发电有限责任公司安全生产标准 化达标评级工作方案.doc

附件：山西京玉发电有限责任公司安全生产标准化达标评级工作方案一、指导思想以科学发展观为统领，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立以人为本、安全发展的理念，以落实企业安全生产主体责任为主线，全面推进公司安全生产标准化建设，加强基层安全管理，夯实安全基础，提高防范和处置生产安全事故的能力，提升安全生产监督管理水平，确保公司安全生产持续稳定。二、工作目标全面深入开展安全生产标准化建设，确保一般事故隐患及时排查治理，重大事故隐患得到整治，职工的安全意识和操作技能得到提高，“三违”现象得到有效禁止，本质安全水平明显提高，防范事故能力明显加强，安全生产形势进一步好转。确保2013年内达到电力安全生产标准化一级企业标准。三、组织机构组长：郑亚刚常务副组长：李明柱副组长：陈裕兴 范 昕 田正彬 刘福旺成 员：丁 炜 李晓光 王会民 戴晓红 李 彬 李建德 王天宝 李文柱 赵 伟 各专业室主任安全生产标准化达标评级工作归口管理部门：安全生产部四、职责划分1.领导小组统筹部署全厂安全生产标准化达标查评工作，审核工作方案，对重大危险源、安全隐患确定整改方案、措施，保证达标查评工作所需的物资、资金、人员安排落实到位。按照附表的分工，监督检查发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准相关条款的查评工作，及时提出整改意见，监督整改措施的实施情况，审定查评总结报告。2.安全生产部负责组织各部门按照发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准要求，根据部门职责，对条款进行责任划分，组织进行达标自查工作。负责做好相关人员培训动员工作，定期召开相关人员会议，分析、讨论查评中发现的重大问题，制定整改措施、方案，汇总全厂自查自评报告，准备申报评级材料。4.安全生产部负责监督检查各部门的查评工作进展、存在的问题和整改落实情况，协调各部门解决查评中发现的重大问题。5.各部门安全第一责任人全面负责本部门标准化达标查评工作，并指定一名行政副职具体负责，组织本部门人员严格按照评级标准进行自查自评，制定本部门的整改措施、计划，边查边改，确保本部门达到一级企业标准的要求。6.安全生产部组织各级管理人员进行安全生产标准化知识的培训，掌握有关电力安全生产标准化规范及达标评级标准、达标评级管理规定和国家相关安全生产标准化提出的一系列要求。五、工作安排（一）自查自评阶段（6月份）1.组织各部门（专业）对照评价标准，逐条查评，要求每一项查评内容，要提供支持性文件。2.对自查评价中发现的问题，列出整改计划，要落实到人，部门有能力整改的问题，要求边查边改，部门无能力整改的问题，应立即汇报安全生产部，由安全生产部汇报公司后制定整改措施，落实项目、资金、工期和负责人，安全生产部跟踪整改情况。（二）整改阶段（7、8月份）1.各部门根据检查情况，按整改计划落实整改措施，主动整改。整改计划要明确整改内容、整改措施、整改完成期限、负责人、验收人，做到整改项目五落实。2.优先考虑重大问题的整改，对于严重危及人身、设备安全的重大隐患，应立即整改，问题整改后，要有验收手续。（三）自查总结阶段（9月份）各相关部门对自情况进行总结，九月初完成自查总结报告，上报安全生产部，汇总后形成公司安全生产标准化达标评级自查报告，上报集团公司。同时，提交外部评审申请表，具备外部检查条件。六、工作要求1.提高思想认识，加强组织领导。电力安全生产标准化工作涵盖了增强人员安全素质、提高设备设施健康水平、改善作业环境、强化责任制落实等各个方面。各部门要深刻认识开展电力安全生产标准化工作的重要意义，加强组织领导，明确责任部门和专业人员负责，扎实开展工作，不断提高安全管理水平。2.统筹规划，分步实施。制定我公司安全生产标准化工作方案和达标评级计划，有步骤的积极稳妥推进标准化达标工作，确保年内完成标准化达标评级验收。3.加强宣传教育，强化舆论引导。总经理工作部要做好电力安全生产标准化工作的宣传教育，宣传电力安全生产标准化建设的重要意义，营造浓厚氛围，促进工作深入开展，提高全员开展安全生产标准化工作的积极性，主动性和创造性，持续推进我公司安全生产标准化工作。4.要把安全生产化达标评级与安全性评价、星级企业评选有机结合，统筹考虑，兼顾查评。附表：发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准5 核心要求（评分项目）5.1 目标（40分）序号项 目内 容评分标准建设要求责任部门5.1.1目标的制定电力企业应制定明确的总体和年度安全生产目标。安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。安全指标应科学、合理，包括：不发生人身重伤及以上人身事故、不发生一般及以上各类电力安全事故。