(岗位职责)××医院各部门工作职责.doc

（岗位职责）××医院各部门工作职责执行董事工作职责壹、执行董事受董事局（股东大会）委派，向董事局（股东大会）全权负责。二、赋予董事会各部门工作权利和制定其工作职责。三、检查董事会各部门工作执行情况，督促各部门按时完成各项工作计划和目标任务。四、管理好财务开支，审核批准各项财务支出。五、协调、勾通、调整各部门工作。六、审核批准人员招聘，员工转正、制定用工工资标准、签订用工合同。七、审核批准员工的辞工、辞退。八、向董事局汇报董事会工作情况和任务完成情况，；汇报企业运营管理情况和财院长工作职责院长于董事会直接领导下履行院长职责，负责协助董事长监督、协调全院各项工作，具体职责如下：壹、负责协调、执行上级个部门的行政事务。（包括：卫生、计生、工商、税务、城管、公安、消防、社区及市、区级政府部门等）。二、负责行政文件的收发、登记、编号、传阅及保管等工作，摘录文件主要内容拟办意见，对上级机关和有关部门的通知，及时汇报有关领导。三、安排各种会议，做好会议记录，负责文件、方案、计划、总结等起草工作，做好决议的整理、印发和通知，且督促检查执行情况，向董事会汇报。四、负责全院人员招聘、分配及调整；了解员工的心理活动情况，调整好员工的心理状态，使全院员工心往壹处想，劲往壹处使，创造和谐、温馨的家庭式工作环境。五、经常督促、检查医疗工作制度、医疗技术作业指导书和医疗、医技人员工作职责的贯彻执行情况，提高医疗质量和医疗技术水平。做好科室间的技术协调工作。六、每周壹汇报上周医疗工作运行情况，安排本周工作计划。七、制定且组织实施医疗质量管理方案、标准和评价检查办法。八、了解或参加临床医疗科室开展的新业务、新技术，组织协调急、重、危病人的抢救、疑难病人的讨论、重大手术的讨论等。九、督促、检查药品、耗材及医疗器械的供应管理工作，严格控制有问题的药品、耗材及医疗器械进入本院。十、组织对全院医疗人员的业务培训和考核工作。做好资料的整理和保存。十壹、严格监督、管理全院执行标准的医疗流程和医疗技术，抓好病人治愈率，保证不发生任何医疗事故。十二、处理医疗纠纷，做好群众的来信、来访的处理工作。十三、负责医疗设备的维修及保养。十四、监督全院的院感、院控、卫生环境、工作和生活设施是否完好且及时反映给有关部门。企划主任工作职责于董事会直接领导下履行本部门职责，协助运营部门搞好企业运营工作，其具体工作职责如下：壹、充分利用各种媒体的优势，用最少的资金，达到最好的宣传效果。二、经常和各媒体的联系，和各媒体建立良好的合作伙伴关系。三、调查、统计好媒体导向的广告效果，给广告投向提供真实的依据。四、制定广告发布计划和方案，审核、批准广告内容，拟定广告发布合同。五、组织部门适时监督、核查广告的实际播放及发布情况。六、负责企业文化工作，营造壹个良好的企业文化氛围和企业精神。七、督处本部门员工不断学习，提高创意水平，更新设计观念。八、安排部门工作计划，管理所辖人员的劳动纪律（包括人员的休假、值班等）运营主任工作职责于董事会直接领导下履行企业运营职责，协助企划部搞好营销策划，其具体工作职责如下：壹、制订好企业各时期的运营目标、任务和工作计划，且分解到各个部门。二、制定所辖各部门的工作职责和标准且督促执行。三、安排好导诊的病人分配，平衡各科室的病人量及病例。四、做好企业运营情况统计，即：每天的病人、病例、复诊量、营业额等统计工作。五、及时调整好医护人员的工作情绪，保证医护人员有壹个良好的心态和工作热情。六、督促所辖各部门节支创收。七、协助企划部安排好各时期的促销活动。八、统计全院所有员工的考勤，核对后报财务计发工资。九、管理所辖各部门人员的劳动纪律（包括人员的休假、值班等）。后勤主任工作职责于董事会的直接领导下履行本部门的职责，协助财务做好有关固定资产、药品、医疗耗材及日常生活用品的进、销、存管理。其具体工作职责如下：壹、负责全院药品及耗材的采购及保管，以销定进，勤进快销，杜绝长期积压，造成损耗浪费。二、所有采购物品壹律遵循：“科室计划部门复核财务审批采购开单验收入库凭单报帐”的操作流程。三、保证企业有壹个安全、稳定、舒适、优美的工作环境。四、为员工生活服务，管理好员工食堂及员工宿舍，保证让员工吃的好、睡的香。五、每月对食堂的开支进行核算（包括进餐人次、开支总金额、主要品种开支金额等）报财务审核。六、负责全院所有设备、家具用具的维护、维修（包括：水、电、通信、招牌、电梯、电脑网络、房屋门窗、桌椅板凳、娱乐休闲器械等）。七、每周对宿舍进行壹次卫生、安全、作息时间检查（检查时至少俩人之上且必须有女同志参加，时间限定于零点以前）。八、负责所有于院员工的人身安全不受侵害，管理于册员工的进出登记。九、安排部门工作计划，管理所辖人员的劳动纪律（包括人员的休假、值班等）。财务工作职责壹、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及医院制定的各项财务制度。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情。二、按照企业发展计划，采取院领导、财务、业务、后勤等部门相结合的办法。由财务部拟定医院泉年收支预算，经董事会审议通过后，由财务科统壹掌握执行。三、组织合理收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时必须的开支应按审批手续办理。四、根据权责发生制的要求、门诊、住院病员当日发生的费用，当日入账，当日结算，及时报账，严格执行收费标准，应收不漏。五、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。六、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据、入库单等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字，经财务会计审核制单后，出纳付款结算。壹切空白纸条，不能作为正式凭据。因公借款，须经主管人签字批准，任务完成后及时办理结账报销手续。七、建立完整的财务帐务管理制度，认真实行帐、物分开，帐、钱分开，严格按照会计制度进行做帐、记帐、算帐、对帐。保证企业财产不受侵害和损失。八、凡固定资产、办公用品、生活用品、药品、耗材等财产物资的购买，必须办理入库，任何人不得以任何借口以购列支。九、固定资产实行财务负责总账，后勤负责明细账，使用科室负责台账(建卡)的三级管理制度。十、每月对企业库存的药品及耗材进行盘点和核对；每半年对房屋、设备、家具用具、器械等企业的固定资产及家具用具进行盘点和核对，清仓查库，防止遗失、浪费和积压。十壹、每月进行企业运营情况核算，填制企业运营情况报表。十二、根据各部门目标计划完成情况核发员工工资。十三、做好原始凭证、账本、工资表、财务决算等核算资料的归档、整理、装订、保管工作。