[流程管理]精细化管理流程.doc

（流程管理)精细化管理流程目录1.1.1生产能力核定流程11.2.1年度生产计划制定流程21.2.2月度生产计划制定流程31.3.1月度生产计划执行流程41.4.1生产计划控制流程51.5.1生产计划变更流程62.1.1采购计划编制流程72.1.2采购预算编制流程82.2.1采购合同签订流程92.2.2采购合同执行流程102.3.1公司采购管理流程112.3.2采购决策管理流程123.1.1生产设备选购流程133.2.1设备安装工作流程143.3.1设备保养管理流程153.3.2设备点检管理流程163.3.3设备自修管理流程173.3.4设备外修管理流程183.4.1设备备件管理流程193.5.1设备报废管理流程204.1.1技术设计管理流程214.1.2技术方案评价流程224.1.3技术引进管理流程234.1.4新产品技术准备流程244.1.5技术改造管理流程254.2.1工艺技术管理流程264.2.2新产品工艺准备流程274.2.3工艺标准制定流程284.2.4生产工艺设计流程294.2.5工艺改造工作流程304.2.6车间工艺管理流程314.3.1工艺文件编制流程325.1.1生产质量管理流程335.1.2质量标准制定流程345.2.1试制过程质量管理流程355.3.1原材料质量管理流程365.4.1生产过程质量管理流程375.4.2半成品质量管理流程385.4.3质量改进工作流程395.4.4质量统计管理流程405.5.1产成品质量管理流程415.6.1不合格品处理管理流程426.1.1准时生产转换流程437.1.1物品入库管理流程447.2.1物料仓储管理流程457.2.2产品仓储管理流程467.2.3仓储储位管理流程477.2.4物品盘点管理流程487.2.5呆废料处理管理流程497.3.1物料领用管理流程507.3.2限额发料管理流程517.3.3产品出库准备流程527.3.4产品出库管理流程537.4.1物料库存控制管理流程547.4.2物资库存量控制流程558.1.1产品发货管理工作流程568.2.1经配送中心（或租车）送货工作流程578.2.2配送计划制定流程589.1.1采购成本控制流程599.2.1生产成本控制流程609.3.1质量成本管理流程619.4.1管理费用预算流程629.4.2管理费用控制流程6310.1.1产品认证工作流程6410.2.1质量体系认证流程6510.2.2质量管理体系内部审核流程6610.2.3质量体系外部审核流程6710.2.4质量体系文件管理流程6810.3.1ISO90001的建立流程6910.3.2ISO90001初始评审流程7011.1.1外协计划管理流程7111.2.1外协产品技术管理流程7211.2.2外协质量控制流程7311.3.1外协厂商管理流程7412.1.1安全委员会组织管理流程7512.1.2安全生产制度制定流程7612.1.3公司安全生产管理流程7712.1.4重大安全事故处理流程7812.1.5壹般安全事故处理流程7912.2.1消防安全管理工作流程8012.2.2消防安全检查工作流程8112.3.1安全警卫管理工作流程8212.3.2盘查可疑人员工作流程8313.1.1车间生产二级计划管理流程8413.1.2班组生产任务安排流程8513.2.1生产计划接收确认流程8613.2.2班组生产计划编制流程8713.2.3紧急生产任务处理流程8813.2.4现场问题处理流程8913.2.5班组评审管理工作流程9013.3.1车间生产目标管理流程9113.3.2车间生产调度管理流程9213.3.3车间生产进度控制流程9313.3.4车间工艺工序管理流程9413.3.5生产过程质量检验流程9514.1.1职工宿舍申请管理流程9615.1.1清洁卫生管理流程9715.1.2卫生检查工作流程9815.2.1环境绿化工作流程9915.2.2草坪养护工作流程10016.1.1会议管理工作流程10116.1.2