华润万家大超门店商品rf盘点流程.doc

文档信息*文件名称华润万家大超门店年度商品RF盘点流程*文件编号*文件所有者全国营运标准项目组*文件属性营运、全国、商品供应链、大卖场、指引、技能知识*关联文件华润万家大超门店年度商品手工盘点流程文件密级机密批复信息负责人日期意见*拟制宋婷婷2011年12月*审核陈硕2012年1月文件版本记录*日期*作者版本变更说明2011.10宋婷婷V1.0（2011）新建流程；统一全国大超业态门店RF盘点业务操作。文件说明*目的为获得准确的门店整体库存数据；真实汇报门店在一段时期内总体经营盈亏情况；检验店内库存管理和控制损耗能力，及时发现门店各类别的损耗情况并及时采取措施。*适用范围1、门店：全国各大区大超门店（东北、西北、华北、华东、南区）2、时间：年度商品盘点3、盘点方式：使用RF设备进行盘点。文件结构本流程包括三个附件：“年度RF盘点前工作指引”、“年度RF盘点中工作指引”、“年度RF盘点后工作指引”名词解释RF盘点使用RF无线终端设备进行盘点数据收集，并自动传输到后台系统统计盘点结果的盘点方式。手工盘点使用纸制表单记录盘点数据，手工在电脑中录入盘点数据的盘点方式。注：*项为必填项流程规则1 盘点周期1.1 一年至少2次，包括：中期盘点、年终盘点；1.2 具体实施日期，由大区营运负责安排，结合当年实际情况，尽量避免与大型节假日销售期冲突。2 盘点时间2.1 盘点期间正常营业，一天（24小时）内完成；2.2 对于人手或盘点设备不足的门店，可以将盘点时间增加至2天，将销售区域分为2天盘点；2.3 仓库可在盘点当日营业同时开始；销售区则在当天营业结束后到次日正式营业前时段进行盘点； 2.4 销售区夜间盘点，必须在次日营业开始前完成，不能影响次日的正常营业。3 盘点范围时间盘点范围包括不包括盘点当天营业开始至营业结束仓库区所有自营商品1、 存储区、坏货（不良品）区、冷库、高值商品（精品）库等生鲜冷库、生鲜常温库、联营及租赁柜台仓库2、 进货暂存区所有商品、出货暂存区所有未清理的商品，必须在盘点前全部转移至存储区货位盘点当天营业结束后至次日营业开始前卖场销售区域所有自营商品、58大类商品1、销售区域内所有自营有商品（货架、堆头等）生鲜商品、联营专柜商品、租赁柜台商品2、销售区域内货架顶所有自营商品存货4 盘点人员安排4.1 盘点小组：由门店根据本店人员及设备情况安排，每个盘点小组由2-3人组成，其中主盘人1名，辅盘人1-2名；4.1.1 主盘人主要为门店商品部正式员工，辅盘人主要为门店促销人员、门店非商品部门员工；4.1.2 主盘人负责清点商品及盘点数据的录入，辅盘人负责整理商品，协助主盘人进行商品的清点，盘点数据的准确率由该区域主盘人负责；4.2 盘点督导组：由监盘人员及抽盘人员组成；4.2.1 监盘人员：l 负责对门店商品盘点的全过程进行监督；l 每店2人，其中一名组长，一名副组长；l 由营运督导、驻店财务组成，具体人员由大区营运负责安排；4.2.2 抽盘人员：l 负责对门店盘点数据进行抽盘；l 每店10至15人，具体人员由大区营运负责安排，主要由门店管理人员、防损员组成。5 盘点模式5.1 有RF设备及AP信息点的门店，使用RF枪进行商品盘点；5.2 没有RF设备或没有AP信息点的门店或区域（例如外租库房），使用手工盘点的方式进行商品盘点；6 抽盘比率区域抽盘率仓库抽盘40个货位（货架编码），必须涉及所有部类商品；每个货位（货架编码）抽盘10个单品，共400个SKU。具体如下：u 高值烟酒库，抽盘存货商品数的20%，抽盘商品数不得少于20个SKU；u 化妆库抽盘商品数不得少于20个SKU；u 冷库、其他仓库，抽盘不得少于存货单品数的10%。