安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。未制定总体和年度安全生产目标、未经企业主要负责人审批，不得分。指标不全面、内容有缺失，扣2分。指标不明确，不易于员工获取并贯彻落实，扣2分。未以正式方式下达，扣2分。发布安生目标文件，明确了安全目标，经总经理审批。指标涵盖人员、设备、作业环境、管理等方面。安全目标的各项指标要求各部门负责人向本部门员工传达，在安全日活动记录本记录。安生负责补红头文件下发安生部李彬公司各部门设备部王伟、发电部穆楠5.1.2目标的控制与落实根据确定的安全生产目标制定相应的分级（厂级、部门、班组）目标。基层单位或部门按照安全生产职责，制定相应的分级控制措施。未制定相应目标和控制措施，不得分。控制措施不明确、不具体，未结合岗位特点，扣2分。部门与各值、室签订责任状，值室与员工签订责任状，明确目标、控制措施及考核办法。员工签订“四不伤害”责任书及差错控制卡设备部王伟发电部穆楠5.1.3目标的监督与考核制定安全生产目标考核办法。定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。对安全生产目标完成情况进行评估与考核。未实现安全生产目标不得分。未制定目标考核办法，扣2分。未对安全生产目标完成情况进行检查评估，未按办法对目标执行情况考核，扣2分。部门将“安全目标控制措施”以季度为时间间隔分解成安全生产目标实施计划报安生部安生部按季度对安全生产目标实施计划执行情况进行检查、评估与考核设备部王伟发电部穆楠安生部李彬5.2 组织机构和职责（60分）序号项 目内 容评分标准建设要求责任部门5.2.1安全生产委员会成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确机构的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。未成立企业安全生产委员会并建立相关制度，不得分。未按规定召开会议或会议记录不完整，扣2分/次。重大、重要安全事项未经安委会研究确定，扣3分。成立企业安全生产委员会并建立相关制度（一季度安委会通过）安生部每季度组织一次安委会，相关部门准备汇报材料安生部准备安委会有关记录、签到表及会议纪要。安生部李彬设备部王伟、发电部及协作单位配合王伟5.2.2安全生产保障体系建立由生产领导负责和有关单位主要负责人组成的安全生产保障体系。贯彻“管生产必须管安全”的原则。企业、部门（车间）主要负责人应每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。落实安全生产保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。未按要求建立安全生产保障体系，不得分。未每月召开安全分析例会，扣2分/次；会议记录不完整或没有公布，扣1分/次；未分析安全生产存在的问题，扣1分/次；未针对问题制定改进措施扣1分；未布置安全生产工作和明确完成时间、负责人，扣1分；上次布置的工作未闭环扣1分。安全保障体系不健全、不符合要求，职责未有效落实，每项扣1分。建立安全生产保障体系（一季度安委会通过）。月初行政例会后召开每月安全分析例会，相关部门汇报上次布置的工作的完成情况、当月本部门安全生产存在的问题、针对问题制定的改进措施、完成时间和负责人。安生部准备安全分析会有关记录、签到表及会议纪要。安生部李彬公司各部门及协作单位5.2.3安全生产监督体系根据国家和上级单位规定要求，设置安全生产监督管理机构，配备满足安全生产要求的各级安全监督人员和所需的设施器材。企业应当加强安全监督队伍建设，鼓励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络，每月召开安全生产监督网络会议，并做好会议记录。安全生产监督网络要严格履行安全生产职责，布置、督促、落实企业的安全生产工作，检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核，安全监督工作记录完整。未按要求设置安全生产监督管理机构，不得分。安全监督网络不健全，安全监督人员数量、素质及配备的设施器材不满足本单位安全监督需要的，扣5分。安监人员中没有安全注册工程师的，扣3分。未按时召开会议或会议记录不完整，扣2分/次。安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作未进行现场监督的，扣3分。现场监督无记录，发现违章现象未制止并跟踪整改的，扣2分/次。说明安全生产监督管理机构人员组成、结构等。建立安全生产监督体系（一季度安委会通过）。整理注册安全工程师证件，制作统计表格。每月第一周周四下午召开安全网会议，准备汇报材料，做记录及纪要。制作关键工作、危险工作、重点工作现场监督记录。