碎米深加工产6万吨果葡糖浆建设项目资金申请报告书.doc

目 录1.项目概况11.1项目概述11.2项目提出背景、必要性和可行性31.3项目单位基本情况101.4项目研究依据121.5项目编制原则131.6项目研究范围131.7项目研究结论132产品市场需求预测152.1 市场分析152.2 营销策略、方案、模式172.3 市场风险分析172.4产品价格确定193.产品方案及生产规模203.1产品方案的选择203.2生产规模及产品方案204工艺技术方案214.1工程建设方案规划原则214.2生产技术来源214.3生产工艺流程224.4消耗定额224.5主要设备方案245.原料、辅助材料及动力供应285.1主要原料、燃料供应285.2原、燃料及动力年消耗量统计296建厂条件及厂址方案306.1建设厂条件306.2厂址建设方案337.总图及公用工程方案347.1总图布置347.2土建工程357.3运输方案367.4公用辅助工程368环境影响评价398.1环境评价采用标准398.2区域环境质量398.3环境影响分析398.4环保采用防治措施418.5环境影响分析结论429.节能措施439.1编制依据及原则439.2节能措施439.3节能管理办法4610.劳动安全卫生消防4910.1劳动安全4910.2消防5011.组织机构与人力资源配置5311.1 组织机构与职能划分5311.2劳动定员5311.3技术培训5512项目实施进度5712.1项目实施计划5712.2项目进度计划5813.项目招投标6013.1工程招标6013.2建设项目招标范围6013.3建设项目招标组织形式6113.4建设项目招标方式6113.5招标基本情况表6214.项目投资及资金使用计划6314.1项目总投资估算6314.2资金筹措方案6414.3资金使用计划6515.财务评价6615.1 财务评价依据6615.2 营业收入、营业税金和附加估算6815.3 总成本及经营成本估算6815.4 财务效益分析6915.5 不确定性分析7115.6财务评价结论7316社会效益分析7416.1 社会评价基本结论7416.2 农业产业化经营7416.3 农民增收、农业增效评价7617. 附表附表1：固定资产投资估算表附表1-1：土建工程投资明细表附表1-2：设备投资明细表附表1-3：科技投资明细表附表2：流动资金估算表附表3：投资计划与资金筹措表附表4：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表5-2：外购原材料费估算表附表5-3：外购燃料和动力估算表附表5-4：工资及福利估算表附表6：利润及利润分配表附表6-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表附表7：财务现金流量表（增量全部投资）附表8：借款还本付息计算表附表9：项目资产负债表附表10：财务计划现金流量表附表11：项目自有资金现金流量表附表12：主要经济指标评价汇总表1.项目概况1.1项目概述1.1.1项目名称：碎米深加工年产6万吨果葡糖浆建设项目1.1.2项目建设地点：黄梅县大胜工业园1.1.3项目建设单位及法人：黄梅南洋生物科技有限公司 法人代表：邹南阳1.1.4项目建设规模：项目建成后，可年加工转化碎米6万吨，生产果葡糖浆6万吨、大米蛋白7200吨。1.1.5项目性质：新建1.1.6项目建设内容：项目计划总建筑面积26932平方米，其中主要生产车间4672平方米，仓容10200平方米，辅助工程4160平方米，厂区道路硬化、绿化等其他公用工程7900平方米。计划新建一条200吨/日果葡糖浆加工生产线，购置其他附属设备、科研质检设备，总购置设备194台套。1.1.7项目总投资：总投资7040.10万元，其中建设投资5195.56万元，建设期利息115.20万元，流动资金1729.34万元。1.1.8资金筹措方案：项目建设投资7040.10万元，其中申请固定资产投资中长期贷款2000万元，申请银行流动资金贷款1500万元，自筹3540.10万元。