卖场食品、HBA共抽盘30个货位（货架编码），SL、HL、APP共抽盘30个货位（货架编码），每个货位（货架编码）抽盘10个单品，共600个SKU7 盘点数据有效性7.1 现场盘点，见物盘物，任何情况下，不得以白条抵库；7.2 各项盘点工作中，所有的点数、资料必须是真实、准确；任何因为减少损耗而进行的虚假库存调整都属于严重违纪行为；7.3 盘点准确率计算公式：l 盘点准确率仓库与卖场抽盘准确商品总数÷仓库与卖场抽盘商品总数7.4 盘点准确率大于或等于90%，则可确认此次盘点结果；7.5 盘点准确率小于90%，此次盘点无效，由各大区营运部安排门店重新进行盘点，并按照员工奖惩制度对门店店总经理进行处罚。8 损耗计算及处理8.1 商品损耗率计算公式：l 损耗率（盘赢成本+盘亏成本）/两次盘点期间销售成本l 盈亏成本统计时间段：从上次盘点确认盘点表次日，至本次盘点自然月最后一天；l 销售成本统计时间段：从上次盘点确认盘点表次日，至本次盘点自然月最后一天；l 盈亏成本：两次盘点期间所有参加盘点商品的盈亏合计（商品日常报损+三级帐调整+盘点期间盘盈盘亏+此次盘点盈亏）l 销售成本：两次盘点期间所有参加盘点商品销售成本合计8.2 商品损耗处理，按公司“大超门店存货损耗处理原则”操作。9 盘点结果确认9.1 门店完成盘点，抽盘准确率达标后，由门店库审在系统“盘点结果预览”模块中打印 “盘点结果汇总表”，交门店店总、盘点督导组组长、门店防损部经理签字确认后，库审在系统中确认盘点数据；门店店总需将盘点结果向营运区总进行汇报；9.2 盘点次日中午12点前，门店财务必须在系统中确认盘点表，完成财务过账。10 盘点单据留存10.1 门店财务部负责对所有纸质盘点表单进行封存，任何人不得对盘点数据进行修改；10.2 纸质盘点表单需至少留存18个月，以备后查。流程涉及部门的主要职责1 各大区营运部：1.1 确认各门店大盘日期，并提前一个月下发门店；1.2 总体协调盘点工作各项事务；1.3 安排督导等人员于盘点前、盘点中到门店进行检查、监督；1.4 确定各店盘点监督小组组长及组员，安排监督小组工作；1.5 落实门店对盘点结果的奖惩工作。2 各大区商品部：2.1 协助门店作好盘点前的库存清理工作，避免出现盘点前大量分货到店；2.2 保证商品资料系统准确性，避免安排类别调整工作；3 各大区财务部：3.1 与营运部共同确认大盘日期，并拟定盘点计划；3.2 监督门店现场盘点工作；4 各大区信息部：4.1 负责盘点程序（RF程序）及信息数据维护；4.2 负责盘点前一天到店对盘点用RF设备进行调试；4.3 负责及时处理盘点工作中发生的IT故障；4.4 确保盘点日系统数据的正常下传；4.5 确保门店系统数据的稳定； 5 各大区人力资源部：5.1 根据经各级领导审批的各项盘点处理意见，落实盘点赔款工作；5.2 向营运、财务反馈扣款情况（实扣及未扣部分）。6 各大区大超门店：6.1 按大区整体盘点计划制定本店详细盘点计划；6.2 完成盘点准备工作；6.3 实施本店盘点；6.4 盘点后盈亏原因查找；6.5 根据盈亏情况制定落实改进措施。6.6 门店各岗位具体职责6.6.1 门店总经理，是门店盘点第一责任人。负责确定全店盘点计划；跟进整体的盘点工作；盘点当晚全程跟进，监督盘点的实施及进度，对异常情况及时跟踪处理；对门店盘点数据及结果负责；6.6.2 门店商品副总，是所分管区域的盘点工作负责人。职责如下：l 配合盘点经理制定盘点计划，组织盘点人手；l 按盘点计划落实本部门各项盘点准备工作；l 检查、落实分管区域盘点货位号的张贴；l 参与盘点，协助盘点经理调配盘点人手；l 监督所分管部门特殊商品的盘点（称重、精品等）的准确性；l 跟进盘点后财务核查工作；6.6.3 商品部经理/收货部经理，是盘点工作的落实者。