过开展樱花节系列活动、各地商贸洽谈交流访问等多种形式的活动那个开展宣传推广工作。 第五章 运作计划 5.1招展招商工作 为了进一步的打响南山旅游业的知名度，规模大，经过对前面展会的经验总结，本届产业博览会招商工作的原则和指导思想为：认真遵循会展业发展的客观规律，在严格执行传承樱花文化的基础上，实行市场化运作与政府适度参与相结合的招展招商运作机制，为了保证2012年樱花节招展招商任务，更好的推南山知名度及樱花文化。 招展招商工作以弘扬樱花文化和打响南山知名度为中心，并在此同时加强经济效益，达到一举两益的效果。文化厅将邀请省、市有关单位参与招展招商工作。一是统一策划。统一策划包括招展招商工作方向的编制、展品范围的确定、展区划分、展位设定、筛选中介代理机构、招展工作分工、报名参展程序等，由市文化厅统一策划、制定政策、组织实施。二是统一展位确认。各展馆平面图由重庆旅游局统一绘制，各招展招商代理单位凭参展单位的参展申请书提出展位申请。重庆旅游局对参展单位进行参展资格认定，统一确认展位。三是统一目标，以弘扬樱花文化为主要目标。四是统一管理协调。市教育局、樱花文化协会统一担负起招展招商工作的组织、协调和管理职能，以此来确保2011年茶艺文化节的招展招商工作的顺利进行。5.2 赞助方案 本次樱花化主要目的是推广樱花文化，将以最少的资金达到最好的收益和效果，让此次的樱花节不管在经济效益还是社会效益上都达到最大化。主办方诚挚邀请重庆旅游局以及各大企业赞助此次樱花节。赞助方可以通过此次的樱花节打响南山知名度以及樱花文化两个优势。冠名赞助商一、赞助费用：价值580万元，现260万元二、赞助回报：品牌展示特权：1）享有独家总冠名权，授予 “*重庆南山樱花文化节全程冠名合作伙伴” 称号；2）授予其品牌、系列产品为“重庆南山樱花文化节指定使用产品”的称号，并在同行业享有排他权；3）南山植物园区内指示牌上樱花节期间冠名企业名称；4）企业领导出席本次樱花节所有的公关活动，包括新闻发布会、开闭幕式及各主题活动，并安排作相关的致辞、媒体推介等，以达到宣传企业的目的；新闻发布回报:²1）召开企业冠名”*重庆南山樱花文化节“的新闻发布会，新闻发布会背景板标明活动总冠名全称； 2）新闻发布会将邀请约60家媒体参加，在主流媒体刊登或播放冠名企业相关新闻；² 报纸、网络、电视等媒介回报：1）公交广告标版企业logo 持续2个月；2）各报纸硬性广告上标版企业logo ；3）在南山植物园园门口重要位置提供2的广告位，可放置视频宣传，为企业作品牌宣传展示。4）约30家报纸媒体超过200次的新闻报道；5）约30家网络媒体超过200次的新闻报道；6）公园门口电子屏幕广告牌上，标明企业名称及logo；7）定向发布移动及联通手机短信，涵盖800万用户；² 户外广告回报：1）从樱花节前期开始，贯穿整个活动全程，南山植物园外立 2块大型户外广告牌上，企业logo、名称列重要位置；2）南山植物园外围提供户外广告6块（4×2M），用于企业作各类广告宣传；4）南山植物园外600面宣传彩旗上，标明企业名称和logo；5）南山职务园外所有赞助企业鸣谢的广告牌上，企业名称、logo列最重要位置。印刷制作品回报：1）樱花节会刊跨页广告2P（尺寸：210×420MM）；2）50万份樱花节门票背后印有企业广告；3）樱花节所有重要证件上有企业logo； 4）10万份宣传海报附带企业宣传；5) 20万份宣传折页附带企业宣传。6）赠送重庆南山樱花文化节 经典金碟DVD和所有露面现场实况DVD光碟30套。荣誉回报：1）樱花节门票100张   2）组建1次企业方阵参与樱花节赏花，并参与主题活动（限50人）；3）企业领导获的“*重庆南山樱花文化节 ”组委会名誉主席；4）组委会领导向企业颁发荣誉证书，赠送樱花节纪念品。