1.1.9主要经济技术数据：项目主要经济技术数据见表1-1：表1-1 项目主要经济指标序号项目名称单位数 据1建设指标 新征土地亩35.00 年加工转化碎米吨60000.00 建筑面积平方米26932.00 2项目总投资万元7040.10 建设投资万元5195.56 建设期利息万元115.20 流动资金万元1729.34 3资金筹措万元7040.10 项目资本金万元3540.10 项目债务资金万元3500.00 4年均销售收入万元18102.86 5年均销售税金及附加万元82.17 6年均增值税万元1027.16 7年均利润总额万元1592.05 8年均净利润万元1194.04 9年均销售净利润率%6.37%10总投资收益率%24.04%11项目投资税后指标 财务内部收益率%21.83% 财务净现值(I=8%)万元6520.62 全部投资回收期（含建设期一年）年5.85 12盈亏平衡点 生产能力利用率%38.57%13项目劳动定员人155.00 14项目社会效益 直接带动农户数户28571 间接带动农户数户231000 带动农民增收万元3453.15 带动农业增效万元5700.00 1.2项目提出背景、必要性和可行性1.2.1项目建设提出背景2008年中央“一号文件”提出，要通过优化农业结构促进农民增收，继续搞好农产品优势区域布局规划和建设，支持优质农产品生产和特色农业发展，推进农产品精深加工。中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见指出，要着力培育一批竞争力强、带动效应明显的龙头企业和企业集群示范基地，推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式和方式，使农民从农业产业化经营中得到更多实惠。2009年“中央一号”文件进一步提出，要以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。项目区黄梅县是黄冈市优质稻基地建设重点县市之一，是大米加工优势产业分布带，农业及农产品加工产值是县域内主要经济来源之一。随着区域农业经济的发展，全县优质稻生产已实现适度的规模经营，种粮大户和专业合作社越来越多，他们生产的粮食多、品质好。但是目前黄梅县大大小小的大米加工企业几十家，多以粗狂型加工模式为主，大米加工的副产物稻壳、米糠、碎米等都没有综合利用好，急切希望县域骨干龙头企业能够对碎米、稻壳等进行精深加工。现有的骨干龙头企业没有一家对于大米副产物进行精深加工，造成大米加工行业的利润低、抗风险能力差。为解决这些问题，黄梅县将粮食精深加工项目建设作为产业重点列入“十一五”规划的首要位置。力争实现优质稻产业基地建设100万亩、大米精深加工能力40万吨的奋斗目标，把黄梅建设成为集优质稻产业、大米精深加工的强县。项目单位是农业产业化省级重点龙头企业，也是黄梅县最大的大米精深加工企业，有足够的储藏保鲜设施，有较为先进的生产技术和管理手段，市场营销网络完善，产品供不应求。企业现有生产能力不足，工艺设备先进程度不高，已成为企业发展的主要制约因素。项目是根据国家相关产业政策、黄梅产业现状，并结合项目单位自身发展的迫切需要确定的。项目建成后，项目单位订单面积将达到10万亩，产品市场覆盖率和对基地农户的带动能力将实现新的飞跃。1.2.2项目建设必要性实施该项目是壮大支柱产业，带动区域经济发展的重大举措黄梅县是黄冈市优质稻产业重点县市之一，常年优质稻播种面积75万亩，产量约37万吨，优质稻产业属黄梅农业支柱产业之首，覆盖全县所辖所有乡镇，是农民收入的主要来源之一。实施该项目，有利于充分利用现有的优质稻优势资源，对其进行深加工，使优质稻这一传统产业得到深化、扩展，做大做强龙头企业和支柱产业，进而促进县域经济结构优化升级，促进黄梅县由资源大县向产业强县转变，带动区域经济可持续发展。实施该项目是完善产业链条，促进农业产业化经营的必由之路黄梅县优质稻种植规模大、品种优、产量高，但目前优质稻产业的经济效益没有得到充分的发挥，主要表现为大米精加工为绿色大米和有机大米后，可产生12%左右的碎米和约占稻谷总量20%的稻壳都没有充分利用好，碎米一般都是低值利用，稻壳大多燃烧还田，而2吨稻壳相当于1吨高标燃煤的热值，资源潜力没有得到充分挖掘，龙头企业没有做大做强，产品增值程度不高。