职责如下：l 培训本部门员工并确保本部门执行程序；l 负责盘点货位号的张贴，确保所有商品不被漏盘。l 做好本部门盘点前的商品整理工作，严格按流程操作；l 参与盘点，重点关注分管部门特殊商品的盘点（称重、精品等）；l 跟进盘点后财务核查工作；6.6.4 门店库审，是盘点工作的落实者。职责如下：l 制作系统盘点申请单；l 打印盘点货位编码；l 录入盘点系统分组；l 制作盘点登录卡；l 根据抽盘结果制作盘点准确率报告；l 对确认结果对盘点数据进行修改；l 对盘点数据进行系统确认。6.6.5 支持部经理，是盘点工作的落实者。职责如下：l 落实盘点所需的各类文具、工具；l 落实货位控制表的数量，确保盘点时正常使用；l 对门店叉车、地牛、梯车使用情况进行检查，确保叉车、地牛、梯车正常使用；l 负责落实盘点后勤保障工作6.6.6 门店财务部，是盘点工作的监督者。职责如下：l 根据门店复核数据修改盘点数据，确认盘点表；l 出具盘点财务报告；l 保管纸质盘点单据6.6.7 门店防损部，是盘点工作的监督者。职责如下：l 协助门店大盘的抽盘；l 监督门店现场盘点工作；流程描述1 盘点计划1.1 大盘计划安排：由大超营运部、财务部，确定每年大盘的周期、各店的具体盘点日期；1.2 大盘人员安排：门店全员参与，由门店盘点经理，根据工作量需要安排各部门参与员工人数；原则上不需要联营及租赁专柜促销员参与，特殊情况大区营运部与大区商品部沟通确定； 2 营运盘点组织2.1 各大区盘点总负责人：由各大区营运第一负责人担任该大区所有门店盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。2.2 门店盘点组织图2.3 门店盘点监督小组划分：2.3.1 由各大区营运组织、安排，具体由防损部人员、营运督导、驻店财务人员组成；2.3.2 负责盘点前检查盘点准备情况、盘点现场监督、抽查门店盘点数据，监督门店盘点数据的真实性。2.4 门店盘点小组划分：2.4.1 门店按照RF枪分配数量及盘点货位数，确定盘点小组；2.4.2 每个盘点小组由2-3人组成，其中主盘人1名，辅盘人1-2名。主盘人负责清点商品及盘点数据的录入，辅盘人负责整理商品，协助主盘人进行商品的清点，盘点数据的准确率由该区域主盘人负责。2.4.3 主盘人主要为门店商品部正式员工，辅盘人主要为门店员工或促销人员。2.4.4 主盘人、辅盘人在盘点时，需用不同颜色的帽子或胸卡进行区分。3 门店盘点组织各岗位职责3.1 门店盘点经理，是全店盘点工作负责人，由门店店总或有盘点经验的副总担任。职责如下：l 负责制定本店盘点工作计划；l 检查门店盘点培训效果；l 检查商品及物料准备情况；l 在盘点当天驻店进行盘点现场的管理，调控整体进度；l 跟进盘点后续的财务核查工作；3.2 盘点总控台，是盘点当天协助盘点经理管理全场盘点单据的岗位。构成人员及职责如下：l 协调员：负责盘点物料、RF设备的发放；跟进门店整体盘点进度。l 录入员：负责盘点相关单据的录入；协助库审制作相关盘点单据。3.3 盘点小组长，是盘点当天每个盘点小区域的盘点工作负责人。职责如下：l 关注盘点当晚盘点人员的到岗情况，并及时反馈到总控台l 熟悉本人所负责的盘点组别、位置、范围。l 小组盘点前关注协盘人员商品的整理情况，商品下架操作是否按照要求。l 关注盘点中主盘人使用RF枪扫描商品的情况，是否有异常情况发生。l 盘点过程中异常商品及盘点异常事件的处理（无条码、赠品、空包装、串盘、漏盘等）l 关注抽盘人员是否按照要求抽盘和修改异常数据，签名是否规范。