整理现场检查记录卡、整改通知单、考核单统一归档安生部李彬安全网成员单位5.2.4安全生产责任制制定符合本企业的安全生产责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。各级、各类岗位人员要认真履行岗位安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。企业应建立责任追究制度，对安全生产职责履行情况进行检查、考核。未建立安全生产责任制，或安全生产责任制未有效落实造成事故，不得分。各级、各类人员安全职责未体现岗位工作相关性，未落实安全生产责任制，扣5分。未制定责任追究制度和考核制度，无安全生产奖惩记录，扣5分。打印责任制文本。各级人员按责任制要求落实各自责任打印责任追究制度和考核制度文本。安生部李彬公司各级人员5.3 安全生产投入（40分）序号项 目内 容评分标准建设要求责任部门5.3.1费用管理制定满足安全生产需要的安全生产费用计划，严格审批程序，按上级规定提取安全生产费用并落实到位，企业主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核。未按规定提取安全生产费用，不得分。未制定安全生产费用计划，扣3分。审批程序不符合规定，扣2分。整理2012-2013年安全生产费用使用提取批准单。整理2013年安全生产费用计划安生部李彬5.3.2费用使用安全生产费用主要用于以下方面：安全技术和劳动保护措施：安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置、安全培训、职业病防护和劳动保护，以及重大安全生产课题研究和预防事故采取的安全技术措施工程建设等。反事故措施：设备重大缺陷和隐患治理、针对事故教训采取的防范措施、落实技术标准及规范进行的设备和系统改造、提高设备安全稳定运行的技术改造等。应急管理：预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等。安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危险源监控整改以及安全保卫等。安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等。挪用安全生产费用不得分。安全生产费用使用中存在应投入而未投入的，扣2分/项。设立安全生产费用专项记录财务部赵伟5.4 法律法规与安全管理制度（60分）序号项 目内 容评分标准建设要求责任部门5.4.1法律法规与标准规范建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。企业职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位（企业）规章制度，贯彻到日常安全管理工作中。未明确识别主管部门的，扣5分。未建立相关制度，扣5分。未根据识别和获取的法律法规及时完善本企业规章制度和规程的，扣1分/项。未将识别和获取的法律法规对相关人员进行教育培训的。扣1分/项。编制识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度组织法律法规的知识培训，做好培训记录安生部李彬5.4.2规章制度建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度（包括但不仅限于附录A），并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。规章制度不全，扣2分/项。相关岗位的规章制度配置不全，扣1分/处。按规定编写制度各生产岗位配备安规安生部李彬5.4.3安全生产规程企业应配备国家及电力行业有关安全生产规程。企业应编制运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。企业应将有关安全生产规程发放到相关岗位。未明确各部门、岗位应配备的规章制度，扣2分/项；部门、班组、岗位没有获取到最新的安全生产规程，扣1分/项。编制的安全生产规程内容不全或不符合要求，扣2分/项。编写各部门、岗位应配备的规章制度的规定按规定为岗位配发相关规程安生部李彬设备部王伟、发电部张茂营5.4.4评估和修订每年至少一次对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估；及时完善规章制度、操作规程，每年发布有效的法律法规、制度、规程等清单； 每35年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布。规章制度、操作规程的修订、审查应严格履行审批手续。未公布现行有效的制度清单，不得分。未按要求及时修订有关规程和规章制度，扣2分/项。未按规定履行规程、规章制度审批手续，扣2分/项。对安全生产法律法规、安全生产规章制度的有效性进行检查评估。对标准规范、本部门规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估。