会议组织工作流程10216.2.1车辆使用管理流程10316.2.2车辆维修工作流程10416.2.3车辆事故处理流程10516.3.1公司低易耗品管理流程10616.3.2固定资产报废流程10717.1.1招聘计划编制流程10817.1.2内部招聘工作流程10917.1.3外部招聘工作流程11017.2.1培训计划制订流程11117.2.2员工入职培训流程11217.2.3员工转岗培训流程11317.3.1考核标准制定流程11417.3.2绩效考核管理流程11517.3.3考核申诉管理流程11617.4.1劳动合同管理流程11717.4.2劳动纠纷处理流程11817.4.3员工离职处理流程119通方公司精细化管理流程图1.1.1生产能力核定流程相关部门部门步骤收集资料确定产品种类及数量确定生产规划组建核定小组提供资料制订核定计划收集资料核定生产班组、车间的生产能力平衡各生产车间的生产能力核定工厂生产能力提供资料审核审批编制企业生产能力报告资料存档审核审批核定企业生产能力1.2.1年度生产计划制定流程生产部调查研究影响生产的因素变化提供支持审批年度生产计划确定年度生产计划的监督实施1.2.2月度生产计划制定流程生产部分解年度生产计划提供资料审核审批汇总、分析本月计划完成情况分析确定新的生产需要编制月度生产计划草案月度生产计划草案的试算平衡编制正式月度生产计划下发月底生产计划月度生产计划的实施、监督资料存档参与编制正式月度生产计划1.3.1月度生产计划执行流程生产副总分解工厂生产计划审核问题1.4.1生产计划控制流程生产部分配生产作业进行生产作业制定纠正报告审批1.5.1生产计划变更流程相关部门生产车间部门步骤相关部门进行调整下达更改通知单编制更改报告审核审核根据更改要求进行调整2.1.1采购计划编制流程供应部编制采购计划提供生产计划分析、计划用料需要审批审批审批核定供应商价格2.1.2采购预算编制流程董事长编制物料采购清单收集、分析历史资料及市场、财务需求确定预算余量额度审核2.2.1采购合同签订流程供应商发布采购信息审核审批采购谈判修订合同采购合同拟定2.2.2采购合同执行流程相关部门签订采购合同选择供应商物料办理结算手续开具发票2.3.1公司采购管理流程供应部接收申请制订采购计划确定采购计划内容批准批准跟踪订单货款给付批准确认办理物料货款2.3.2采购决策管理流程供应部董事长确定采购对象审核提供资料选择合适采购类型提供支持确定采购价格批准3.1.1生产设备选购流程相关部门接收并确认需求批准选择所需设备以及厂商审核审核安排接收验收设备进行采购评估评估设备购买绩效3.2.1设备安装工作流程主管副总进行设备安装准备工作安装基础施工开箱检查设备进行设备安装工作批准编制设备验收报告3.3.1设备保养管理流程设备保养准备工作进行设备保养设备故障填写设备维修记录汇总设备保养资料3.3.2设备点检管理流程主管副总制度点检标准计划审核实施点检计划审批汇总点检结果分析点检结果并且采取措施问题审核上报新标准及维修报告3.3.3设备自修管理流程相关部门主管副总审批准备维修工具材料编制维修作业计划购买临时部件申请临时部件设备维修验收设备验收3.3.4设备外修管理流程主管副总生产车间审批进行维修准备派出维修人员进行配合审批审批保修期内进行设备维修验收设备通知财务进行财务核算与处理3.4.1设备备件管理流程主管副总进行备件的采购或生产接收技术文件备件接收备件并入库办理入库资料存档3.5.1设备报废管理流程财务部安全设备部董事长接收设备报废申请检测设备审核执行设备报废移交设备审核进行账务处理4.1.1技术设计管理流程制定技术设计方案技术设计方案的试执行讨论需要修订设计审批提供资料4.1.2技术方案评价流程提出分析评价对象审批分析评价因素提出意见4.1.3技术引进管理流程科技部提出技术需求审核协助审批洽谈签订合同并 