l 填写所负责组别的盘点进度表。3.4 主盘人，是盘点当天的盘点工作主要执行者。职责如下：l 熟练使用RF枪、熟练熟悉盘点流程；l 按流程要求完成盘点前的各项准备工作；l 按流程要求清点所负责的商品并正确录入盘点数据；l 完成盘点后的各项善后工作。3.5 辅盘人，是盘点当天的盘点工作主要执行者。职责如下：l 协助主盘人进行各项盘点前的准备工作；l 整理盘点货位和商品，协助主盘人清点数量；l 完成盘点后的商品整理工作。4 盘点监督小组组各岗位职责4.1 监盘人员，是全店盘点过程的监督者。职责如下：l 对盘点过程实施监督；l 检查盘点店的盘点准备工作；l 检查门店盘点过程是否符合流程要求；l 对盘点中发现的问题及时制止及汇报；l 组织督导组人员组员进行商品抽盘；l 确认抽盘准确率。4.2 抽盘人员，是对全店盘点结果准确性的监督、复核者。职责如下：l 负责对盘点结果进行抽查复核；l 对盘点过程实施监督；l 检查盘点店的盘点准备工作；l 检查门店盘点过程是否符合流程要求；l 对盘点中发现的问题及时制止及汇报；5 盘点准备工作5.1 盘点分组及人员准备：5.1.1 门店盘点经理根据盘点货位数及RF枪数量，负责确定盘点商品分组及参加盘点人员，在盘点前第3周内在店内张贴盘点商品分组、人员分组；分组原则详见“年度RF盘点前工作指引手册”；5.1.2 商品部经理、收货部经理根据盘点货位确定各参盘人员盘点货位，制作盘点货位划分明细表。5.1.3 盘点前一周，盘点经理通知各盘点小组长领取盘点货位划分明细表，提前熟悉分管区域的货架分布、组别划分情况。5.2 盘点人员培训：5.2.1 在盘点前第4周至第2周，由门店盘点经理组织对所有人员进行盘点流程的培训及考核。培训要点详见“年度RF盘点前工作指引手册”；5.2.2 需对所有主盘人员进行RF枪操作的培训及考核。5.3 盘点货位划分：5.3.1 门店盘点经理组织商品部经理、收货部经理，对未编制货位编码的盘点区域进行货位划分、编码，货架编码原则详见“年度RF盘点前工作指引手册”，由库审打印后按要求进行粘贴。5.3.2 盘点前，门店盘点负责人、商品部经理、收货部经理检查所分管的盘点区域，检查货架编号是否符合货架编码原则，检查粘贴的货架编码是否有缺失，对缺失的货架编码由库审打印后进行粘贴。5.4 业务单据清理：5.4.1 由收货部在盘点前对与盘点项目有关的未补、未确认单据及时进行补单、审核，确保盘点当天下午17：00点各项单据处理完毕，清理要点详见“年度RF盘点前工作指引手册”；5.5 物料、后勤：5.5.1 门店盘点经理负责安排、落实门店盘点的物料、后勤准备工作，准备要求详见“年度RF盘点前工作指引手册”；5.5.2 盘点前一天，盘点经理需联系IT到店对所有RF枪进行调试； 5.6 商品整理：5.6.1 由商品部门在盘点前一周完成整理、核对工作，整理要点详见“年度RF盘点前工作指引手册”；5.6.2 促销部经理负责已转为会员赠品的商品整理（58大类）。l 此类商品在门店盘点日前一天停止赠品调拨操作，盘点当日闭店前完成系统销售操作。l 仓库存放的已转为会员赠品的商品，需粘贴“会员赠品”标识，以及对应的会员赠品编码。l 存放在服务台的已转为会员赠品的商品，需粘贴对应的会员赠品编码。5.7 模拟盘点：5.7.1 由门店盘点经理在盘点前2周安排模拟盘点；5.7.2 模拟盘点后，对操作过程中发现的问题进行再培训，直至全体参加盘点人员掌握盘点方法；（第一次模拟盘点问题较多的门店，可在盘点前一周安排第2次模拟盘点）。5.7.3 操作要求详见“年度RF盘点前工作指引手册”；5.8 盘点申请5.8.1 盘点开始前一天，门店库审按照盘点范围，在OMS系统“盘点申请单”模块中，建立盘点申请，并完成盘点分组设置。