棉花收购、加工项目建议书.doc

棉花收购加工项目建议书一、项目名称、承办单位及项目负责人1、项目名称：棉花收购加工2、承办单位：宣城市雄杰棉制品有限公司3、项目负责人：徐永堂二、承办单位的基本情况宣城市雄杰棉制品有限公司由徐永堂个人独资注册设立，注册地点为古泉镇团山街道，主要从事絮棉及棉制品加工，该企业从2003年因客户需求不断增大，开始用80片锯齿轧花机加工籽棉，并随之年产量不断增大。截止到2007年3月份， 2006年度加工籽棉4000吨，产出皮棉1500吨，产值达2300万元，产品销售到江、浙、沪等地，并与相关企业建立了紧密的合作关系，经过这几年的资本积累，已具备了一定的投资能力。三、项目背景该项目的提出主要基于以下背景：我国纺织行业通过改革开放以来得到了长足发展，现在成为世界排名第一的纺织大国，用棉量稳居全球第一，全球年产皮棉2600万吨左右，纺织用棉2400万吨，我国纺织企业要消耗全球纺织用棉量的1/3，约800万吨，而我国年产棉量在550万吨，每年缺口很大。造成这种供需缺口大的主要原因除种植面积外，还有我国现有的加工企业造成的效益不高和资源浪费，特别是在我地区，棉花的粗加工，造成我区皮棉级别地下，品质不高，只能适应付加值少的低端棉纱加工企业用，它们投资少，技术含量低，附加值小，但投资周期短，这样的低等级、低品质皮棉充数市场后，又推动了这类小棉织厂的投资过热，投资总量增大，反而又进一步刺激级别低下，品质不高棉花的生产，这样恶性循环造成棉花资源浪费和成本提高，与我国政府提出的构建节约型、环保型社会理念相悖的，这一点在我区反映的相当严重。我区原有的五个拥有先进高效加工设备的集体棉花加工企业，就是因为这个原因加上经营管理理念没有与市场经济机制及时转变而逐渐退出棉花加工市场，为了整合我区棉花资源，设备资源和经营管理资源，也为贯彻2003年底月国务院批准的棉花质量检验体制改革方案和2006年国家发展改革委、国家工商总局、国家质检总局第49号令关于棉花加工资格认定和市场管理暂行办法实施，宣城市雄杰棉制品有限公司为我区农村经常和棉花市场的持续发展，新建棉花加工项目。四、市场分析近几年来，随着我国棉纺织业增多，特别是长三角经济区的快速发展，江、浙、沪三省市对棉花需求一直保持旺盛的势头不减，这一地区是用棉集中区，用棉量大，约占全国用棉量的1/3即270万吨，但产棉量不到全国产量的1/10即80万吨，因此棉花供求矛盾更加突出，在长三角经济区全国排名前几位的华芳集团、华孚集团、黑牡丹等大型企业，每年在我区采购大量的原棉，但随着这些企业的发展和技改，对原棉的品质要求越来越高，我区现有企业大部分都是用淘汰的不符合国家标准的加工设备皮辊机生产皮辊棉，已经不适市场需求，提高加工技术水平，改善产品结构，提高产品质量，迫在眉睫。本项目所上的设备都是符合目前国家标准规定的大型设备，能加工出品质好，加工质量优符合国家标准的皮棉，在市场有很强的竞争能力。五、产品规模及方案（一）产品规模本项目建成后，生产符合国家标准GB11032007的锯齿棉1-7级，总量为1800吨，生产期限为每年生产8个月以上。（二）产品方案皮棉（1-7级）1800吨，棉籽3000吨，不孕籽120吨。（三）产品执行标准：按照GB1103-2007标准要求组织收购、加工、销售。六、项目选址本项目选址于宣州区古泉镇团山，这里地处宣州区、芜湖县、南陵县三县区交界处，这三个县都是沿江棉区产棉大县，棉花资源丰富，且芜屯公路、318国道、宣芜高速和在建宁铜高速经过这一地区，交通十分方便。这里地形主要是岳岭，居住人口较稀，是本项目十分理想的新建场所，有利于企业的长远发展。七、工艺技术与设备选型本项目工艺技术成熟，设备自动化水平高，主要工艺流程如下：收购：收购籽棉检验分级分级存放。加工：仓库籽棉管道输送籽棉清理机清理锯齿轧花机皮棉清理皮棉打包成品皮棉市场棉籽剥线机棉短绒市场棉籽包装市场二、设备选型为贯彻2003年底月国务院批准的棉花质量检验体制改革方案和2006年国家发展改革委、国家工商总局、国家质检总局第49号令关于棉花加工资格认定和市场管理暂行办法实施，加工设备分两期投入：第一期、在2006-2007棉花年度用以下设备：1台三辊籽棉清理机2台MYJ-80D型轧花机2台MQP400×皮棉清理机1套配套的集棉尘笼1台MDY-200A型液压棉花打包机第一期设备投资总额在60万元人民币。第二期、在2008-2009棉花年度用以下设备：1台大型四辊籽棉清理机1套六台风机和相应管道组建物料传输系统2台MYJ-96A型轧花机2台MQP400×2400皮棉清机4台配套的集棉尘笼1台MDY-400型液压棉花打包机第二期设备投资总额在180万元人民币。八、厂房条件与解决方案本项目需要各类厂房面积和机械设备的分期投入相配套，第一期投资的设备对应需要厂房400平方米，各类仓库1200平方米，这些厂房在8月底即可完全竣工投入使用，生产皮棉可达1800吨。