发布2013年有效的法律法规、制度、规程等清单。 安生部李彬设备部王伟、发电部张宝、刘广会、冀龙飞、任迎钱、穆楠、宋燕飞总经理工作部殷莉5.4.5文件和档案管理严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性。建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。安全记录至少包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。未建立档案管理制度，没有按制度执行不得分。未按规定做好安全台账、记录，每缺少一项或一次扣2分。安全台账、记录内容不全面或不具体，每项扣1分。建立档案管理制度。做好班长日志、巡检记录、检修记录、安全日活动记录做好不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报安全会议记录、安全检查记录总经理工作部殷莉设备部专业主管、发电部张茂营安生部李彬5.5 教育培训（80分）序号项 目内 容评分标准建设要求责任部门5.5.1教育培训管理明确安全教育培训主管部门或专责人，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。安全教育培训主管部门或专责人不明确，扣3分。没有教育培训计划，未建立安全教育培训记录和档案，扣3分。没有培训效果评估报告，扣2分。教育培训管理办法已明确制定教育培训计划，完善安全教育培训记录和档案。每次培训后完成培训效果评估报告。安生部李彬5.5.2安全生产管理人员教育培训企业主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；经安全生产监督管理部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格，取得培训合格证书。企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。企业的主要负责人和安全生产管理人员未按要求进行培训或取证，扣3分。培训学时不符合规定，扣2分/人。整理企业的主要负责人和安全生产管理人员安全培训合格证复印件完善安全培训记录安生部李彬5.5.3操作岗位人员教育培训每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握触电急救及心肺复苏法，并确认其能力符合岗位要求。其中，班组长的安全培训应符合国家有关要求，工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经安全培训、考试合格并公布。新入厂员工在上岗前必须进行厂、车间、班组三级安全教育培训，岗前培训时间不得少于24学时。危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关的氧气、氢气、氯气、乙炔、六氟化硫、酸、碱、油等危险介质的物理、化学特性，培训时间不得少于48学时。生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间和班组安全生产教育培训和考试，考试合格方可上岗。特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业。离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。工作票签发人、工作负责人、工作许可人未经安全培训、考试合格并公布的或特种（设备）作业人员未取证上岗的，不得分。现场作业人员未按要求进行安全生产规程考试或考核不合格仍进行作业，扣1分/人。新入厂人员未进行安全生产三级教育的，扣1分/人。现场作业人员不会紧急救护法的，扣1分/人。相关人员不会使用防毒、防窒息等用品的，扣1分/人。完善“三种人”培训记录，公布文件，整理特种作业人员上岗操作证复印件。整理安规考试成绩单及签到表。整理新入厂人员“三级教育”卡整理“紧急救护”培训记录安生部李彬5.5.4其他人员教育培训企业应对相关方人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行现场有关安全知识的教育培训，并经有关部门考试合格。企业应对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，并做好相关监护工作。未对相关方人员进行安全教育培训，扣1分/人；承包方未经考试或考试不合格进入生产现场，扣1分/人；未进行安全技术交底，扣1分/次。未对外来人员进行安全教育和告知的，扣1分/人；临时用工上岗前未进行培训，未经考试合格，扣2分。