赞助商回报（一） 车展赞助商(仅限独家）² 赞助费用：价值150万元，现50万元赞助回报：1）授予企业“重庆南山樱花文化节赞助商” 称号，享受樱花节全程独家摄影推广权 ；2）提供南山植物园北门外广场的重要位置，作为车展场地，为企业推广所用；3）南山植物园樱花景区围墙喷绘广告（4×2M）2块；4）提供3000个小气球，印有企业logo、宣传语等，作品牌宣传，提供1000个吉祥物（樱花仙子），用于拍摄赠送；9）樱花节会刊广告1P （尺寸：210×285MM），官方网站链接，并在官方网站刊登223×76PX的网络广告；10）在10万份樱花节折页中，背后将附带企业资料宣传， 20万份樱花节门票背面印有企业logo；11）樱花节门票50张 ，赠送重庆南山樱花文化节 经典金碟DVD和所有露面现场实况DVD光碟10套；12）报纸鸣谢广告企业名称、logo列重要位置；13）在樱花节宣传广告部分将以车展为题材，将标明汽车品牌名称；14）南山植物园外所有赞助企业鸣谢的广告牌上，企业名称、logo列重要位置；15）组建1次企业方阵参与樱花节赏花，并参与主题活动（限20人）。 （二）婚纱摄影赞助商(仅限独家）   ² 赞助费用：价值60万元，现20万元赞助回报：1） 授予企业“重庆南山樱花文化节赞助商” 称号，享受樱花节全程独家摄影推广权 ；2) 植物园樱花景区，提供场地，允许游园拍摄；3） 提供2×3M帐篷及椅子1套；4） 提供人力篷车2辆，以作特色拍摄使用；5） 提供贵族日式和服男、女各10套，提供日式广告伞500把（作礼品使用）；6） 番禺市桥范围户外广告1块；7） 南山植物园樱花景区围墙喷绘广告（4×2M）2块；8） 开、闭幕式现场庆贺广告花篮各2个，文字协商确定（如：*热烈祝贺重庆南山樱花文化节圆满成功）；9） 提供3000个小气球，印有企业logo、宣传语等，作品牌宣传，提供1000个吉祥物（樱花仙子），用于拍摄赠送；10）樱花节会刊广告1P （尺寸：210×285MM），官方网站链接，并在官方网站刊登223×76PX的网络广告；11）在10万份樱花节折页中，背后将附带企业资料宣传， 20万份樱花节门票背面印有企业logo；12）樱花节门票50张 ，赠送重庆南山樱花文化节 经典金碟DVD和所有露面现场实况DVD光碟10套；13）报纸鸣谢广告企业名称、logo列重要位置；14）在樱花节宣传广告部分将以婚纱为题材，将标明婚纱影楼的名字；15）重庆南山植物园外所有赞助企业鸣谢的广告牌上，企业名称、logo    列重要位置；16）组建1次企业方阵参与樱花节赏花，并参与主题活动（限20人）。（三）饮料赞助商   ² 赞助费用：价值50万元，现15万赞助回报：1）樱花节期间为赞助商提供3个指定摊位（每个位置3×2M），用于现场销售、品牌展示等；2）授予企业“重庆南山樱花文化节指定饮用水赞助商” ，授予其产品“重庆南山樱花文化节指定饮用水”；3）提供现场所需水、电等必备设施，负责场地清理及夜间看护工作；4) 提供南山植物园围墙广告喷绘1块（4×2M）；5）南山植物园外200面宣传彩旗上，标明企业名称和logo；     6）南山植物园外所有赞助企业鸣谢的广告牌上，企业名称、logo列重要位置；      7）开幕式、闭幕式当天提供现场各提供宣传展架2个，飘空气球2个，新闻发布会现场提供展架1个；8）现场提供小气球1000个，印制企业名称与logo，以便于与游客互动；9）开、闭幕式现场庆贺广告花篮各2个，文字协商确定（四）其他赞助商   ² 赞助费用：价值50万元，现15万赞助回报：1）樱花节期间为赞助商提供3×3M的专业展位1个，用于现场销售、品牌展示等；2）授予企业“重庆南山樱花文化节指定产品赞助商”，授予其产品“重庆南山樱花文化节指定产品”；3）提供现场所需水、电等必备设施，负责场地清理及夜间看护工作；4) 提供南山植物园公园围墙广告喷绘1块（4×2M）； 5.3进度安排 此次的樱花节大约要筹备半年的时间，要进行项目启动、工作机构建立、主题设计、项目运营、招展招商、宣传推广、实行、评估等一系列的工作。 