项目立足黄梅县优势资源，将资源优势转化为经济优势，对大米进行精深加工，是完善当地产业链条，促进农业产业化经营的必由之路。实施该项目是实现传统农业向特色现代农业转变的重要途径本项目与科技院校合作建设优质稻种植加工科技创新示范基地，研究与开发优质稻高产及绿色有机种植技术，有利于进一步实现黄梅优质稻高产、稳产和优质化；碎米深加工技术将提升整个大米加工行业的综合利用效率。通过示范与推广，培训新型农民和科技型人才，使全县绿色有机高产优质稻基地稳步增加，有利于黄梅县优质稻产业由传统农业向特色现代农业转变。实施该项目是建立企业与农户利益连结机制的有效方式实施该项目，有利于企业与农户建立更加有效的利益连接机制。一是项目单位牵头成立的农民专业合作社的辐盖面将进一步扩大，优质稻规模化、集约化经营程度将进一步加强。项目实施有利于加强企业与农民专业合作社之间的合作，依托农民专业合作社建基地，带农户，带动项目区粮农增收致富。因此，实施该项目是建立企业与农户利益连接机制更加紧密的利益均沾、风险共担的合作机制的有效途径。实施该项目是应对入世挑战，参与农业国际竞争的必然选择项目单位是黄梅县大米加工规模最大、实力最强的龙头企业，产品充分占领国内市场，实现了企业增效、农民增收、全县受益。果葡糖浆是替代蔗糖的优势产品，全球消费量逐年增长，全球饮料业巨大可口可乐、百事可乐等公司都已经全部利用果葡糖浆替代了蔗糖作为甜味剂，市场空间巨大。项目公司产品果葡糖浆成型性能好、甜味口感适宜、热值低、质量好很受国内外市场青睐。项目实施将通过扩大龙头企业优质稻深加工能力，研究开发更高档次的绿色食品、有机食品，提高产品质量，提高大米转化增值程度，有利于应对中国入世挑战，参与农业国际竞争。综上所述，该项目建设十分必要。1.2.3项目建设可行性区域社会环境项目建设点黄梅具有得天独厚的区位优势，水陆便利，素有“七省通衢”之称。京九、合九铁路在此交汇，境内设有5个客货站；万里长江黄金水道过境58.86公里，九江长江大桥飞架天堑；京福、沪蓉两条高速公路穿境64.6公里，设立4个进出站口；105国道、柳界公路、县乡公路纵横交错，四通八达。从黄梅县城驱车向南25分钟可到九江，2小时可到南昌；向西北约2小时可抵武汉；向东2.5小时可达合肥，4个小时达南京。这里已经成为通江入海、承东启西、沟通南北的交通枢纽，是长江经济带和京九经济带、华东经济圈与华中经济圈的结合部。项目区黄梅县地势北高南低，呈三级阶梯状倾斜。北部山地属大别山脉，中部为丘陵及垄岗平原，中南部为湖泊，南部为滨湖沉积平原和沿江冲积平原，平原和湖泊占全县总面积78%。这里属北亚热带大陆性季风气候，光照充足，气候温和，雨量充沛，年均无霜期达258天，年平均温度为摄氏16.8左右。黄梅水域广阔，河流、湖泊、水库众多，塘堰密布，共计河流34条，大小湖泊29个，大中小型水库24座，长江水道59.2公里，全县可利用水资源装机2万千瓦。非常适合优质稻产业发展。近年来，黄梅县在县委、县政府的正确领导下，坚持以科学发展观为指导，抢抓机遇，深化改革，经济发展呈现出"增长快、运行稳、质量高"的运行态势，全县经济结构逐步调整，从业人员和职工工资稳步增长，工业生产保持高位运行，投资重点建设项目进展顺利，财政收入较快增长，内外贸易活跃，人民生活水平进一步改善。在农业方面，全县农、林、牧、渔业总产值达到28.56亿元，其中：农业产值15.17亿元，林业产值0.25亿元，畜牧业产值5.72亿元，渔业产值7.42亿元。项目区是传统的双季稻生产集中产区，是湖北省产粮大县和全国重要的商品粮生产基地。同时紧邻蕲春、浠水、黄州、团风、龙感湖等传统水稻种植县，并成为鄂东地区粮食主要集散地。全县常年水稻复种面积100万亩，产量42万吨，粮食资源得天独厚。近年来，全县按照“一带三区”的发展战略，落实科学发展观、坚持“五个统筹”、对接全省“两圈一带”开发，深刻把握县情和发展趋势，对“四个黄梅”总体发展要求延伸拓展，坚持走“农业建六县、工业抓四园、旅游创4A”发展思路，促进我县区域协调发展、产业集群发展和城乡统筹发展。