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,生产过程控制程序交付过程控制程序,2,目录,3,对影响产品质量的生产过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。,4,适用于对产品的形成、过程的确认及产品交付后活动的控制和管理。,5,6,3.职责,分厂负责过程能力的鉴定及过程质量的日常管理。,工程部负责作业指导书的编制及日常工艺纪律的监督。,质量保证部负责过程质量的监督管理。,7,8,生产过程控制程序流程图（简化）,营销经理,分厂,分厂、工程部、质保部、生产管理部,市场预测需求,生产计划下发,准时到达客户处,领料,生产,Y,人、机、料、法、环、测,应急计划、作业准备验证,批量生产准备产品外加工,9,5.流程注解A生产计划,10,5.流程注解B生产(所需配备资源、技术支持）,11,5.流程注解机（设施、设备）,4,基建及网络信息系统等辅助设施按网络信息系统管理办法或设计方案及操作说明书执行。,12,5.流程注解料、法、环、测,13,5.流程注解环、测、过程能力研究,3,14,5.流程注解应急计划、作业准备验证、批量生产准备,对产品的技术状态、工艺装备、设施、人员、材料、测量手段等进行评估。具体按批量生产准备计划执行。,15,5.流程注解产品外加工（正常外包、异常外包）,3,“受控文件”章下发至外协供应商处并签收。外加工产品进货检验按产品监视和测量控制程序执行。,2,16,17,6.相关文件、相关记录,