[人力资源薪酬管理]关于竣工资料收集编制的指导方案.doc

（薪酬管理）关于竣工资料收集编制的指导方案关于竣工资料收集、编制的指导方案现行铁道部颁发8号、117号文，对竣工资料编制、验收、交接给予明确的规定。由于该文件涉及铁道工程的全部专业，项目部的技术人员尚未能够对该文件深入、细致的理解和研究，既而在工程结束竣工资料最后的收集、整理、交接的过程中暴露出很多问题，给工作带来诸多不利，滞后工程进度。为此，工程技术科针对我司工程项目中一般专业，从开工之际如何着手准备竣工资料直至工程验交竣工资料的送出这一过程拟出一套指导性方案，供参考。当然，经验不足，如有不妥处，请大家提出宝贵意见。一、 概述1、竣工资料编制前需明确问题项目总工首先根据设计文件、图纸，对照验标，明确工程分项、分部、单位工程的项数，这些是编制质量计划、创优规划，竣工资料的依据；确认竣工文件需分送单位和数量表。参见下表附件2：竣工文件分送单位和数量表顺号文件名称共计份数分送单位和数量备注路局维修单位主分管局铁道部档案馆城建档案管总后军交部军区武装警察总部全部施工设计文件一套11由建设单位提供全部竣工文件一开、竣工报告及批复文件41111二工程技术总结41111三各项施工原始记录（包括工程日志）11四主要机械设备技术证书、使用说明书11五工程质量等级核验意见或结论41111监理部门负责提供六竣工决算附表一四41111七竣工验收证书或验收交接记录表511111给城建有关部分八与建设项目有关的文件、电报、协议、合同、会议记录、照片、录像（音）带11九工程检查证3111竣工图及建交表（一）综合1工程技术条件表（建交-1）711111112车站表（建交-2）711111113桥梁表（建交-8）711111114旅客天桥、地道表（建交-10）411115涵洞表（建交-11）31116隧道几明洞表（建交-12）711111117房屋总清册（建交-17）61111118消防、环保、安全、医药卫生、空调设备表（建交-26）6111111（二）线路1线路竣工平、纵断面图5111（1）12线路竣工平、纵断面图7111（1）111顺号文件名称共计份数分送单位和数量备注路局维修单位主分管局铁道部档案馆城建档案管总后军交部军区武装警察总部十3水准基点表（建交-4-1）411114控制桩表（建交-4-2）411115统一里程与施工里程对照表（建交-5）411116正线线路上部建筑铺设材料汇总表（建交-13）31117平（立）交表（建交-15）31118养路机械设备数量表（建交-25）3111（三）路基1路基横断面图31112路基加固及防护工程数量表3111（四）桥梁1100米以上的大桥图4111（1）城市规划区范围增加一份2100米以下桥梁图31113。3钢梁挠度及振动试验表1 （建交-9）3111（五）涵洞涵洞图3111（六）隧道13公里和三线以上隧道4111（1）城市规划区范围增加一份2一般隧道3111（七）站场1站场平面布置图8121（1）1111特一、二等站进馆2站场纵、横断面图31113站线线路上部建筑铺设材料汇总表（建交-14）3111（八）机务1 机务段及折返段总平面布置图（含站段关系图）7111（1）111总平面图进馆2 机务段及折返段竣工图31113室、内外生产管路竣工图31114室外管线综合布置图31115机务运转整备设备表（建交-18）31116燃料设备表（建交-24）3111（九）车辆顺号文件名称共计份数分送单位和数量备注路局维修单位主分管局铁道部档案馆城建档案管总后军交部军区武装警察总部十1 