第二期于2008年3月份新建厂房面积要8000平方米，按第二套方案增置设备，造成后年生产能力可达9000多吨籽棉，生产皮棉可达3200吨。九、原辅材料、燃料、动车率需求量及来源（一）原料1、籽棉：在沿江棉区有湖北黄梅、江西九江、彭泽、安庆地区、池州地区、铜陵地区、芜湖地区和宣城地区。籽棉衣份平均在38%的收购价在5000元/左右，折皮棉价格为13150元/吨。2、包装，为减少棉纤维中异性纤维含量和有害杂物混入，本项目收购籽棉不再用市场销售的塑料编织袋，改用棉布做的籽棉包装袋，每条成本7.50元，可以反复使用两年，平均4.7元/吨。包皮布和铁丝分别为30元/吨和54元/吨。（二）燃料及动力本项目不用燃料，只需电力，全部机械设备带负荷运转时的电力消耗是180KW，现配置200KW变压器，其动力负荷平均值90%，电价约0.6元/KWH，测吨皮棉耗电为90元 /t。十、环境保护本项目棉花加工，原料为籽棉，通过在电力驱动下机械实现加工任务，全过程没有有害物质加入，也没有“三废”排放，只有少数粘附在棉花上的灰尘，被清理后通过除尘设备处理后排出，加之机械在运转中产生的一定噪声，可通过除噪解决，因此对周围环境基本无害。十一、劳动定额与工资福利（一） 劳动定员按第一期生产能力配置，年生产时间为8个月，两班制，每班8小时，需劳动定员42人，具体如下，收购3人，喂花2人，清花挡车2人，打包2人，包装棉籽2人，不孕籽收集打包1人，货物装下工5人，管理人员4人。按第二期生产能力配置，年生产时间为8个月，两班制，每班8小时，需劳动定员72人，具体如下，收购6人，喂花4人，清花挡车4人，打包4人，包装棉籽4人，不孕籽收集打包2人，货物装下工10人，管理人员6人。（二）工资福利 一线工人工资（包括福利）按1500元/月每人，则计入每吨工人工资成本为本140元/吨。十二、投资估算及资金筹措（一）一期固定资产投资估算固定资产投资估算（按年产量1800吨计算）1、设备购置费60万元详见第七条第二款设备选型2、设备安装费7万元3、不可预见费用5万元4、土地及厂房投资55万元合计127万元（二）二期固定资产投资估算固定资产投资估算（按年产量3200吨计算）1、设备购置费180万元详见第七条第二款设备选型2、设备安装费20万元3、不可预见费用12万元4、土地及厂房投资135万元合计347万元（三）流动资金估算一期流动资金估算一期流动资金估算：根据目前市场棉花价格和供需状况，流动资金控制在一个月以内，按年产量1800吨测算，需要流动资金300万元二期流动资金估算二期流动资金估算：根据当时市场棉花价格和供需状况，流动资金控制在一个半月以内，按年产量3200吨测算，需要流动资金约560万元。两期总投资分别是427万和907万人民币，除按国务院批准的棉花质量检验体制改革方案和国家发展改革委、国家工商总局、国家质检总局第49号令关于棉花加工资格认定和市场管理暂行办法申请一部分改革配套资金外，其余均由投资者自筹解决。十三、经济社会效益分析（一） 销售收入估算棉花加工属于农副产品加工，它的原料来自于农业生产的成果，在正常年景下：本项目一期投资生产线可以收购加工皮棉1800吨，价格按13000元/吨，副产品有棉籽4800吨，价格按1400元/吨，不孕籽120吨，价格按5200元/吨，累计可以实现销售收入3074万元。 本项目二期投资生产线可以收购加工皮棉3200吨，价格按13000元/吨，副产品有棉籽8500吨，价格按1400元/吨，不孕籽200吨，价格按5200元/吨，累计可以实现销售收入5454万元。（二） 成本估算本项目按一期生产能力1800吨计算，年总成本为2430万元，一期生产能力3200吨计算，年总成本为4320万元。（三） 利润估算经测算，本项目年产量达1800吨/年时，年毛利润为644万元，税金337.5万元，本项目年产量达3200吨/年时，年毛利润为1134万元，税金579.7万元（四） 社会效益分析棉花是大宗农副产品也是我区农民主要经济作物，本项目的轧花厂的新建提高产地棉花价格6%，按籽棉亩产300公斤计算，农民增收可达90元/亩，一年农民总增收142万元，这还是一期投资产生的社会效益。二期投资农民增收更高达260万元。另外还能为纺织厂提供优质皮棉和解决一部份就业，从而为社会发展与和谐作出贡献。十四、项目结论与建议 本项目符合国务院关于棉花质量检验体制改革方案和国家发展改革委、国家工商总局、国家质检总局第49号令关于棉花加工资格认定和市场管理暂行办法的棉花产业政策，属于解决民众衣食住行不可忽缺的传统产业，产品市场前景好，技术成熟可行，本身无环境风险和投资风险，属于投资少见效快类型，同时对国家和社会都有一定的贡献，建议有关部门给予支持和批准！