大力实施开放开发战略，以引进促盘活，以引进促开发，引进资金、引进人才、引进市场，实现大引进、大发展。2009年全县实现国内生产总值78亿元，三次产业结构比为343729，实现财政收入6.69亿元，城镇居民人均可支配收入10800元，农民人均纯收入4542元。然而，在发展经济过程中，黄梅也面临一些问题，其中比较突出的就是农业产业化发展不平衡，加工业普遍滞后，产品附加值低，产业效益低，农民收入增长缓慢。因此，培植优质稻产业龙头企业，增强辐射带动能力，对于增加农民收入，提高人们生活水平，帮助贫困人口脱贫致富，促进县域经济发展和社会进步具有极其重要的意义。本行业及关联产业发展现状项目区所在地黄梅县，粮油食品工业发展较快，全县粮食加工企业越做越强，加工规模越来越大，加工层次延伸，带动基地能力增强，粮食加工业在县域经济发展中的重要地位逐渐凸显出来。目前省内市场上相关品牌和产品只有：老河口市香源达糖业有限公司生产的“香源达”系列葡萄糖、果糖等，也才是2009年底建成投产。县域内本行业只有项目单位，只有年产3万吨的生产规模，完全不能满足周边市场的需求。本项目推进碎米精深加工，必将带动当地优质稻产业、食品加工、饮料业、运输业、饲料加工业、养殖业、包装业等多行业的发展，对当地经济的发展起到很大的拉动作用。项目建设条件优劣势分析1）政策、资源、市场、科技、基础设施条件政策环境优越。农业发展必须适应市场经济规律，要以市场为导向，以效益为目标，走产业化生产、集约化经营的发展之路。党的十七大提出了要大力进行农业产业化结构战略性调整、大力发展民营经济、努力增加农民收入的目标和任务。中共中央连续6年发布关于“三农”的一号文件，促进农业稳定发展，农民持续增收。省委、省政府提出了要大力发展外向型农业，增加出口创汇的优势产业。黄梅县县委、县政府优化经济投资环境，大力招商引资，并建立了投资项目一站式服务中心，出台了系列优惠政策措施，为企业加快项目建设、扩大规模提供了前所未有的宽松政策环境。资源优势明显。黄梅县是湖北产粮大县，且被列为国家级优质商品粮基地县。常年水稻复种面积100万亩，产量42万吨。粮食主要以优质水稻为主，黄梅县周边地区的蕲春、浠水、黄州、团风、龙感湖等县市同属水稻产区。项目单位已经在与黄梅及周边大米加工企业成立米业联合体，常年可以提供碎米12万吨，项目生产所需要的原料资源十分充足。市场前景广阔。作为食品饮料基料的新型甜味料果葡糖浆越来越被人们认可和重视,尤其是“协同增效、冷甜爽口”等特性,倍受消费者青睐。由于果葡糖浆的甜度与蔗糖相当,又有比蔗糖优越的特性,所以它的应用领域较蔗糖广泛。果葡糖浆不但在食品工业、保健食品上广为应用,医药工业、家庭调味品、日用化工等方面都有应用。市场销售和市场前景非常良好。目前项目单位已建成的果葡糖浆加工项目产品已经不能满足市场需求。科技保障有力。该公司现有专业技术及管理人员44人，其中聘用高级工程师3人，车间生产技术工人经过严格培训后上岗。项目技术上依托江南大学合作开发，在优质原料环节，依托米业联合体，以绿色水稻种植示范基地为载体，提供优质绿色和有机稻谷加工副产物碎米。项目技术保障系数高。项目建设地点黄梅县大胜工业园，已完成了水、电、路、电视、电话、宽带、公汽等配套设施建设， “五纵九横”的道路规划已完成了“两纵三横”，实现了柳界公路（大胜板块）和105国道（关山板块）的对接，畅通了园区与城区的连接，日供水5万吨的自来水厂、110KV的变电站等配套工程建设进展顺利，具有显著的区位优势。本项目是扩建项目，项目单位现有日产80吨果葡糖浆加工生产线于2008年3月建成投产，总投资1250多万元。通过采取科技研发创品牌、基地建设拓市场、降低成本增效益等较为先进的经营管理模式，取得了较好的经济效益和社会效益。随着项目单位产品市场的供不应求，现有设备加工能力不足、满足不了市场需求，已成为企业发展的制约因素。本项目有较为成熟的市场、科技、管理等方面的优势条件，项目建设十分紧迫和必要。