车辆设备总平面布置图（含站段关系图）4111（1）总平面图进馆2室外管线综合布置图31113室内外生产管线布置图3111（十）给水排水1给水站给水排水平面图管网系统图4111（1）2扬水、导水、排水管道平、纵断面图31113水源地平面图及地质图31114地表水取水设备纵断面图31115管井结构图31116给水排水设备数量汇总表（建交-19）41111（十一）通信通信设备除交路局一份其余均交铁通公司1通信网图4111（1）2干线通信线路竣工图31113通信站竣工图31114地区及站场通信竣工图31115无线通信竣工图31116车站客运系统信息系统竣工图31117通信工程竣工数量表（建交-16）41111（十二）信号1电锁气联锁竣工图51312电气集中联锁竣工图51313驼峰信号竣工图51314区间信号竣工图51315调度集中或调度监督竣工图51316其它信号设备竣工图51317信号工程竣工数量表41111（十三）电力1发、配、变电所竣工图31112站内电力线竣工图31113供电线路竣工图3111一般，局内项目竣工资料报送单位有公司工程技术科、总公司工程部（上一定规模）、路局档案馆、所属工务段、业主单位、项目部自己留一份备用做创优资料，如监理有要求，另需准备一份。局外工程竣工资料报送：接受单位、业主单位、监理单位、所处局档案馆、公司工程技术科、总公司工程部、南昌局档案馆、项目部自留，共计8份。项目部统计出所需报送竣工资料单位、份数对竣工资料的编制做好量的保障。在有量的保证为前提，现在谈一下如何从质上提高，将我们的竣工资料做的真实、可追溯。2、竣工资料编制原则在铁道部8号、115号文中指出竣工资料编制依据是上粗下细的原则。也就是在交给上级单位，不需要同以前一样那么细致；接收单位（使用单位或工务段）的资料则必须完整。这一原则目的是在今后的使用、维护、维修有据可依。如施工日志、分部分项质量评定表、各种试验报告单、材料进场合格证、二次试验报告这些资料只需存入接收单位的卷册中，当然，项目需要创优，这些资料在创优资料中也必须存在，故提倡这类资料平时就做好2份，其余的资料则需报送几个单位准备几份。在铁道部8号、115号文中也明确指出竣工资料编制都需要原件，这是对竣工资料的真实性的要求。目前我们的竣工资料大部分都是采用复印件，也有临时杜撰，这样做出的竣工资料在质上达不到要求。故在前面提出竣工资料编制前需要明确的问题，这样编制竣工资料的过程才不至于出现无的放失的情况。二、 竣工资料中比较集中的问题1、施工日志施工日志是反映工程全工程的重要原始资料，应由施工作业负责人认真如实填写。而实际在操作过程中，项目部施工人员对施工日志填写相互推委，即使填写施工日志也相当潦草，内容简单，就是记录当天做了什么，如今天扎钢筋、拆模板，这样填写的施工日志纯粹是应付根本反映不了施工的实际情况，不具有纳入竣工资料的条件，更不可以拿出去，作为创优资料。施工日志涉及范围较宽，一般来讲其内容包括以下几点：a) 作业队（班）学习项目作业指导书或施工组织设计、质量计划情况。b) 对单位、分部、分项工程进行技术交底和质量验评情况、图纸变更记录。c) 对分部、分项工程施工所使用的水泥、钢材等主要原材料的批号、炉号、使用量及使用的部位。d) 对关、特过程施工时监控记录填写人姓名、使用的计量器具、机械设备规格、型号、主要施工人员上岗资格、混凝土施工配合比等。e) 采取的安全、防护措施。f) 重大事项及其他与质量有关的重要检查等。施工日志的编写还存在一个问题，由于我们的竣工资料是按照专业进行编制，每个专业形成一个保管单位，其施工日志就放入每个相应的保管单位中。但有些项目部编制施工日子即没有按照单位工程分开填写，也没有按照专业进行填写，而只是按时间的顺序填写，这样出来的施工日志就没有办法归档，给竣工资料最后的收集，整理工作带来了很大的困难。所以，要求项目部的竣工资料的填写需至少按专业填写，最好可以分成单位工程填写。项目总工必须重视施工日志的填写，对施工负责人填写施工日志提出明确的要求，和指导。只有平时填写规范，才不会在最后返工，重新抄写，浪费人力物力和时间。2、资料的可追溯性在有些项目部出现过这样的情况，资料根本对不上，有在时间上的错节，有空间上的误差，有数量上的误差，有人员的不符合，还有数据的不一致等等。