长春市军队离休退休干部同光路休养所.docx

长春市军队离休退休干部同光路休养所2023年度部门预算2023年2月18日第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分2023年度部门预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表第三部分2023年度部门预算表情况说明一、2023年收支预算总体情况二、2023年收入预算情况三、2023年支出预算情况四、2023年财政拨款收支预算情况五、2023年一般公共预算支出预算情况六、2023年一般公共预算基本支出情况七、2023年一般公共预算“三公”经费情况八、2023年政府性基金预算支出情况九、2023年国有资本经营预算支出情况十、2023年项目支出情况十一、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能长春市军队离休退休干部同光路休养所在市退役军人事务局的领导下贯彻落实党和政府有关军休干部工作的方针、政策。主要职能是：负责对接收安置的军队离退休干部的日常管理与服务工作。二、机构设置根据上述职责，长春市军队离休退休干部同光路休养所内设3个科室，分别为办公室、生活服务科、组宣科。（一）办公室1、综合协调负责建立信息交流渠道，协调所属各单位履行职能，协助所长做好军休工作安排，掌握有关公文及会议精神的办理落实情况。2、调查研究了解掌握军休工作整体情况，综合分析，及时反映，为领导决策当好参谋助手。3、机要保密负责休养所机要保密，审核确认输出信息的保密性，组织检查保密措施落实情况，确保休养所不发生重大失、泄密事件；承担休养所保密委员会办公室日常工作。4、档案管理负责档案室建设管理，负责文书档案、财务档案、电子档案、基建档案的管理工作。5、行政事务负责组织草拟上报下达的有关公文；负责文件收发、批送、保管、印信管理；负责来信来访及对外接待工作；负责会务组织、会议室使用与管理工作；负责政务公开及公共关系工作；负责工作人员日常考勤、岗位责任制考核，业务培训的考证等项工作。6、安全保卫负责休养所安全保卫工作，组织制定综合治理工作计划，组织安排阶段“四防”安全检查；对重点部位、设施采取措施，组织监控管理及制定应急预警方案；负责突发事件的处理；负责休养所节假日值班安排。7、后勤保障负责休养所物资、设备、办公用品、劳保用品及各种固定资产和备品采购、保管、发放工作，并对使用情况进行监督、检查；负责休养所车辆派遣、维修、油料消耗和驾驶员的教育、管理工作；负责组织干部职工搞好休养所办公楼内外的卫生和庭院绿化、美化工作；负责休养所职工福利、体检工作；负责搞好职工食堂。（二）生活服务科1、负责做好军队离休退休干部的接收安置工作。2、负责军休干部的档案审查、经费核算、落户、落实医疗关系，为无工作直系亲属办理医疗包干手续及其它有关手续。3、紧紧围绕“落实政策、保证待遇、搞好医疗、开展活动、丰富生活、发挥作用”这一宗旨，落实军休干部的政治待遇和生活待遇，保障军休干部的合法权益。（三）组宣科1、协助所长、党委书记落实所党委工作计划的具体实施，了解掌握基层党支部活动情况，及时传达上级文件精神,注意收集军休干部的意见和建议。2、负责承办正常党务工作，做好党员统计，接转党组织关系，收缴党费。3、负责草拟工作计划、报告，党务印章管理，各种党务会议记录和会前准备等项工作。4、抓好精神文明建设，负责精神文明建设和思想政治工作制度、工作方案的实施，掌握军休工作思想动态，帮助他们解决生活中的难题，组织工休人员积极开展文化和娱乐活动，搞好活动室的管理。5、负责休养所报刊杂志的保管。三、部门预算基本情况（一）部门预算单位构成长春市军队离休退休干部同光路休养所为三级预算单位。（二）预算单位人员构成情况长春市军队离休退休干部同光路休养所现有人员32人,其中在职人员23人，退休人员9人。第二部分2023年度部门预算表一、收支总表收支总表单位：万元序号收入支出项目2023年预算数当年预算上年结转项目2023年预算数当年预算上年结转1一、财政拨款收入711.12481.12230.00、般公共服务支出0.000.000.002一般公共预算拨款收入711.12481.12230.00二、外交支出0.000.000.003政府性基金预算拨款收入0.000.000.00三、国防支出0.000.000.004国有资本经营预算拨款收入0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.005二、财政专户管理资金收入0.000.000.00五、教育支出0.000.000.006三、单位资金收入0.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.007事业收入0.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.008事业单位经营收入0.000.000.00八、社会保障和就业支出670.73440.73230.009上级补助收入0.000.000.00九、社会保险基金支出0.000.000.0010附属单位上缴收入0.000.000.00十、卫生健康支出16.5116.510.0011其他收入0.000.000.00十一、节能环保支出0.000.000.00120.000.000.00十二、城乡社区支出0.000.000.00130.000.000.00十三、农林水支出0.000.000.00140.000.000.00十四、交通运输支出0.000.000.00150.000.000.00十五、资源勘探工业信息等支出0.000.000.00160.000.000.00十六、商业服务业等支出0.000.000.00170.000.000.00十七、金融支出0.000.000.00180.000.000.00十八、援助其他地区支出0.000.000.00190.000.000.00十九、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00200.000.000.00二十、住房保障支出23.8823.880.00210.000.000.00二十一、粮油物资储备支出0.000.000.00220.000.000.00二十二国有资本经营预算支出0.000.000.00230.000.000.00二十三、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00240.000.000.00二十四、其他支出0.000.000.0025本年收入合计711.12481.12230.00本年支出合计711.12481.12230.0026财政拨款结转0.000.000.00结转下年支出0.000.000.0027其他收入结转结余0.000.000.000.000.000.0028收入总计711.12481.12230.00支出总计711.12481.12