操作要求详见“年度RF盘点前工作指引手册”；5.8.2 门店库审根据主盘人信息、盘点申请单号、盘点分组制作盘点登录卡。6 检查盘点准备工作6.1 每次大盘前，门店参照“年度RF盘点前工作指引手册”，根据盘点准备工作整体进度安排中的前4周及前7天工作要求，做好盘点工作准备；6.2 门店根据本店实际情况，制作“盘点部门重点工作计划表”（格式见附件），并按进度进行检查，逐项落实；6.3 监盘人员（营运督导、防损部、驻店财务），须对门店盘点准备情况进行检查；6.4 对于不符合要求、盘点准备工作不足的情况，检查人需反馈至盘点总负责人及门店盘点负责人；6.5 盘点当日，盘点总控台负责提前准备好盘点RF设备、物料及相关单据；7 正式盘点7.1 盘点时间：7.1.1 存货区盘点，在指定盘点日上午开始，在当天销售区盘点前完成；7.1.2 外租库、临时库等无AP点的区域，提前一天完成手工盘点；7.1.3 销售区盘点，要求在指定盘点日闭店后，方可开始进行；7.2 盘点集合7.2.1 参加盘点人员，在指定时间及指定地点集合（上午：仓库；晚上：销售区）；7.2.2 盘点经理在盘点现场设置总控台，安排协调员（1-2名），准备好盘点货位划分明细表、盘点跟踪表，准备好各盘点小组长的物料，做好收发RF枪的准备工作；7.2.3 盘点经理负责盘点动员、讲解盘点要点、盘点纪律、盘点注意事项；7.2.4 各盘点组长到总控台领取盘点组长进度登记表、货位控制表及相关物料（笔、空白手工盘点表等）；7.2.5 各盘点组长清点所负责的盘点分组人员是否到齐，将盘点人员带到所负责的区域，重点讲解盘点操作要点，发放货位控制表、物料；7.2.6 盘点人员将货位控制表贴在每个货位的始端，清理整顿即将盘点的区域，准备好梯子、购物篮、电子秤等用具； 7.3 盘点当日各部门准备工作7.3.1 前台部l 闭店后，检查收银台区，将所有散落在收银台的商品送回相关区域；l 闭店后，检查退换货区，确认所有的顾客退货操作手续已全部处理完；l 闭店后，清理放在本区域内的退换货商品，将商品放回卖场相应区域。7.3.2 收货部经理l 盘点开始前，检查系统单据，对遗漏未及时清理的收货、配送、退货、调拨等系统在途单据进行清理。l 盘点开始前，封闭不盘点区域，将独立存放的不参盘商品需张贴“不参加盘点”标识，确保商品不流动。7.3.3 商品部经理l 盘点当天下午3点开始，由各商品部门经理安排张贴本部门销售区的盘点区域标识，注意：需提前准备一些空白表格，以便修改后张贴；l 盘点当日晚上6点，盘点经理需与各商品部门经理对盘点区域标识张贴情况进行核实；l 闭店后，将所有参加盘点的称重商品（例：散大米、散粮）在电子秤上称重，并将电子秤签贴在称重商品上；超出电子秤承重范围的使用磅秤称重；如为原厂包装要抽查其标注重量。称重时同一商品要尽量集中在一起称重， 但不能超出电子秤最大称重范围，电子秤必须按规定“去皮”。盘点时，用电子秤签上的重量作为实盘数（实盘数保留小数点后2位）。l 盘点开始前，封闭不盘点区域，将独立存放的不参盘商品需张贴“不参加盘点”标识，确保商品不流动。l 盘点开始前3小时内，盘点经理可根据工作量大小及柜台人员情况，安排晚班员工提前对销售区货架陈列商品进行后置陈列，彻底清理掉货架后存货与排面不一致的商品。7.3.4 盘点小组长、主盘人、协盘人：l 检查、整理盘点现场商品，确认商品已归类整理好，价签与商品对应正确。l 将全部写有商品数量的表单，全部回收、撤出盘点现场。l 将非本区域商品送回相应的区域；将游离商品集中放置到指定地点。7.4 盘点封库：7.4.1 存货区开始盘点后，即已封库，门店需安排防损员看守仓库，正常情况下不允许任何人员进仓提取、存放商品。