时间安排工作项目2011年8月2011年9月 2011年10月 2011年11月 2011年12月 2012年1月 2012年2月 2012年3月项目启动主题设计 项目运营招展招商宣传推广项目实行评估总结 2012年重庆南山樱花节时间项目进度表5.4组织形式主办单位：重庆旅游局承办单位：重庆旅游局、樱花爱好者协会协办单位：市委办、市政办、市委政法委、市市政委、市文广新局、市卫生局、市旅游局、市公安分局媒体单位：重庆卫视、重庆周刊、时代信报、热度周末、渝报、新女报、天天360、南方周末5.5组织领导组委会主 任何事忠 重庆市宣传部部长副主任艾 扬 重庆市政府副秘书长 5.6职责分工重庆旅游局作为重庆的旅游部门，注重的发展重庆的旅游业的发展，具体负责安排抽筹划工作。重庆旅游局主任主要领导筹划工作，副主任协助。在领导下组织展会实施内容。重庆旅游研讨协会，旅游局作为的主要的承办机构，具体负责活动的举办内容、时间安排、招展招商、项目运营、宣传工作等一系类内容。重庆卫视、重庆周刊、时代信报、热度周末、渝报、新女报、天天360、南方周末等媒体主要负责展会的宣传工作，大力宣传推广展会项目，达到最大的社会效应。重庆旅游局主要负责介绍樱花文化，推广樱花文化，让观众了解樱花。安全工作组，只要是负责维持展会的现场次序，突发事件的安全事故处理，制定和落实活动期间安全（治安、消防、交通、食品安全等）工作方案和交通运力组织实施方案；督促检查和指导协调落实安全保卫工作措施，确保各项活动安全有序进行。第六章 项目预期达到的效果 6.1项目预计人数项目预计人数浪漫樱花（万人踏青、街舞比赛）流动人数千里“樱”缘（万人相亲大会）8000人“樱”为有你摄影大赛2000人书画展1000人风筝放飞表演500人6.2 财务损益 项目名称收入具体项目（参考）小计（万元）展位销售南山植物园1 特装展 1*2=2万2 精品展 5*1=5万3标准展 10*0.8=8万15万1 特装展 1个，每个2万元2 精品展位 5个 ，每个1万元3标准展10个，每个8万元赞助商1 独家总冠名权收入1*580=580万预计580万参赛费用重庆旅游局：200万 200万行政拨款重庆市委： 100万600万重庆樱花爱好协会： 200万 重庆娱乐报道100万其他： 200万2012重庆南山樱花节支出预测表活动支出 项目名称项目支出具体费用（参考）小计（万元）前期费用文件资料工作费用、调研费、规划费、委托编制费、设计费、办公费、奖励金等10万前期活动费用接待费、咨询费、劳务费、电话、电信、邮件20万宣传推广1）报刊、杂志的宣传广告 2）设计、印刷海报、LOGO、工作服、气球等制作 3）官方网站建立、更新以及维护费用 4）纪念品制作（日历，精致樱花饮食品，樱花纪念品）5）新闻发布会、记者招待会 6）招展招商7）参赛门票制作300万不可预测费用 100万合 计430万2012重庆南山樱花节支出预测表盈亏预测 综上，项目预计取得的总收入为1395万元，预计支出的总费用为430万元，预测实际盈利965万元。此外，重庆南山樱花节注重南山的旅游知名知名度，所以，后续能够扩大知名效应以增加成交额。 预测实际盈利：1395-430=965万元 第七章 项目相关附件7.1 2012中国重庆南山樱花节子项目工作方案7.2 2012中国重庆南山樱花节重庆市交通安全保卫工作方案7.3 2012中国重庆南山樱花节卫生安全预案 7.4 2012中国重庆南山樱花节消防安全保卫工作方案7.5 2012中国重庆南山樱花节现场救援预案7.6 2012中国重庆南山樱花节场地分布图以及水电路图 方案撰写：张馨艺 PPT制作：王薪翰、梁弘一、江威、古江林、王盼、杨晓娟