整理外委施工单位培训及安全交底记录承包方考试记录安生部李彬5.5.5安全文化建设企业应制定企业安全文化建设规划纲要，重视企业安全文化建设，营造安全文化氛围，形成企业安全价值观，促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，引导从业人员安全态度和安全行为，形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。定期组织开展安全日活动，学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定以及本岗位安全生产知识，交流安全生产工作经验，分析本岗位安全生产风险和预防措施。严格班前、班后会。班前会要结合工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项。工作结束应及时总结当班工作情况，分析工作中存在的问题，提出改进意见和建议。企业未开展安全文化活动，不得分。安全文化未纳入企业文化建设扣5分；无企业安全理念扣3分；生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案并开展活动，每项扣1分。未制定“反违章”制度或活动方案，扣5分；每月未进行活动分析，扣2分；现场发现违章扣3分/次。安全日活动内容不充实，无针对性，或记录不全，扣3分。企业和车间领导、管理人员未按照规定参加班组安全日活动，扣1分/次。未组织班前、班后会，扣2分/次。会议内容不充实，未能正常召开，无记录，有一项不符合扣3分。制定企业安全文化建设规划纲要。生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案？（安生部牵头，各部门、班组分别完成）制定“反违章”制度，“反违章”活动分析结合安全网会议进行。安全日活动内容充实，有针对性，企业和部门领导、管理人员按照规定参加班组安全日活动每天组织班前、班后会，会议内容充实，有记录安生部李彬责任人王伟责任人王伟设备部责任人各专业室主管5.6 生产设备设施（800分）5.6.1 设备设施管理（120分）序号项 目内 容评分标准建设要求责任部门5.6.1.1生产设备设施建设建立新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度。安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全预评价报告、安全专篇（等同劳动安全与工业卫生专篇）、安全验收评价报告应当报有关部门备案。新、改、扩建发电机组无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，扣2分。没有“三同时”的评估、审核认可手续不得分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，扣2分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣2分；初步设计无安全专篇的，扣2分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣1分；隐蔽工程未经检查合格就投用的，每处扣1分；安全设备设施未同时投用的，扣1分。无资质单位编制的，不得分；未备案的，不得分；每少备案一个，扣1分。编制新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度。收集“三同时”的评估、审核认可手续及设计、评价或施工单位资质、初步设计安全专篇、安全预评价报告、安全验收评价报告、备案批准文件隐蔽工程验收单安生部李彬资料室殷莉5.6.1.2设备基础管理制定并落实设备责任制，保证设备分工合理、责任到岗。组织制定并落实设备治理规划和年度治理计划。加强设备质量管理，完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等制度，明确相应工作程序和流程。保证备品、备件满足生产需求。加强设备档案管理，分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台账。旧设备拆除前应进行风险评估，制定拆除计划和方案。凡拆除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净，验收合格后方可拆除或报废。未制定设备责任制，不得分；无设备质量管理制度、缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度等不得分，制度制定不完善扣3分。设备治理规划和年度治理计划未落实，扣5分。新增或改造设备未严格履行验收制度，扣2分。异动管理、保护投退等不按规定办理，扣3分；设备缺陷未按时消除，扣1分/条。备品、备件储备不能满足要求扣5分。图纸、资料不全，扣2分；未及时归档扣2分。拆除设备未制定和落实拆除方案，扣2分；拆除设备中含有危险化学品而未清洗即报废的，扣3分。