7.4.2 如确实需提取仓库商品，则需上报盘点经理同意，并记录所有提取数量，由提取商品的员工与看守仓库的防损员双人签字确认。7.4.3 盘点经理在仓库盘点完成后，安排专人抄写空白手工盘点表减去提货数量（用负数表示），另行录入审核。7.4.4 仓库盘点完成后，如遇特殊情况需要补货，由商品部经理填写补货单，经盘点经理批准后，收货部经理安排专人在防损员的监督下进行商品补货。7.4.5 补货完成后，由防损员将补货单交库审，库审在防损员的监督下按照补货数量核减系统实盘数据，库存核减后库审、防损员在补货单上签字确认。7.5 发放RF枪7.5.1 主盘人检查每个盘点货位准备情况，确认负责的整个区域盘点货位盘点准备工作已全部完成，在每个货位控制表的对应步骤一栏上作标记；7.5.2 盘点小组长检查确认每个货位的商品整理完成后，登记盘点组长进度登记表后，通知主盘人领取RF枪；7.5.3 主盘人至主控台领取RF枪、登录卡，主控台人员进行登记；7.6 实物盘点7.6.1 协盘人根据商品的标价签，对货架展示商品进行整理，所有商品后置陈列。7.6.2 商品部卖场所有暂存区的商品需集中至排面参与盘点工作；如果由于货量较大无法集中时，需将同一货位内的相同商品的商品要集中到一起存放，并对暂存区货位进行编号。7.6.3 对于难以在货架上点数的商品，可以对商品下架整理；具体的商品整理及下架要求，详见“年度RF盘点中工作指引手册”。7.6.4 卖场销售区域货位商品盘点时，先横向从左至右操作，再纵向从上至下操作。实物点数技巧及RF操作要求，详见“年度RF盘点中工作指引手册”。7.6.5 盘点中，不能在RF枪上对盘点数据进行修改，如出现盘点数量录入错误，需即时向盘点小组长汇报，填写实盘数调整明细表，报盘点经理及监督组长审批后，交总控台修改，具体操作详见“年度RF盘点中工作指引手册”。7.6.6 确认本盘点货位的工作步骤已全部完成，辅盘人在货位控制表的相关步骤一栏上作标记，填写要求详见“年度RF盘点中工作指引手册”。7.6.7 每盘完一个货架，由辅盘人对商品进行还原，避免盘点与抽盘之间的差异。7.6.8 主盘人、辅盘人检查并确认负责的区域内所有盘点货位已全部盘完，通知盘点小组长到场。7.6.9 盘点小组长检查确认每个货位的盘点完成情况，登记盘点组长进度登记表，通知主盘人交回RF枪。7.7 会员赠品类商品（58大类）盘点要求7.7.1 存放在仓库的58大类商品与存货区一同进行盘点，盘点工作由促销部人员完成；存放在服务台的58大类商品与卖场销售区域商品一同进行盘点，盘点工作由服务台人员完成。7.7.2 会员赠品类商品（58大类），必须手输商品编码进行盘点，禁止使用RF枪扫描UPC进行盘点。7.8 盘点进度控制7.8.1 正式盘点开始后，盘点小组长需即时登记盘点组长进度登记表，并每半小时向总控台反馈本小组各组别的盘点进度。7.8.2 总控台需监控各盘点小组进度，每1小时向盘点经理汇报一次全店盘点进度。7.8.3 盘点经理根据实际盘点情况控制整体进度，协助各盘点组长的人员安排。8 抽盘8.1 各区域商品盘点完成后，由各盘点小组长确认盘点已完成，经分管副总核实后，由盘点督导组组长确认盘点已完成。8.2 盘点督导组组长按照抽盘率及抽盘范围，随机确定抽盘货位，安排盘点督导组员对确定的货位进行抽盘。8.3 每个货位的抽盘商品，由抽盘人现场随机挑选。主要选取商品价值较高，容易盘错的商品进行抽盘。8.4 抽盘操作要求8.4.1 主盘人、辅盘人需协助抽盘人完成抽盘。8.4.2 使用RF进行抽盘（需进入系统的抽盘模块），实物点数操作与盘点操作相同。8.4.3 抽盘数据录入、确认后，抽盘人在货位控制表的相关步骤一栏上作标记。