引进技术与引进单位初步洽谈审核技术资料整理4.1.4新产品技术准备流程产品资料仪器样机的准备与测试新产品评估与工艺编排完成测试程序新产品的试产估算工时与费用审批编制生产流程图NG审批4.1.5技术改造管理流程技改项目立项与可行性分析提出技改项目建议技改项目方案的拟定与审批技改项目实施审批审核4.2.1工艺技术管理流程生产工艺室总经理提交新产品工艺方案或创新方案审批审核试运行与问题解决确认解决问题完善工艺文件并予交付生产完善技术文件组织生产4.2.2新产品工艺准备流程产品设计工艺分析与 审查产品开发市场调研制定工艺方案并 设计工艺编写工艺规程审批审批4.2.3工艺标准制定流程生产工艺室总经理拟定草案审批审核执行组织执行改善工艺的标准并执行审批审批4.2.4生产工艺设计流程专家委员会工艺初步设计的编写与审批审批以新工艺试制产品未通过通过鉴定评审审批产品入市检验市场反应良好4.2.5工艺改造工作流程编制改进计划评估并 实施改进计划审批试运行判断审批审批通过通过4.2.6车间工艺管理流程依据工艺规程进行生产工艺检查后的结果处理继续生产发现问题审批4.3.1工艺文件编制流程工艺方案拟定工艺文件的编制与审批审批审批编写工艺文件工艺试产评估问题与客户建议整理、讨论审批5.1.1生产质量管理流程制定检验标准审批执行检验标准检验原材料合格检验制程质量制程检验编写工艺文件合格入库审批5.1.2质量标准制定流程拟定质量标准审核补充完善标准质量标准审批执行公布并组织执行发现问题合格审批5.2.1试制过程质量管理流程科技部总经理市场调查与科技发展信息资料收集审批审批试制过程与试制产品的审查试制过程监督提交检验报告改善检验标准5.3.1原材料质量管理流程车间及相关部门总经理审核制定原材料检验标准进料检验库存监督合格原材料入库领用审批审核完善原材料的检验标准5.4.1生产过程质量管理流程常规检查生产过程检验准备整改与 复查整改问题审核继续生产审核审核审批5.4.2半成品质量管理流程生产部主管副总不合格不合格品处理5.4.3质量改进工作流程确定质量改进目标审批审核差审核编制质量改进评估报告5.4.4质量统计管理流程质量日报表与月度报告审批质量季度报告审核质量年度报告质量年报表修订质量管理制度5.5.1产成品质量管理流程产成品的检验审批发现问题并 予以处理审核重大问题讨论研究发现重大问题审核审核审批明确原因并制定措施5.6.1不合格品处理管理流程主管副总总经理否确定销毁协助制定处理措施审批编写处理报告填写质量报表6.1.1准时生产转换流程相关部门总经理编制向准时制生产转换的 计划了解转换的重点难点组织进行零部件的设计转换达成协议审批持续改进审批进行转换后评价并编制转换报告7.1.1物品入库管理流程质检人员审核单据核对物品数量入库登记入库台帐更新库存台帐7.2.1物料仓储管理流程主管副总制定仓储制度审批物料验收办理入库办理入库登录物料明细帐物料管理库房检查库房检查废旧物料处理审批更新明细帐7.2.2产品仓储管理流程审批成品质检与 入库成品维护成品出库盘存废损成品处理成（半）品盘存审批审批仓储费用的 核算工作改进7.2.3仓储储位管理流程审批制定仓储规划提供资料优化仓储管理评估、优化储位管理7.2.4物品盘点管理流程培训盘点人员清理仓库审批培训盘点工作实施盘点组织人员进行盘点提交盘点报告进行盈亏处理及 统计分析审批进行统计分析与检讨7.2.5呆废料处理管理流程主管副总物料盘查并确认呆废料查找原因审批退货登记物料台帐登记明细帐7.3.1物料领用管理流程审批办理出库手续接收领料单缺料提醒7.3.2限额发料管理流程审批审批审批限额发料提交领料计划审批审批登记物料台帐依据期末发料统计报告进行工作改进期末统计用料审批审批7.3.3产品出库准备流程主管副总接收发货单发送订货单审批审核出库凭证接收发货单准备出库登记7.3.4产品出库管理流程审批发送订货单接收发货单货品交接总结报告进行出库工作改进审批7.4.1物料库存控制管理流程主管副总制订库存计划审批出入库登记与报告采购物料采购与 库存使用安排采购编制年度库存报告审批查阅发布库存报告7.4.2物资库存量控制流程供应部主管副总制订库存计划审批制定并 