举个例子，如某个桥墩身模板检查证中有填写一栏：垂直桥中线方向左岸边模板中点偏 游 厘米，右岸边模板中点偏 游 厘米；顺桥中线方向上游边模板中点偏 岸 厘米，下游边模板中点偏 岸 厘米；在桥墩身模板质量评定表中也有填写模板的前后左右误差这一栏；也需要填写这几个数据。但项目部出现检查证上的数据和评定表中数据不一致，工程和质检各做各的资料导致最终前后矛盾。同属于一个分项的资料是放在单位工程，也就是一个保管单位，姑且不怀疑其资料数据的可信性，就同一卷册的资料中出现这样的不一致是很不应该。这只是一个例子，在实际过程中还有不少这样的现象。再如混凝土浇筑成型很长时间但试验室对混凝土抗压强度实验报告单还没有出来，而试验室的所有报告单一般是按时间进行编号，之后想插入又比较困难；涵身检查证都由监理签认，但基础隐蔽工程检查证没有；项目部人员比较混乱，前面是某某的工程部长，到后面的质检员又是某某，还有很多问题，这里不罗列。这样做出来的竣工资料经不起推敲，一深究就错误百出，矛盾重重。避免这样的问题发生，首先各部门分工明确，做事情不能推委；其次要求部门间相互配合，互相提醒，完成当天的工作，绝不堆积资料，贪图一次，或一个阶段的完成。当然在业务学习上也是必不可少的，加强自身素质提高。三、 各专业竣工文件应包含的内容（一）、综合 凡各专业不能包括进去的，均可收集纳入综合部分内，主要有：1、整个建设项目的竣工验收证书 2、竣工申报表(铁验表1)铁验表-1 竣工申请表建设项目名称申请验收范围工程承包单位施工负责人技术负责人工程完成情况工程质量情况竣工文件情况监理单位意见施工单位： （章） 负责人： 年 月 日3、初验申报表(铁验表2)铁验表-2 初验申报表 第1页共2页项目名称完成情况主体工程配套工程生产设施必要的生活设施环保、水土保持耕地占补措施劳动安全卫生设施消防设施国外新技术、设备竣工文件及资料其它质量监督机构意见铁验表-2 初验申报表 第2页共2页需要说明的问题建设单位 （章） 负责人： 年 月 监理单位 （章） 负责人： 年 月 日质量监督单位 （章） 负责人： 年 月 日审批单位意见 （章） 年 月 日4、初验专业小组记录表(铁验表3)铁验表-3 初验专业小组记录表项目名称专业验收范围验收工程数量质量情况存在问题小组意见专业组长： 接管单位：专业副组长： 建设单位： 设计单位： 施工单位： 监理单位： 年 月 日5、正式验收申报表(铁验表4)铁验表-4 正式验收申报表 第1页共2页项目名称完成情况主体工程配套工程生产设施必要的生活设施环保、水土保持耕地占补措施劳动安全卫生设施消防设施国外新技术、设备竣工文件及资料其它质量监督机构意见铁验表-4 正式验收申报表 第2页共2页需要说明的问题建设单位 （章） 负责人： 年 月 日监理单位 （章） 负责人： 年 月 日质量监督单位 （章） 负责人： 年 月 日审批单位意见 （章） 年 月 日6、竣工验收交接记录表(铁验表5)铁验表-5 竣工验收交接记录表 第1页共2页建设项目名称项目地点设计概算工程决算开工日期竣工日期验交范围及工程数量存在问题处理意见铁验表-5 竣工验收交接记录表 第2页共2页质量等级建设单位 （章） 代表： 年 月 日设计单位 （章） 代表： 年 月 日施工单位 （章） 代表： 年 月 日接管单位 （章） 代表： 年 月 日建立单位 （章） 代表： 年 月 日监督单位 （章） 代表： 年 月 日7、概算及决算支出对照表(决算附表一)建设项目名称 自 至 概算及决算支出对照表单位：万元 决算附表一章节工程及费用名称概算额决算额决算与概算比较附 注填报单位 制表 复核 主管 年 月 日注：该表按铁路基本建设工程设计概算编制规定章节只填写“章”、有关取费及总额。该表由建设单位填报。