9 盘点准确率统计9.1 抽盘完成后，门店库审在系统中查询、制作抽盘差异明细表。9.2 门店盘点经理、盘点督导组组长、门店防损部经理针对抽盘差异明细表中商品进行差异复核，确认差异原因。9.3 复核后，确认属于盘点错误的，则此部分计入抽盘差异率；对于属于抽盘错误的，应修改抽盘数据，不得计入抽盘差异率。9.4 门店库审根据最终确认抽盘结果，计算门店盘点准确率，并制作盘点准确率报告。9.5 门店盘点负责人、盘点督导组组长、门店防损部经理对盘点准确率报告签字确认。9.6 如盘点准确率达标，该盘点完成，门店盘点结束后的2天内（以卖场区盘点结束日计算），督导组组长将盘点准确率报告（存货区、卖场食品区、卖场非食品区、全店）复印件交大区营运部。9.7 如盘点准确率不达标，此盘点无效，由盘点督导组组长制作督导报告，向大区营运部、防损部提交重盘建议，该店另行安排重盘。10 盈亏差异明细商品的账务核查10.1 盘点日，信息部要保证门店IT系统日结正常，确保盘点门店盘点结束后及时看到盘点结果预临览。10.2 在次日早上4：30分前完成日结、盘点及抽盘的门店，可以按计划打印盘点盈亏明细，进入盈亏差异明细商品的账务核查步骤。10.3 在次日早上4：30分前，未能完成日结、盘点及抽盘的门店，当晚不再进行盈亏差异明细商品的账务核查步骤，待抽盘完成，则门店现场盘点操作结束，可以进入商品还原步骤。10.4 盘点前，盘点经理需事先确定商品部门核查人员，原则上一个商品经理所辖区域不少于3人，核查时由商品部门核查人员与防损抽盘人共同核对。10.5 总控台在门店OMS系统中，进入“盘点结果预览”模块，查询、打印单品盘点成本差异金额在200元以上的商品明细，打印“盘点盈亏差异明细表”，传给指定的商品部门核查人员、防损员，具体操作详见“年度RF盘点中工作指引手册”。10.6 商品部门核查人员、防损员根据“盘点盈亏差异明细表”，找盘点人共同对异常商品进行核查，对于有错误的数据，修改“盘点数量”并共同签字确认后，传回总控台。10.7 总控台将交回的“盘点盈亏差异明细表”，交盘点经理、盘点监督组组长审核签名后，由录入员按查账后数据修改，具体操作详见“年度RF盘点中工作指引手册”。10.8 差异核查工作必须在盘点次日开业前1小时前完成，进入商品还原步骤。11 商品还原11.1 全部盘点结束后，盘点经理通知各盘点组长开始还原。11.2 盘点人员对整个卖场进行整理及清洁，以确保当日开店工作的正常进行。11.3 所有工作完成后，所有参加盘点的员工方能离开。12 盘点中发现的异常商品处理12.1 各区域完成账务核查后，门店库审在门店OMS系统中，进入“盘点异常商品报表”模块，查询、打印异常商品报表（包括冻结商品、零销售商品等），交给盘点经理。（提醒：“盘点异常商品报表”在门店确认盘点结果后，表内数据将会清零，所以，必须在确认系统盘点结果之前完成该表的查询、打印。）12.2 由盘点经理安排各商品部门，在盘点后第2天对盘点异常商品报表中本部门的异常商品进行，包括清理冻结商品、检查零销售商品陈列位等。13 门店确认盘点结果13.1 所有盘点、抽盘、财务核查完成后，门店库审在门店OMS系统中，进入“盘点结果预览”模块，打印“盘点结果汇总表”，交门店店总、盘点督导组组长、门店防损部经理签字确认本次盘点结果。13.2 库审在根据签字后的盘点结果汇总表，在OMS系统中，进入“盘点数据确认”模块，确认盘点数据，具体操作详见“年度RF盘点中工作指引手册”。13.3 门店在完成“盘点数据确认”后，需将盘点结果汇总表，以邮件形式发送给分管营运区总及大区营运部。