实施优化库存措施审批提出库存优化措施优化库存控制8.1.1产品发货管理工作流程审批拟定运输计划出库审批与 准备发货准备组织运输按计划组织运输意外调整运输方案审批到货签收8.2.1经配送中心（或租车）送货工作流程董事长接收订单制订配送计划审批备货与 货品核实办理配送手续并 运输办理配送手续发货通知运输作业中转8.2.2配送计划制定流程部门步骤安排配送车次制订配送计划并汇总计划书约定付费与否收费否审批执行配送计划9.1.1采购成本控制流程总经理判断采购类别计划批准计划内批准订货及 验收汇总收货报告批准确认9.2.1生产成本控制流程主管副总编制成本控制计划制订生产计划批准编制成本控制计划确认批准定期核算改进控制计划审批批准确认总结与资料存档9.3.1质量成本管理流程主管副总年度质量成本预测确定工厂质量成本控制目标收集上年度质量管理信息批准制订年度质量成本控制计划质量成本核算与 分析审核配合9.4.1管理费用预算流程董事长上报管理费用需求审核执行年度管理费用预算计划接收年度预算审核核对预算帐目审核9.4.2管理费用控制流程经营部下达管理费用年度预算计划分解管理费用控制指标批准批准预算内转交财务部考核行政费用控制情况进行奖惩10.1.1产品认证工作流程财务部认证申请首次申请是签订认证合同确认并支付认证费用组织整改是工厂检验是否需要工厂检验组织整改合格10.2.1质量体系认证流程总经理制定认证咨询实施方案审核实施咨询方案内部审核批准审核接受申请关闭不符合项验证、内审管理评审批准坚持持续改进维护QMS运行、持续改进10.2.2质量管理体系内部审核流程总经理审批内审计划的制订与实施准备实施内审实施内审确定不合格项并 召开末次会议审核提请末次审议会议不合格项纠正资料归档10.2.3质量体系外部审核流程总经理提出认证申请接受审核组织首次会议接受整改不合格项接受改进后验证10.2.4质量体系文件管理流程档案管理员部门步骤审核文件编写申请审核改进质量文件与 存档征求修改意见印制、发放审核修订、更改、换新文件借阅复制保管审核借阅复制登记保存与维护10.3.1ISO90001的建立流程环境体系推进小组审批收集资料编写环境体系文件审批记录各项运行资料评审改进环境体系10.3.2ISO90001初始评审流程环境体系推进小组进行评审进行评审审批资料存档资料存档11.1.1外协计划管理流程分析本期生产计划中的外协状况审核监控外协生产计划执行接收统计报表外协生产总结审批资料存档11.2.1外协产品技术管理流程工艺室生产副总编写生产工艺技术方案审批协助解决有关问题接收、检查资料审核11.2.2外协质量控制流程质检部总经理编制产品检验标准审核合格否合格审核编制质量报告资料存档11.3.1外协厂商管理流程董事长外协厂商评审审批审批确定外协等级配合考核外协厂商进行验收审批外协厂商资料管理12.1.1安全委员会组织管理流程安全主管安全副总董事长成立安全委员会审核担任主任组织例会审核进行安全大检查审核组织执行执行12.1.2安全生产制度制定流程拟定安全生产管理制度提纲定稿下发至各生产车间审核打印、下发执行安全生产管理制度12.1.3公司安全生产管理流程确定安全生产指标审核审批执行安全生产计划分析事故原因否审批制定安全生产新 措施审批制定安全生产新措施12.1.4重大安全事故处理流程审批事故定性上报政府机构接受处理接收召开临时会议审批执行解决措施审批存档12.1.5壹般安全事故处理流程部门步骤接收汇报审核召开临时会议制定解决措施组织执行执行解决措施审批12.2.1消防安全管理工作流程制定消防安全生产管理制度评审检查结果根据结果提出处理意见评审检查结果否改进提高12.2.2消防安全检查工作流程消防安全管理办公室制定消防安全检查工作方案审批检查灭火器摆放是否合理检查非工作设备电源是否关闭/切断12.3.1安全警卫管理工作流程武保部总经理制定实施治安管理条例审核审批处理突发事件审核审批审核审批编制突发事件善后处理方案12.3.2盘查可疑