230.00二、收入总表收入总表单位：万元序号部门（单位）代码部门（单位）名称合计当年预算上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结转财政专户管理资金结转结余单位资金结转结余用事业基金弥补收支差额1氏春市军队离休退休711.12481.12461.120.000.000.000.000.000.000.000.00230.00230.000.000.000.000.000.00I-部同光路休养所三、支出总表支出总表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出1合计711.12254.12457.000.002208社会保障和就业支出670.73213.73457.000.00320805行政事业单位养老支出23.4723.470.000.004机关事业单位基本养老保险缴费支出23.4723.470.000.00520809退役安置647.26197.35457.000.006军队移交政府的离退休人员安置457.000.00457.000.007军队移交政府离退休干部管理机构190.26190.260.000.008210卫生健康支出16.5116.510.000.00921011行政事业单位医疗16.5116.510.000.0010事业单位医疗10.3510.350.000.0011公务员医疗补助6.166.160.000.0012221住房保障支出23.8823.880.000.001322102住房改革支出23.8823.880.000.0014住房公积金23.8823.880.000.00四、财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位：万元序号收入支出项目2023年预算数当年预算上年结转项目2023年预算数当年预算上年结转1一、本年收入711.12481.12230.00,、本年支出711.12481.12230.002一般公共预算拨款711.12481.12230.00一、一般公共服务支出0.000.000.003政府性基金预算拨款0.000.000.00二、外交支出0.000.000.004国有资本经营预算拨款0.000.000.00三、国防支出0.000.000.0050.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.0060.000.000.00五、教育支出0.000.000.0070.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.0080.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.0090.000.000.00八、社会保障和就业支出670.73440.73230.00100.000.000.00九、社会保险基金支出0.000.000.00110.000.000.00十、卫生健康支出16.5116.510.00120.000.000.00十一、节能环保支出0.000.000.00130.000.000.00十二、城乡社区支出0.000.000.00140.000.000.00十三、农林水支出0.000.000.00150.000.000.00十四、交通运输支出0.000.000.00160.000.000.00十五、资源勘探工业信息等支出0.000.000.00170.000.000.00十六、商业服务业等支出0.000.000.00180.000.000.00十七、金融支出0.000.000.00190.000.000.00十八、援助其他地区支出0.000.000.00200.000.000.00十九、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00210.000.000.00二十、住房保障支出23.8823.880.00220.000.000.00二H"*一、粮油物资储备支出0.000.000.0023二、上年结转0.000.000.00二十二、国有资本经营预算支出0.000.000.0024一般公共预算拨款0.000.000.00二十三、灾害防治及应急管理支出0.000.000.0025政府性基金预算拨款0.000.000.00二十四、其他支出0.000.000.0026国有资本经营预算拨款0.000.000.00二、结转下年支出0.000.000.0027收入总计711.12481.12230.00支出总计711.12481.12230.00五、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费1合计711.12254.12217.0737.05457.002208社会保障和就业支出670.73213.73176.6837.05457.00320805行政事业单位养老支出23.4723.4723.470.000.004机关事业单位基本养老保险缴费支出23.4723.4723.470.000.00520809退役安置647.26190.26153.2137.05457.006军队移交政府的离退休人员安置457.000.000.000.00457.007军队移交政府离退休干部管理机构190.26190.26153.2137.050.008210卫生健康支出16.5116.5116.510.000.00921011行政事业单位医疗16.5116.5116.510.000.0010事业单位医疗10.3510.3510.350.000.0011公务员医疗补助6.166.166.160.000.0012221住房保障支出23.8823.8823.880.000.001322102住房保障支出23.8823.8823.880.000.0014住房公积金23.8823.8823.880.000.00六、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元序号科目编码经济分类科目合计人员经费公用经费1合计254.12217.0737.052301工资福利支出213.29213.290.00330101基本工资82.1882.180.00430102津贴补贴0.020.020.00530103奖金6.856.850.00630107绩效工资57.6857.680.00730108机关事业单位基本养老保险缴费23.4723.470.00830110职工基本医疗保险缴费9.799.790.00930111公务员医疗补助缴费4.344.340.001030112其他社会保障缴费1.821.820.001130113住房公积金23.8823.880.001230199其他工资福利支出3.263.260.0013302商品和服务支出37.050.0037.051430201办公费18.010.0018.011