CCC内审计划.doc

CCC内部质量体系审核计划 审核目的：以确定工厂是否符合强制性产品认证工厂质量保证能力要求; 评价工厂是否有能力保证批量生产的认证产品与型式试验合 格的样品的一致性审核标准： 1.相关国家法律法规、规章、行政规范性文件等。 2.ISO 9001：2008标准要求 3.公司相关有效质量管理体系文件等 审核范围：申请获证产品及工厂和相关部门/或人员的活动过程审核组长：范海昌审核组员：张耀群、张婷、何建辉、梁慧敏、陈子聪、丁辉、张仲裕、王海军审核时间：2014年6月9日 至 2014年6月14日审核日程安排:(见附页)编制: 审核: 批准:日期: 日期: 日期: 审核日程安排审核时间审核部门审核内容相关条款审核员6月9日08:008:20首次会议，管理层、质量负责人、各相关部门负责人和全体内审员参加6月9日至6月10日管理层质量负责人职责和资源4.1、5.1、5.25.4、5.5、5.6、8.1商务部顾客满意度/与顾客有关的过程/生产和服务提供5.27.27.5采购部采购(供应商的控制) /认证产品一致性检查7.4NA-QPM-902工程部产品的实现策划/设计和开发/认证产品一致性检查7.1、7.3、7.5NA-QPM-9026月11日至6月13日品管部进货检验/验证和关键件的定期确认检验/例行检验和确认检验/检验试验仪器设备/不合格品的控制/认证产品的一致性/认证产品一致性检查、指定试验 /包装、搬运、储存4.25.37.47.68.28.38.48.5NA-QPM-902行政部培训计划、记录4.26.2仓库包装、搬运和储存7.5生产部生产过程控制和过程检验/不合格品的控制/认证产品的一致性/包装、搬运和储存/认证产品一致性检查4.26.36.47.5NA-QPM-9026月14日17:00-17:30末次会议，管理层、质量负责人、各相关部门负责人和全体内审员参加，报告审核结果。