2）主要障碍因素及解决方案一是引进碎米精深加工关键设备要与现有加工设备相配套，工艺流程设计要合理。二是现代化储粮仓库技术规范强，特别是对仓房的气密性程度要求高。三是项目建设资金不足。针对这些因素，在立项投资开发的过程中，必须加大资金投入规模，拓展投资渠道，加大科技投入，在对现有碎米深加工设备进行技术改造时，要聘请相关专家充分论证后实施。在仓库设计和施工时，必须注意技术可靠性和施工的规范性。1.3项目单位基本情况项目单位黄梅县南洋生物科技有限公司，系有限责任公司，成立于2006年，注册资本500万元，是一家联接水稻生产基地，实行大米精深加工，出口销售为一体的省级农业产业化重点龙头企业。公司下辖家家米业、南洋生物两家公司，南洋生物现有有办公科技大楼1栋1800平方米，生产车间3500多平方米，仓库2栋3000多平方米，优质米加工生产线、果葡糖浆生产线各一条。主营业务为粮食收购、大米精深加工和销售。公司成立以来，通过建立现代企业制度，走产业化经营的道路，实现了快速健康发展。2009年10月，湖北省农业产业化经营领导小组认定为“农业产业化省级重点龙头企业”， 银行信用等级经银行制定信用评估机构武汉安泰信用管理咨询有限公司认定为A级。项目单位现有员工82人，其中：管理人员8人，生产技术工人42人，质检科研专业技术人员7人，原料采购、销售人员17人，财务、行政等人员8人。员工中高级职称人员3人、中级职称技术人员12人，大专以上学历30人；平均年龄35岁，是一支较年轻、有专业技术、业务能力强、有敬业精神的团队。为了进一步增强龙头企业带动能力，项目单位在县委、县政府的重视和支持下，在现有厂区扩建一条年产6万吨果葡糖浆的碎米深加工生产线项目。实现稻米精深加工增值，延伸优质稻产业链条。项目单位已被黄冈市政府和黄梅县政府作为推进鄂东地区稻米精深加工产业发展重点支持的龙头企业。项目单位法定代表人邹南阳，男，1969年12月出生，高中文化程度，中共党员，湖北省黄梅县人。现任黄梅南洋生物科技有限公司总经理、法定代表人，多次被当选为黄梅县政协委员、黄梅县人大代表、优秀青年企业家。该同志从事商业已有20余年，具有丰富的管理、销售经验，秉承“诚信经商、服务至上”的理念，带领并汇集了一批优秀的营销和管理人员，各部门经理平均年龄在35岁左右，大部分出自商业院校或其他大专院校，工作阅历与经验丰富，成为各公司中流砥柱。该同志工作出色，贡献突出，对引导农业发展实现一条龙式产业链条和农副产品精深加工转化成天然绿色食品作出了巨大贡献。曾多次随市青年党员赴温州、广东考察学习，为农业发展、招商引资作出了一定的贡献。邹南阳同志诚实守信，无破产记录，也没有银行欠资行为，社会形象良好。1.4项目研究依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（2）2008年中共中央国务院1号文件关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见；（3）国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年）；（4）国务院关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见；（5）中共湖北省委、湖北省人民政府2010年1号文件关于加大统筹城乡发展力度促进农村经济社会又好又快发展的意见；（6）中共湖北省委、湖北省人民政府关于实施农产品加工业“四个一批”工程的意见；（7）投资项目可行性研究指南；（8）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（9）黄梅县粮食发展规划和有关统计资料；（10）有关法律、法规、建设条件等资料；（11）业主提供的用地、规划、建设条件等相关资料；（12）国家建设的有关规定、规范。1.5项目编制原则全面、客观反映项目情况。对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面进行分析对比，以达到全面客观的反映实际情况，为决策机构提供依据。