人员工作流程检查证件检查证件与携带的物品否携带可疑物品处理可疑人员嫌疑是送公安机关处理13.1.1车间生产二级计划管理流程审核制定年度生产计划接收汇总问题修订车间生产计划13.1.2班组生产任务安排流程制定年度生产计划接收生产计划重新下达编制任务报告编写任务报告13.2.1生产计划接收确认流程车间主任接收生产计划下达生产计划接到生产计划能确认物料清单、图纸技术指标等13.2.2班组生产计划编制流程车间主任研究车间和上期班组生产计划完成情况收集资料研究资料测算人员工种数量及效率与任务是否适应13.2.3紧急生产任务处理流程审核紧急生产准备派专人做好生产的各项准备工作执行紧急生产任务紧急生产问题有随时汇报生产进度审批13.2.4现场问题处理流程发现问题现场检查赶到问题现场提出解决措施执行解决措施提出预防措施13.2.5班组评审管理工作流程确定班组评审标准填写班组评审申请表根据评审结果奖励班组召开表彰大会13.3.1车间生产目标管理流程生产部生产车间总经理审核审核执行进行考评执行解决措施审核13.3.2车间生产调度管理流程车间调度室生产班组生产部协调生产处理生产现场发生的 问题现场发出处理指令审核善后处理13.3.3车间生产进度控制流程生产车间生产副总制定车间生产计划审批制订季度月度生产计划制定班组生产进度措施审核调整进度执行13.3.4车间工艺工序管理流程查阅工艺文件加工中执行工艺要求发现违反工艺纪律情况是工作总结编写总结报告审批13.3.5生产过程质量检验流程定期进行质量检查制程检验检验整改效果审批继续生产发现重大问题审批整改安排整改14.1.1职工宿舍申请管理流程提出住宿申请按要求填写申请表办理入住手续15.1.1清洁卫生管理流程部门步骤制定清洁卫生标准执行定期检查卫生状况工作汇报审批15.1.2卫生检查工作流程收集工厂资料审核确定检查人员划分检查区域结果汇总并 进行奖惩审核审批资料存档15.2.1环境绿化工作流程审批检查绿化方案执行情况提出检查方案工作总结15.2.2草坪养护工作流程登记领用信息养护草坪施肥检查草坪养护工作否16.1.1会议管理工作流程公司办公室董事长会议准备会议服务引领与会人员入座提供会场服务审核审批16.1.2会议组织工作流程引领与会人员入座总结报告提出问题整理分析讨论结果16.2.1车辆使用管理流程审批审核安排车辆安排司机使用车辆16.2.2车辆维修工作流程登记车辆维修信息送车否支付维修费用16.2.3车辆事故处理流程办公室董事长现场应急处理事故提供事故现场报告审核审核审批16.3.1公司低易耗品管理流程经营部长经营部董事长审批发放资产资产变更工作总结审核审批16.3.2固定资产报废流程安全设备部审批是否符合报废条件否报废固定资产审批退回报废的固定资产17.1.1招聘计划编制流程审批审核确定职位人数进行工作分析选择招聘方式和渠道编写招聘计划反馈17.1.2内部招聘工作流程员工政工部、劳资发布招聘信息面试17.1.3外部招聘工作流程政工部、劳资董事长提出招聘需求拟订招聘计划拟订招聘计划审核确定录用人员17.2.1培训计划制订流程进行培训需求调查确定培训目标审核提供信息制订培训计划审核审批17.2.2员工入职培训流程安排入职培训进行工厂级培训配合培训总结审批审核17.2.3员工转岗培训流程生产副经理生产车间确定转岗员工审批审核确定转岗员工通知转岗员工参加培训17.3.1考核标准制定流程经营部董事长确定各部门工作需要的能力审核确定各部门工作需要的能力审核审批17.3.2绩效考核管理流程经营部董事长制订绩效考核计划审批审核制订绩效考核计划确认信息准确绩效面谈资料存档17.3.3考核申诉管理流程调查实际情况向员工了解情况提出处理意见汇报情况17.4.1劳动合同管理流程审批审核签订劳动合同审核审批劳动合同管理17.4.2劳动纠纷处理流程仲裁机构调查研究是否满意与员工协商是否满意是诉讼工作总结审批资料存档17.4.3员工离职处理流程用人部门员工提交辞职申请书审核交还工厂物品与员工面谈了解离职原因