制定设备责任制、设备质量管理制度、制定缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度制定设备治理规划和年度治理计划，并按计划落实新增或改造设备验收记录合格的异动单合格的保护投退单备品、备件储备明细 设备图纸资料拆除设备的方案责任人李建军责任人李二珍责任人张澄责任人李炜君安生部李彬经营部李东5.6.1.3运行管理遵守调度纪律，严格调度命令，落实调度指令。认真监视设备运行工况，合理调整设备状态参数，正确处理设备异常情况。完善设备检修安全技术措施，做好监护、验收等工作。严格核对操作票内容和操作设备名称，加强操作监护并逐项进行操作。按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况；按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作，做好相关记录。制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关制度，并认真执行。根据设备状况，合理安排机组运行方式，做好事故预想，开展反事故演习，并做好各类运行记录。违反调度纪律，不得分。因运行监视不到位发生不安全事件，扣5分。存在无票操作，不得分。操作票不合格，扣2分/张。设备定期轮换和试验工作未执行或执行不到位，扣2分。设备巡检不符合要求，扣2分。未制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙制度，扣5分，未严格执行或记录不全，扣2分。未定期组织开展反事故演习、进行事故预想，扣2分，记录不完整、不详实，扣1分/次。整理不安全事件汇总，没有因监视不到位二发生的案例操作票统一归档，不得有不合格操作票，现场不得有无票操作现象设备定期轮换和试验记录完整设备巡检记录完整有万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙管理制度文本及使用记录反事故演习、事故预想记录安生部李彬发电部穆楠各专业检查刘广会张宝5.6.1.4检修管理制定并落实设备检修管理制度，健全设备检修组织机构，编制检修进度网络图或控制表。实行标准化检修管理，编制检修作业指导书或文件包，对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案。严格执行工作票制度，落实各项安全措施。严格检修现场隔离和定置管理，检修现场应分区域管理，检修物品实行定置管理。严格工艺要求和质量标准，实行检修质量控制和监督三级验收制度，严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证。未制定检修管理制度，不得分；制度不完善，机构不健全，落实存在问题，扣5分。检修作业文件、作业指导书或文件包编制不完整或者内容简单，扣2分。设备无检查记录扣5分；检查周期不符合要求扣2分。无票作业不得分。工作票不合格，扣2分/张。安全措施没有落实扣2分/项。检修现场隔离和定置管理不到位，扣3分/处。检修质量控制和监督三级验收制度执行不到位，扣10分；验收资料不完整扣5分。有检修管理制度文本历次小修组织机构文本检修作业文件包、作业指导书文本设备检查记录（设备台账）现场不得有无票作业现象保存的工作票无不合格票检修现场隔离和定置按6S标准有完整的检修质量控制和监督三级验收资料、设备图纸资料设备部责任人李建军安生部李彬发电部穆楠5.6.1.5技术管理建立健全以总工程师或主管生产领导负责的技术监控（督）网络和各级监督岗位责任制，制定年度工作计划，定期组织开展技术监督活动，建立和保持技术监控（督）台账、报告、记录等资料的完整性。制定技术改造管理办法，加强设备重大新增、改造项目可行性研究，组织编制项目实施的组织措施、技术措施和安全措施。未制定技术监督管理制度，不得分；制度未有效落实，扣5分；未建立监督网络，扣5分。未制定年度计划扣5分。未定期开展技术监督工作，扣5分；技术监督工作报告和技术分析报告，存在较大问题，扣5分；措施制定和实施不及时，扣5分。未制定并严格执行技术改造管理办法，扣5分；技改项目资料不完整3分。有技术监督管理制度文本有技术监督年度工作计划文本（安生部牵头，各小组分别完成）各技术监督小组定期开展技术监督工作的记录、纪要、月度技术监督工作报告文本有技术改造管理办法文本对应每项技改项目资料齐全安生部李志红设备部李二珍发电部刘广会5.6.1.6可靠性管理制定可靠性管理工作规范，建立可靠性管理组织网络体系，设置可靠性管理专职（或兼职）工作岗位。可靠性专责人员参加岗位培训并取得岗位资格证书。建立可靠性信息管理系统，采集、统计、审核、分析、报送可靠性信息。编制可靠性管理工作报告和技术分析报告，评价分析设备、设施及电网运行的可靠性状况，制定提高可靠性水平的具体措施并组织实施。定期对可靠性管理工作进行总结，并开展可靠性管理自查工作。未制定可靠性管理工作规范，不得分；可靠性管理人员无证上岗，扣5分。