采用先进、适合的技术设备。各生产设备及配套的使用、配套建设和设施，都就充分注意技术的先进性。在充分体现先进性的同时，应考虑企业的适用性。以经济效益为中心的原则。力求厂区合理布局，以达到建筑合理运用，降低项目建设投资。从项目工艺、技术、消耗定额等几个方面着手，力求低耗、高产，以提高项目的经济效益。1.6项目研究范围项目提出背景；项目建设必要性和可行性；市场分析；项目建设规模和内容；项目建设投资估算；项目建设和运行管理；项目建设环保、节能、消防措施等；项目建设招投标方案；项目经济及社会效益分析。1.7项目研究结论1.7.1项目经济效益评价项目正常年营业收入估算为18102.86万元，年均应纳增值税1027.16万元，年均营业税金及附加为82.17万元。通过项目实施，有利于促进项目区名优质稻产业化经营的发展，增加农民收入，繁荣当地经济，提高当地政府的财政收入，具有较好的经济效益。1.7.2项目社会效益项目实施后，年可带动28557户农户发展10万亩优质稻基地，辐射23.1万户农户发展81万亩优质稻生产，带动农民年总增收3453万元。同时，项目的实施还可带动项目区农业增效5700万元，为当地新增增值税、所得说、附加税合计1576万元，增加就业人数155人。带动农民增收作用明显，具有非常重要的现实意义。农民收入的增加带来农村市场空间不断扩大，人们生活水平不断提高，党和政府的政策更加深入人心，党群干群关系更加密切，极大地促进了项目区社会稳定。1.7.3结论优质稻是黄梅县的第一大支柱产业，是农民收入的主要来源；项目单位是黄梅县最大的科技型、创新型的农产品深加工综合能力最强的企业。项目能大力提高大米精深加工能力，能明显带动农户增收效应，在技术和财务等方面切实可行。建议坚持依托当地优质稻专业合作社，贯彻落实优质稻生产基地的建设，保证原料充足供应，并进一步提高农产品综合加工效益能力。由此可见项目社会效益显著，经济效益良好，项目的建设是必要的、可行的。2产品市场需求预测2.1 市场分析2.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析作为食品饮料基料的新型甜味料果葡糖浆越来越被人们认可和重视,尤其是“协同增效、冷甜爽口”等特性,倍受消费者青睐，为替代蔗糖的优势产品，国内市场对果葡糖浆需求将会不断增加,质量要求也会不断提高,应用领域将更加广泛。由于果葡糖浆的甜度与蔗糖相当,又有比蔗糖优越的特性,所以它的应用领域较蔗糖广泛。果葡糖浆不但在食品工业、保健食品上广为应用,医药工业、家庭调味品、日用化工等方面都有应用。据了解，美国果葡糖浆在食品方面的消费比例为: 饮料74.5%、面包9.3%、罐头4.2%、奶制品8.2%、糖果0.5%、其他食品3.3%。目前项目单位已建成的果葡糖浆加工项目产品已经不能满足市场需求。而目前国内众多的粮食加工企业都把眼光放到了生产放心大米和绿色食品大米上来，提升精深加工能力，提高产品档次，才是企业发展的关键所在。1995 年世界果葡糖浆的消费量为1018.7 万吨 ,占世界砂糖消费量1.16亿吨的8.8%。近10 年来,食糖和果葡糖浆的消费总量增加了4730万吨,而果葡糖浆就占增长比例的近20%。美国是世界上最大的果葡糖浆生产国和消费国, 1997 年生产果葡糖浆758.4万吨,约占世界总产量1024.1万吨的3/4。目前,美国果葡糖浆和葡萄糖浆的消费总量已超过蔗糖的消费量(消费比例1.51)。在西欧等发达国家,果葡糖浆使用已占到蔗糖使用量的50%以上,而西欧国家的市场需求总量为120万吨。可口可乐、百事可乐等公司在国外大都使用果葡糖浆。在亚洲,果葡糖浆的生产和消费也以较快的速度发展。目前国内市场上的果葡糖浆需求不断增加,质量要求不断提高,应用领域更加广阔。目前, 我国果葡糖浆年消费量近30万吨，市场需求空间非常大。黄梅县及周边大米加工企业常年年可提供碎米12万吨，项目原料供应有保障。不管是从国际还是国内来看，该项目都具有很强的市场潜力和空间。2.1.2项目产品的市场竞争优势分析技术、产品质量与安全：首先，项目单位技术装备优势明显。