8、主要材料及人工消耗统计表(决算附表二)建设项目名称 自 至 工程主要材料及人工消耗统计表决算附表二材料名称计算单位消耗指标平均每公里消耗实际消耗占概算%附注概算实际数量概算实际数量钢材吨木材立方米水泥吨人工万工天填报单位： 制表 复核 主管 年 月 日注：该表由建设单位汇总后填报9、设计与竣工主要工程数量及投资对照表(决算附表三)建设项目名称 自 至 设计与竣工主要工程数量及投资对照表 （第1页共2页） 决算附表三序号项目名称计算单位设计、竣工主要工程数量情况备 注设计竣工竣工与设计对比增减%1运营长度公里2建筑长度公里3路基土石方万立方4路基防护圬工万立方5桥梁座/公里其中：特大桥座/公里 大 桥座/公里 中 桥座/公里 小 桥座/公里6涵洞座/公里7隧道及明洞座/公里其中：单线座/公里双线座/公里三线座/公里8铺轨公里其中：正线公里 站线公里9通信干线线路公里10通信电缆公里11通信光缆公里12微波工程公里13无线列调公里14信号站其中：微机连锁站电气集中站色灯信号站臂板信号站设计与竣工主要工程数量及投资对照表 （第2页共2页） 决算附表三序号项目名称计算单位设计、竣工主要工程数量情况备 注设计竣工竣工与设计对比增减%15自动闭塞公里16电力线公里其中：高压公里 低压公里 接触网公里17变配电所个18给水所个19车站个其中：枢纽个 区段站个 中间站个 会让站个 缓开站个20房屋万平米其中：生产房屋万平米 生活房屋万平米21地亩市亩22拆迁工作量万元23其中：房屋平方米 树木株 地下管道公里 电线路公里23其它24投资总额万元填报单位 制表 复核 主管 年 月 日注：该表由建设单位汇总填报。10、铁路建设项目剩余工程数量及投资表(决算附表四)建设项目名称 自 至 铁路建设项目剩余工程数量及投资表 投资单位：万元 决算附表四序号项目名称计算单位剩余工程备注数量投资投资合计填报单位 制表 复核 主管 年 月 日注：该表由建设单位汇总填报。11、整个建设项目的施工技术总结12、工程技术条件表(建交1)建设项目名称 自 至 工程技术条件表建交-1一、建设规模及地址：二、线路技术条件1.铁路等级 2.最小曲线半径3.限制坡度 4.线路最高最低海拔5.股道有效长度 6.路基宽度（路堑路基土石分写）7.正线钢轨类型 8.站线钢轨类型9.道床种类及尺寸 10.轨枕种类及布置三、桥隧技术条件1.地震等级 2.桥涵荷载等级3.桥梁净空限界 4.隧道净空限界5.最大设计洪水周期 6.最底冻结线四、运行技术条件1.牵引种类 2.机车类型3.牵引定数 4.最高行车速度5.通过能力 6.最大最小区间7.困难区间行车时分 8.限制速度五、其他建筑技术条件1.天桥限界净空 2.最短旅客站台长度3.房屋最高层数 4.房屋最大跨度5.水塔最大容量填报单位 制表 复核 主管 年 月 日注：该表由建设单位填报13、车站表(建交2)建设项目名称 自 至 车站表 建交-2第 页 共 页中心里程站名距离类别股道线路情况最大通过能力列车往返时间附属设备备注施工统一数目有效长度曲线半径坡度填报单位： 制表 复核 主管 年 月 日附注：1。线路情况如系直线在曲线半径栏内写“直”字。2。本表应根据坡度表算出站间二站间之列往返时间根据运行图注明最大通过能力。3。站台、围墙、栅栏等填在附属设备栏内。4。煤台、三角线等设备应在备注栏内注明。5。表中计量单位：距离为“公里”；有效长度及曲线半径为“米”；最大通过能力为“对/日”；列车往返时间为“分”。14、桥梁表(建交8)建设项目名称 自 至 桥梁表 建交8 第 页 共 页编号中心里程桥梁名称孔跨及式样全长（米）桥跨控制因素基础情况备注施工统一填报单位： 制表 复核 主管 年 月 日附注：1。本表特大桥、大桥、小桥通用，分别在表明前加填“特大”、“大”、“中”、“小”。2。桥梁控制因素填写“梁底至最高洪水位（或路面）的高度（米）”等。3。基础情况填写墩、台基础结构情况。4、调节河流建筑物、通航者、公路立交桥在备注栏内15、旅客天桥、地道表(建交10)建设项目名称 自 至 旅客天桥、地道表 建交10 第 页 共 页站名或地名式样中心里程交叉道（米）交叉角（度分秒）长度（米）备注施工统一高度宽度