未建立可靠性信息管理系统，不得分。可靠性管理工作报告和技术分析报告，存在较大问题，扣5分；措施制定和实施不及时，扣5分。未进行可靠性管理工作总结，或未开展可靠性管理自查工作。扣5分。有可靠性管理工作规范文本；可靠性管理人员培训合格证。可靠性信息管理系统有可靠性管理工作报告和技术分析报告文本有可靠性管理工作总结文本，有可靠性管理自查工作报告发电部宋燕飞5.6.2 设备设施保护（30分）序号项 目内 容评分标准建设要求责任部门5.6.2.1制度管理建立由企业主要领导负责和有关单位主要负责人组成的安全防护体系，明确主管部门，定期组织召开安全防护工作会议，严格履行安全防护职责，布置、督促、落实企业的安全防护工作，检查安全防护工作开展情况，纠正违反安全防护规章制度的行为，严格考核。制定电力设施安全保卫制度，加强出入人员、车辆和物品的安全检查，防止发生外力破坏、盗窃、恐怖袭击等事件。实行重要生产场所分区管理，严格重要生产现场准入制度。没有建立安全防护体系不得分，安全防护工作存在问题，扣3分。没有电力设施安全保卫制度不得分，内容不完善扣2分。重要生产场所未分区管理，扣2分。未经许可进入生产现场，扣3分。有建立安全防护体系的文件有电力设施安全保卫制度文本门卫严格执行生产现场出入管理制度，有出入登记氢站、油库严格执行门禁制度安生部李彬发电部任迎钱5.6.2.2保护措施建立电力设施永久保护区台账和检查记录，架空、地下、海底等输电线路所处的永久保护区应有明显警示标识。加强电力设施人防管理，在相关电力设施、生产场所周边设置固定、流动岗位，对人、车进行检查。电力设施物防投入到位，及时加固、修缮重要电力生产场所防护体，按照需求配置、更新安保器材和防暴装置。在重要电力设施内部及周界安装视频监控、高压脉冲电网、远红外报警等技防系统，根据需要将重点部位视频监控接入公安机关保安监控系统，实现多方监控。安保器材、防暴装置配置、使用和维护管理到位。未建立电力设施永久保护区台账和检查记录不得分；永久保护区无明显警示标识，扣1分/处。生产现场缺少安全保卫，扣1分/处。防护体不牢固或安保器材缺失，扣1分/处。未安装监控报警等设施或监控报警功能失效。扣2分。安保器材失效，每项扣1分。有电力设施永久保护区台账和检查记录永久保护区设置明显警示标识门卫严格执行生产现场出入管理制度，有出入登记保证监控报警等设施报警功能完善保证安保器材功能有效设备部李炜君安生部李彬总经理工作部赵彦5.6.2.3保卫方式根据重大活动时段安排和安全运行影响程度，确定保卫方式：对重要的电力设施和生产场所应采用公安（武警）人员与本单位安全保卫人员联合站岗值勤（警企联防）。对相关电力设施、生产场所采用本单位专业安保人员和当地群众进行现场值守和巡视检查（专群联防）。组织企业有关人员、安全保卫人员在本单位辖区内现场值守和巡视检查（企业自防）。被有关部门检查出存在安全保卫问题，不得分。未按规定实施安保方式的，扣2分。安保工作存在漏洞的，扣2分。有有关人员、安全保卫人员在本单位辖区内现场值守和巡视检查记录安生部李彬5.6.2.4处置与报告重要电力设施遭受破坏后，电力企业应当及时进行处置，并向当地公安机关和所在地电力监管机构报告。未及时处置并报告，不得分。5.6.3 设备设施安全(220分)序号项 目内 容评分标准建设要求责任部门5.6.3.1电气一次设备及系统发电机及其所属系统的设备状态良好，无缺陷；发电机转子碳刷与集电环接触良好；定子绕组、转子绕组和铁芯温度正常；冷却水进出水温度及流量符合规定；日补氢量在规定范围；检测仪表指示正确。变压器和高压并联电抗器的分接开关接触良好，有载开关及操动机构状况良好，有载开关的油与本体油之间无渗漏问题；冷却系统（如潜油泵风扇等）运行正常无缺陷；套管及本体，散热器、储油柜等部位无渗漏油问题。高低压配电装置的系统接线和运行方式正常，开关状态标识清晰，母线及架构完好，绝缘符合要求，隔离开关、断路器、电力电缆等设备运行正常无缺陷；防误闭锁设施可靠；互感器、耦合电容器、避雷器和穿墙套管无缺陷；过电压保护装置和接地装置运行正常。高压电动机运行电流、振动值、轴瓦（轴承）温度在允许范围；防护等级符合现场使用环境。所有一次设备绝缘监督指标合格。存在影响电气一次设备安全稳定运行的重大缺陷或隐患，扣3分/项，未进行分析并制定措施，不得分；措施无针对性扣3分。一次设备绝缘监督指标不合格，扣2分/项。发电机转子碳刷与集电环接触不好，造成发热和火花，扣5分。发电机各部运行温度超标，未采取措施，扣5分。变压器和高压并联电抗器本体、套管，散热器、储油柜等部位有渗漏油，扣2分/项。高低压配电装置设备缺陷，扣2分/项。有影响电气一次设备安全稳定运行的重大缺陷或隐患的分析和针对性措施尽可能消除设备隐患及缺陷设备部施建忠5.6.3.2电气二次设备及系统励磁系统设备运行可靠，调节器在正常方式运行时稳定、可靠，调节器特性和定值满足要求；励磁系统的保护正确，强励能力符合要求，励磁变压器满足运行要求；新投入或大修后的励磁系统按要求进行各项试验，且试验合格。继电保