项目拟引进国际国内先进的碎米深加工生产线，项目单位从事碎米深加工研究与加工近6年，（成立公司以前，主要从事碎米深加工技术研究），拥有一批高学历、高职称的专业技术人才，技术装备优势明显。其次，产品质量与安全有保证。项目单位质量认证体系标准、食品安全管理体系标准、计量标准检验、市场准入等各项证照齐全，开发的产品都具有天然绿色无公害特性，不添加任何色素和防腐剂，食品安全有保证。项目单位下设技术研发部，优先落实专项技改资金，组织实施新产品开发；与江南大学合作开发碎米深加工技术。项目单位先进的技术配备和专业的人才队伍保证了产品的优质与安全。项目产品成本：项目区为优质稻主产区，可就地收购大米加工企业副产物碎米原料，节约运输费用。同时，项目单位秉承薄利多销的经营策略，以物美价廉取胜，项目建成后，发挥产能和设备优势，单位生产成本还会有所下降，具有明显的成本价格优势。项目产品价格与销售：项目产品果葡糖浆具有一定比较优势。我国蔗糖近几年的销售价格为3900-5100元/吨，2009年蔗糖售价仍然在3500-4500之间波动，由于成本因素，每吨蔗糖的价格一般高于果葡糖浆1000-2000元之间，果葡糖浆的价格优势十分明显，销售价格的悬殊差距对于果葡糖浆的需求量是一个极大的促进因素。自创业以来，项目单位始终坚持高效创精品，诚信走天下，客户遍布全国，在业内具有较高信誉。为产品的销售搭建了很好的平台和销售网络。2.2 营销策略、方案、模式营销策略和方案：充分利用企业现有加工、技术和团队优势，走产、购、加、销一条龙的路子。一是抓基地和米业联合体的发展，为项目提供足够的原料支撑；二是抓好技术创新，加大科技投入，搞好技术创新工作，大力研发具有自主知识产权的核心技术；三是抓管理，积极引进先进管理方法和手段，建立科学规范的管理机制，制定提高产品质量、增强品牌效益、强化市场营销、搞好售后服务等可持续发展计划及名牌争创计划，练好内功，向管理要质量、要效益、要品牌，不断提高企业管理整体水平，增强企业创名牌的能力；四是树品牌文化，要大力提升企业产品的文化内涵，注重产品的外形、包装、图案、设计研究，实现价值最大化，增强市场竞争力。营销模式：随着碎米深加工、产品多元化、产品技术升级、品牌档次提升以后，项目单位将切实加强产品市场销售队伍和售后服务网点建设。一是增加销售队伍力量，在现有基础上，招聘具有大学本科以上学历的专业营销人才；二是建立专业销售业务网点和售后服务网点，在现有销售网点和售后服务网点的基础上，在深圳、上海、武汉、北京、重庆及北方城市增设专业销售网点，扩大销售渠道，要建立专业批发市场，进一步发展网上销售业务。三是不断开发对外出口业务，努力增加出口销售量，使产品最终出口量达到年生产规模的30%以上。四是进一步加快企业自主品牌创建和技术升级工作，以碎米为原料，开发系列淀粉糖、复合糖浆、配方糖、食用蛋白粉等，增强产品多元化、技术档次和市场竞争力。2.2 市场风险分析2.3.1 项目产品市场风险因素分析首先，本项目为碎米深加工建设项目，引进碎米深加工装备技术要有保障措施。如因碎米深加工工艺技术不能满足市场对于果葡糖浆等系列淀粉糖的要求，会造成技术装备水平落后，产品更新换代不及时等，企业就会面临停产改造风险。因此需要进行深入细致的前期准备工作，特别是资金筹措、新品种、新技术引进开发等关键环节工作任务比较繁重。其次，碎米价格波动比较大时，会给企业带来潜在风险。再其次，项目产品存在潜在的市场风险，项目产品是替代蔗糖的，如果蔗糖价格波动较大，失去价格竞争优势，会带来企业没有利润或者亏损，从而影响企业发展。在国际市场上，可能会遇到关税壁垒或绿色壁垒的阻碍，从而影响产品销售。2.3.2 防范和降低风险的对策为了避免原材料短缺风险，项目单位已经建立米业联合体，充分解决了原料问题。同时，项目单位要不断提高产品档次，提升盈利空间，提升原粮收购价格，增进与大米加工企业和农户之间的感情，充分占领原粮收购市场。为了提高订单合同的履约率，与基地农户签订合同，有必要请工商行政管理部门对合同予以鉴证，增强双方的法律意识。