530216培训费3.110.003.111630217公务接待费0.620.000.621730228工会经费4.140.004.141830229福利费5.180.005.181930231公务用车运行维护费6.000.006.0020303对个人和家庭的补助3.793.790.002130302退休费1.401.400.002230307医疗费补助1.831.830.002330399其他对个人和家庭的补助0.560.560.00七、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计当年预算上年结转小计公务用车购置费公务用车运行费小计当年预算上年结转小计当年预算上年结转小计当年预算上年结转6.620.000.000.006.000.000.000.006.006.000.000.620.620.00八、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出12345九、国有资本经营预算支出表国有资本经营预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称本年国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出12345项目预算支出表单位：万元序号类型项目名称合计本年财政拨款财政拨款结转一级项目二级项目一般公共预算一般公共预算1合计457.00227.00230.002一级涉密项目1230.00230.003涉密项目1230.00230.004227.00227.005一级涉密项目2227.00227.006涉密项目2227.00227.00第三部分2023年度部门预算表情况说明一、2023年收支预算总体情况长春市军队离休退休干部同光路休养所2023年收支总预算711.12万元，其中：当年预算481.12万元，上年结转230万元。支出预算711.12万元，其中：社会保障和就业支出670.73元；卫生健康支出16.51万元；住房保障支出23.88万元。2023年比2022年预算增加了451.67万元，增加174.1虬主要原因是2023年退役安置补助经费纳入预算。二、2023年收入预算情况长春市军队离休退休干部同光路休养所2023年部门预算收入总金额为711.12万元，其中：一般公共预算481.12万元，占67.7虬一般公共预算拨款结转230万元，占32.3%。三、2023年支出预算情况长春市军队离休退休干部同光路休养所2023年支出预算为7.12万元，其中：基本支出254.12万元，占35.7%,项目支出457万元，占64.3%。四、2023年财政拨款收支预算情况长春市军队离休退休干部同光路休养所2023年财政拨款收支预算为711.12万元，其中当年预算481.12万元，上年结转230万元。支出预算711.12万元，其中：社会保障和就业支出670.73万元；卫生健康支出16.51万元；住房保障支出23.88万元。2023年比2022年预算增加了451.67万元,增加174.1%,主要原因是2023年退役安置补助经费纳入预算。五、2023年一般公共预算支出情况长春市军队离休退休干部同光路休养所2023年一般公共预算支出71L12万元。用于以下方面支出：社会保障和就业支出670.73万元，占94.3%,主要用于缴纳2023年度军休干部医疗保险、保障职工工资及公用支出；卫生健康支出16.51万元，占2.3%,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出23.88万元，占3.4%,主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。六、2023年一般公共预算基本支出情况长春市军队离休退休干部同光路休养所2023年一般公共预算基本支出254.12万元，基本支出是指为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等支出组成；公用经费由办公费、物业费、取暖费等构成。人员经费支出217.07万元，公用经费支出37.05万元。七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况长春市军队离休退休干部同光路休养所2023年一般公共预算“三公”经费支出6.62万元，其中：当年预算6.62万元，上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数减少0.1万元，主要原因是按要求压减支出。因公出国（境）费O万元，其中：当年预算O万元，上年结转O万元，2023年预算数与2022年预算数相同；公务接待费0.62万元，其中：当年预算0.62万元，上年结转O万元，2023年预算数比2022年预算数减少O.1万元，主要原因是按要求压减支出；公务用车购置及运行费6万元，其中：当年预算6万元，上年结转O万元，2023年预算数与2022年预算数相同。八、2023年政府性基金预算支出情况长春市军队离休退休干部同光路休养所2023年无政府性基金预算支出。九、2023年国有资本经营预算支出情况长春市军队离休退休干部同光路休养所2023年无国有资本经营预算支出。十、2023年项目预算支出情况长春市军队离休退休干部同光路休养所2023年项目预算支出457万元，主要用于缴纳2023年军休干部医疗保险。十一、其他重要事项情况说明（一）政府采购支出情况说明长春市军队离休退休干部同光路休养所2023年无政府采购支出。（二）国有资产占用情况说明长春市军队离休退休干部同光路休养所资产总额为104.13万元，具体构成如下：1土地、房屋及建筑物2.57万元；2 .通用设备78.73万元，其中包含车辆2辆，价值49.07万元；3 .专用设备9.53万元;4,家具用具类具.36万元;5 .图书、档案0.19万元;6 .无形资产2.75万元。（三）机关运行经费支出情况长春市军队离休退休干部同光路休养所2023年机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%,主要是2023年我单位不涉及此项。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。四、事业单位医疗（科目代码）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。五、公务员医疗补助（科目代码）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。六、住房公积金（科目代码）：反映行政事业单位按人力资源和社会主义保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。七、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。