信用社（银行）审计报告表格.xls

审审计计项项目目计计划划表表计字第 号被审计单位审计方式编制依据审计内容和范围计划工作时间审计组负责人:职务(职称):成员:审批单位:负责人:审计组负责人:编制人:审审计计项项目目计计划划表表(背背面面)实施步骤:人员分工:审审计计工工作作底底稿稿索引号:被审计单位:审计组长:审计项目名称:时期(时点):审计人员:审计日期:记录:复核人:复核日期:复核意见:共 页 第 页审审计计工工作作方方案案被审单位审计方式编制依据审计内容、范围和要求：计划工作时间审计组负责人：职务和职称：成员：审批单位：负责人：审计组负责人：编制人：审审计计通通知知书书xx通字第 号 根据 ，兹指派（委托）下列人员对你单位 进行审计。请给予积极配合，做好有关资料的准备工作，并提供必要的工作条件。组长：职务、职称：组员：特此通知 审计机构名称（公章）年 月 日审审计计日日记记审计项目名称：审计人员审计分工审计日期审计具体内容索引号审审计计调调查查记记录录被审计单位：年 月 日被调查人工作单位职务调查时间调查地点调查事项 被调查人（盖章）调查人（盖章）年 月 日 年 月 日审审计计取取证证记记录录年 月 日被审单位：审计单位：审计人：摘要：被审计单位意见：签证人员姓名被审计单位盖章职务附复印、影印件 份 张第 页审审计计调调（退退）资资料料清清单单资料名称数量编号资料日期备注调 阅 人签字：被调阅人签字：年 月 日审审计计文文书书送送达达回回单单受送达人送达地点送达单位事由文书名称页数送件人收件人收件日期审计通知书审计报告审计意见书审计决定备注 审计单位盖章 年 月 日对对审审计计报报告告的的意意见见被审计单位审计项目名称审计组长 意见内容：注：被审计单位将意见填此表上，于收文之日起15日内连同审计报告一并送交审计部门。逾期未返回意见的，视同无异议。审审计计报报告告被审计单位企业组织形式录属关系主要负责人机构设置状况（可附表说明）资产负债状况（可附表说明）被审计单位经营状况、管理水平的评价：审计中发现的问题：审计结论、处理意见：审计工作方案在具体实施中的修改、补充情况：审计组长签名：审计部门盖章：审审计计取取证证材材料料清清单单被审计单位审计项目名称序号审计证据名称份数索引号审计组长 编制人：年 月 日委委托托审审计计通通知知书书xx委字第 号:经 批准,现委托你单位对 的 进行审计,并将审计结论和处理情况报告我们。特此通知 委托单位（公章）年 月 日 抄送：明明细细账账户户审审阅阅记记录录账户名称凭证号业务内容金额评价审阅日期审阅人员备注备备忘忘记记录录表表备忘事项备忘原因处理结果注销备注 审计人员：账账户户分分析析表表凭证号码主要增减变化年初余额本年发生额年末余额备注借贷借贷借贷应应收收账账款款账账龄龄分分析析表表客户名称金 额账 龄备注0-30天31-60天61-90天91-120天120天以上 审计人员：编制日期：内内部部控控制制制制度度调调查查表表调查内容调查结果取得答案方式备注是否较轻较重未实施询问观察检测审查调查人：审查负责人：填表人：查查账账试试算算表表 被审计单位：年 月 日账户名称上年末调整后余额本年末账面余额调整额调整后余额重分类借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方应应收收账账款款询询证证汇汇总总表表客户名称金额第一次询证日期第二次询证日期认可日期认可金额备注审计人员：