山里人腊肉香肠加工及系列产品开发可行性研究报告.doc

重庆山里人腊肉香肠加工及系列产品开发项目可行性研究报告一、项目基本情况1、项目名称重庆山里人腊肉香肠加工及系列产品开发和销售项目2、项目类型新建3、项目建设地点重庆市渝北区大盛镇菊花坝社区魏家湾4、建设内容项目规划总建筑面积1500平方米，其中生产厂房600平方米，仓库500平方米，办公及宿舍等附属设施面积400平方米；项目购置烟熏炉、腌制设备、连续包装机等生产设备等；配套道路、给排水、绿化等。项目建成后，达到年产500吨腊肉的生产能力。5、项目投资本项目总投资为500万元，其中：固定资产投资300万元；流动资金200万元。6、项目效益：经综合分析，项目建成达到设计能力后，年可实现销售收入为2500万元，年总成本费用2200万元，年利润总额为300万元，总投资收益率60%，税后内部收益率为56%，所得税后投资回收期为1.75年，具有较好的经济效益。7、联系单位、联系人及联系电话 重庆成就农业发展有限公司 联系人： 冉经理 魏经理 联系电话：15823415289 15922747963 咨询QQ：286876269Email：wjtassl 网 址： 二、项目背景农产品加工业“十一五”发展规划指出：生猪屠宰被列为“十一五”期间我国畜产品加工业发展重点。加强冷却肉、冰鲜禽肉、发酵肉制品、传统肉制品、功能性肉制品等产品精深加工与物流配送技术研究与开发，增加肉制品加工品种，提高肉品加工能力。鼓励其兴办农产品加工业。培育和壮大一批规模大、实力强、带动辐射面广的龙头企业，发展农产品精深加工，实施农业品牌战略，提高农产品的质量、档次和市场竞争力。近二十年来，我国肉类工业发展迅猛，加工工艺和生产设备都有大幅度的改进和提高。但是，中国传统腌腊肉制品的加工技术却少有发展。西式肉制品的产量不断增加，对中国的传统肉制品市场构成了严重的冲击，中国传统腌腊制品的地位已岌岌可危，加速其加工技术的现代化进程已势所必然。 三、产品市场分析1、腊肉具有浓郁的地方风味特色，是中国的传统名优产品。它是将原料肉用食盐、硝酸盐、糖和调味香料等腌制后，再经晾晒或烘烤、烟熏处理等工艺加工而成的生肉类制品，腊肉制品具有色泽金黄、腊味浓香、干爽易存、防腐能力强、风味独特等优点，是非常受人们喜爱的传统肉食品。其产量占全国肉制品市场的30%，年产200多万吨，年产值400多亿元，其中以腊肉为主要产品，腊肉在我国南方地区有着举足轻重的作用，仅广式腊肉年产量就达30多万吨，产值60多亿，因此腊肉制品市场前景十分广阔。2、我市，自然生态环境好，生猪饲养采用传统方式，所产猪肉肉质好，同时境内生长多种植物类香料，加之薰制技术成熟，腊肉风味独特。我市属生猪产业大市，年出栏优质农家猪300万头以上，可提供30万吨猪肉，为发展薰肉制品提供了资源基础。仅2008年全市全年生猪出栏300万头左右，家禽出栏12000万只左右，牛出栏2.5万头左右。因此腊肉生产有着充足的生产原料。3、近几年来，渝北区旅游产业获得了快速的发展。旅游产业也成为渝北区产业发展中的闪光点。据资料显示，“十五”期间，全区共接待国内游客758万人次，入境游客33.3人次，实现旅游收入13.72亿元，在吃、住、行、游、购、娱等方面已初步形成一定的旅游接待能力，但总体上来看，尚处于起步阶段。腊肉项目的实施，也给渝北区特色的旅游产品增加了新的品种。四、项目建设条件1、项目选址项目选址在重庆市渝北区大盛镇菊花坝社区2、原辅材料项目主要原材料为猪肉。渝北区位于重庆市北部，境内畜牧养殖业发达，原材料供给充足；重庆市渝北区另招商投资建设生猪养殖项目，保证项目建设。3、建场条件（1）渝北区基本概况重庆市渝北区位于重庆市区北部，是1994年12月17日经国务院批准，在撤销原江北县建制基础上设立的新区。渝北区是重庆市的行政区，原为江北县，南端为主城区一部分的龙溪镇，北端与四川省接壤，区政府所在地为两路镇。渝北区幅员面积1452平方公里，其中耕地4.13万公顷，绿地2万公顷。总人口79.3万人。渝北区依华蓥，挟两江，素有山城北大门之称。渝北区在早期为重庆的母县，随着城市发展成为主城9区之一，自2001年以来经济发展迅速仅设立北部新区早期的2006年，13季度产出GDP126.06亿元同比增长，为重庆各区县之首（重庆统计信息网）。2008年渝北区GDP已经超过1058亿元，位居非沿海区县第一位。渝北区经济总量和工业产值超过了西部地区很多省会如贵阳市、西宁、兰州等和周边很多地级市，为西部地区县级行政区域GDP之首，渝北区占重庆全市GDP的近1/5。（2）渝北区大盛镇菊花坝社区现状重庆市渝北区大盛镇菊花坝村位于重庆市渝北区的东北部与重庆市长寿区接壤，距渝北区约60公里，距长寿区30公里，该村有丰富的自然资源可供开发，是发展旅游业的首选之地，年均气温适宜，最高36度，最低零下12度，有清澈的泉水，茂密的森林（大概有近2万亩），奇形怪状的岩石和岩洞，交通方面有一条南接319国道，北接长寿到洪湖的主干路，该地区人烟稀少，民风淳朴。