14 财务过账及盈亏报告14.1 门店财务主管可以在系统“盘点结果预览（财务）”模块中，查询盘点结果；14.2 对于未能在盘点结束前完成“盈亏差异明细商品账务核查”工作的门店，可以在盘点结束次日上午继续相关核查工作。14.3 对于“盈亏差异明细商品账务核查”中发现的盘点异常，如需修改，由门店财务主管、门店防损经理、分管品类商品副总在“盘点盈亏明细表”上共同签名确认，报店总审批后，由门店财务主管在系统“修改盘点表”模块中进行修改；14.4 盘点次日中午12点前，门店财务主管必须完成系统过账操作，在系统“确认盘点表”模块中确认本次盘点数据。14.5 门店防损部经理负责对所有盘点表单进行封存，任何人不得再对盘点手工单据进行修改，存档时间为18个月。15 盘点结束后数据修改15.1 各店门店盘点过账完成后5日内，如发现盘点错误，门店各品类分管副总与防损部经理确认差异结果后，汇总、制作实盘数调整明细表，经店总确认签字后，交门店财务。15.2 由财务部核算主管对涉及商品制作盘长、盘短单进行三级帐调整。注意：只调整一次。15.3 各小区防损经理需对门店盘点数据修改情况进行监督、抽查。16 盘点报告及总结16.1 盘点结束后，驻店财务人员在盘点次日中午12：00前提交门店盘点盈亏情况表；16.2 盘点财务过账完成后3日内，门店财务核算主管根据盘点盈亏汇总表出具财务盘点报告并提交给店总。16.3 门店在接到审批的财务盘点报告后5日内，对有盈亏的商品提出处理意见，对本次盘点差异数据进行损耗原因分析，制定改进方案，形成盘点总结，上报区总。16.4 盘点结束后10日内，各小区完成本小区盘点总结，交各大区营运部。16.5 各大区营运部在所有门店商品盘点全部结束后10日内，完成整体营运盘点总结报告。附件1 年度RF盘点前工作指引2 年度RF盘点中工作指引3 年度RF盘点后工作指引表格1 门店盘点重点工作计划表2 不参加盘点DNI标识（规格：A4横向）3 商品整理单（黄色，整理仓库时使用）商品整理单货位号：步骤签名日期商品整理部门经理检查备注4 盘点货位、组别划分明细表盘点货位划分明细表部门名称大类号大类名称盘点货位编号盘点组号主盘人辅盘人1辅盘人25 盘点区域标贴（规格：A4横向）6 货位控制表（白色，盘点时使用）货位控制表货位号：步骤标记（划斜线）盘点准备盘点抽盘7 盘点组长进度登记表店号店名盘点日期盘点组长盘点组号位置描述主盘人协盘人进度登记（用标记）商品整理盘点还原备注合计8 门店盘点进度登记表（总控台）店号店名盘点日期盘点组长盘点组号位置描述主盘人协盘人进度登记（用标记）商品整理盘点还原9 实盘数调整明细表货位编号组号商品编码商品条码商品品名实盘数量确认人系统修改人盘点小组长盘点经理盘点监督组长10 门店RF抽盘差异明细表存货地盘点组号货架号商品编码商品条码商品名称类别编码进价账面数量盘点数量抽盘数量差异数量盘点小组长主盘人抽盘人11 商品盘点准确率报告盘点准确率报告门店编码盘点日期门店名称盘点单号盘点总SKU数抽盘SKU数盘点、抽盘数量相同的SKU个数：抽盘差异SKU数盘点准确率：制单人： 打印日期及时间：店总签名： 防损经理签名： 盘点监督组长签名：12 门店盘点盈亏情况表13 财务盘点报告内容*年*区大超*店中期/年终商品盘点报告一、 中期/年终盘点基本情况：二、 中期/年终盘点结果分析三、 影响盘点盈亏情况及问题说明四、 盘点结果处理建议 *店财务 *年*月*日14 营运盘点总结内容*店*年*商品盘点工作总结一、对商店盘盈、盘亏数量、金额排名前20名的商品进行原因分析（分析到单品）：二、盘点中进行数据变更的商品明细及变更原因分析三、商品损耗防范措施：四、商店盘点准备中存在的问题及经验总结：五、商店盘点操作中存在的问题及经验总结： *营运部 *年*月*日