为了突破关税壁垒及绿色壁垒，降低市场风险，企业将组织专人学习WTO规则，严格按照HACCP体系、食品加工要求进行生产，并采用新技术新工艺，提高产品质量，降低生产成本。2.4产品价格确定本项目产品售价如下：果葡糖浆 2600元/吨（不含税价）大米蛋白 5000元/吨（不含税价）3.产品方案及生产规模3.1产品方案的选择黄梅县自古以来就是黄冈市优质稻主产区之一。果葡糖浆产品具有成形性能好、甜味口感适宜、热值低、营养丰富、保湿性强、食用不过敏等特点，自从问世就收到广泛欢迎；大米蛋白具有良好的产品特性，营养价值极高，其赖氨酸含量在谷物蛋白中最高，氨基酸构成比例合理，符合FAO/WHO推荐营养模式。企业根据市场销售情况和自身生产能力，采用科技手段进行基地的科学管理种植，以先进的生产技术手段进行碎米产品的深加工，为市场提供优质的产品。本项目产品确定为果葡糖浆和大米蛋白。3.2生产规模及产品方案3.2.1果葡糖浆年生产果葡糖浆6万吨。规格为270公斤桶装，约年生产22.2万桶果葡糖浆。3.2.2大米蛋白年生产大米蛋白产品7200吨。规格为50公斤袋装，约年生产14.4万袋大米蛋白。4工艺技术方案4.1工程建设方案规划原则4.1.1遵循科技进步原则，采用国内先进的工艺和设备，并保证配套设备的完整性，质量的可靠性和能力的平衡性。4.1.2工艺路线与布局力求先进合理，工艺工装设计及设备选用力求先进高效可靠。4.1.3因地制宜，在满足生产使用的要求下，做到经济上合理，技术上可行，减少投资，降低造价。节约用地厂房设计力求经济合理，保证物流通畅。4.1.4便于实行厂区封闭性管理，有利于提高生产效率和保证食品安全卫生。4.1.5充分利用现有公用工程和辅助设施，尽可能减少投资；满足生产操作的要求，充分考虑维护检修、消防安全、运输畅通、环境保护等的要求。4.1.6严格执行国家颁布的食品卫生法。4.2生产技术来源项目所需技术主要技术为碎米深加工技术、碎米保鲜储藏技术等。碎米深加工技术为与江南大学合作开发，储粮技术为武汉粮科院技术项目。项目技术来源渠道可靠、技术方案成熟。4.3生产工艺流程碎米深加工产品工艺流程如图4-1所示。图4-1 碎米深加工工艺流程图碎米洗米磨浆浸泡调浆喷射糖化脱渣一次离交一次过滤异构二次离交二次过滤浓缩包装果葡糖浆成品入库脱渣、离交、过滤等生产过程滤渣烘干饲用大米蛋白成品包装入库4.4消耗定额项目产品消耗原料、燃料如下表：表4-1果葡糖浆产品消耗定额序号项 目单位消耗定额单价 （元/吨、个）年耗量 （吨、个）金额（万元）1原辅材料14629.26 1.1碎米吨100.00%2250.00 60000 13500.00 1.2盐酸吨3.00%420.00 1800 75.60 1.3液碱吨3.00%700.00 1800 126.00 1.4淀粉酶吨0.08%30000.00 48 144.00 1.5食用纯碱吨0.08%1800.00 48 8.64 1.6活性干炭吨0.20%6000.00 120 72.00 1.7硫酸镁吨0.10%1500.00 60 9.00 1.8系列糖化酶吨0.05%40000.00 30 120.00 1.9硫酸钠吨0.05%2920.00 30 8.76 1.10 滤布吨0.10%7260.00 60 43.56 1.11树脂吨0.10%12000.00 60 72.00 1.12果葡糖浆桶个52.91%100.00 31746 317.46 1.13 副产品包装袋个2000.00%0.85 144000 12.24 1.14其他辅料吨1.00%2000.00 600 120.00 2燃料、动力及水0 971.37 2.1统糠吨28.00%360.00 16800 604.80 2.2电度77 0.75 4620000 346.50 2.3水吨3.04 1.10 182488 20.07 3工资及福利吨52.94 60000 317.63 4制造费用吨17.32 60000 103.91 5合计16022.18 6单位产品生产成本（元/吨）2670.36 7副产品蛋白粉回收（万元）3600.00 8扣除副产品后单位生产成本（元/吨）2070.36 4