该村主产水稻和玉米，并且有10多种水果；动物除家养外还有野兔、野鸡、刺猬、猫头鹰、松鼠等；各种中草药不计其数。五、工程技术方案1、生产车间等主要建筑物设计方案项目规划总建筑面积1500平方米，其中：生产厂房600平方米，仓库500平方米，采用独立基础，围护结构用砖，使用框架结构；办公及宿舍等附属用房面积400平方米，为砖混结构。2、生产工艺（1）工艺流程：香肠加工工艺流程原料整理淘洗切粒配料搅拌装肠扎节排气淘洗（清水水温度40左右）晾晒上炕烘烤（烘烤36小时）出炕凉冷检验计量包装储存待售复检出厂。腊肉生产工艺流程原料整理配料腌制（三天翻一次，七天出缸）淘洗整理上炕烘烤（烘烤36小时）出炕凉冷检验计量包装储存待售复检出厂。图6-1 腊肉生产工艺流程图（2）工艺说明原料选择及修整选择经卫生检验合格，肥瘦层次分明、无伤疤、不带奶脯的肋条肉，并去除净皮上的毛及污垢。切成重180200g、长3540cm 的薄条肉，方便悬挂。为了除去表面的浮油、污物，切条后的肋肉可以浸泡于30左右的清水中漂洗12min，然后沥干水分。腌制原料肉修整完毕后进行腌制，腌制间温度控制在4左右。在冬天天气特别干燥时腌制间要增加湿度，具体做法是保持地面湿润。腌制前准备腌制料：按配方表标明的量和比例取食盐、亚硝酸钠，混合均匀；另外准备花椒少量。第一次上盐：原料肉表面涂上盐，要均匀、充分，待原料出水流失后，一般24小时后加第二次上盐。（注意再上盐时应先把水倒掉）第二次上盐：在全部肉面上涂满盐，一般腌23天。原料肉腌制完成后除去表面的一些残留盐分和腌制配料，然后放入烘烤箱烘干，烘到肉表面呈金黄色。检验、包装对烘干好的肉进行检验，符合产品要求的进行包装；包装采用内待真空包装，然后检验是否漏气，封口不规整、或者封口时由于温度太高导致变形的剔除重新进行包装。符合要求的进行外包装，外包装封口也进行如上检验。成品入库包装完成后进行检验，符合标准的成品装箱入库。3、主要设备方案工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求，而且要达到优质、高产、低消耗，实现项目投资经济效益的最大化。项目购置烟熏炉、腌制设备、连续包装机等生产设备等。主要设备清单序号设备名称型 号单位数量1平衡器台12XDJ-400洗肚机台13ZTBMJ型猪蹄刨毛机台14平板式运输机台15双轨手推线米5606200型刨毛机台47自动卸猪器台28双轨滑轮套14459双轨提升机台410镀锌叉档根80011扣脚链根12012切片机台213切粒机台214泵式搅拌机台115鼓风机台216锅炉台217小型发电机台318不锈钢工作平台个419滑动扁担钩个600020喷码机台121滑动吊链个30022手持带式电动劈半锯台123圆盘锯台324原料、成品运送输送带台225螺旋预冷机台126储氨器台127螺杆式制冷压缩机组台128打包机台229颗粒包装机台130002激光打标机台131排风机台232水泵台133汽动盐水注射机118针台134机动盐水注射机注射压力0.6mpa台135圆封头式真空滚揉机功率1.5kw台136气动定量扭结灌肠机台237100L/200L拌馅机台138DZL-1000型真空包装机台239绞肉机台140电器设备套141安全设备套142环保设备套143半自动输送线米20644管道45中间冷却器ZL-10台146集油器GY-50台147辅助储氨器FZA-18台148自动空气分离器台149卧式蒸发器DWZ-360台150制冰成套设备套14、辅助配套工程配套给、排水，道路、绿化等辅助工程。六、环境保护本项目废水主要为生产废水及生活污水，生产废水主要为原料清洗用水，生活污水主要污染物为COD/BOD5、SS、氨氮等；固体废弃物主要为生活垃圾固体废弃物等。项目基本上不产生废气。按“三同时”的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。七、建设年限项目建设年限为一年。八、投资估算1、固定资产投资估算项目工程固定资产投资300万元。其中：第一部分：工程费用为212万元，主要包括建筑工程费145万元，设备购置费63万元，安装费4万元。第二部分：工程建设其他费用为78万元（包括土地费用70万元及可研编制费、勘察设计费、建设单位管理费、监理费和招标代理费等费用8万元）；第三部分：预备费用为10万元（基本预备费按工程建设费用和其他费用之和的5%计算，涨价预备费不计）。2、流动资金估算本项目流动资金的估算参照类似项目资料，并结合该项目具体情况，按国际上通用的分项详细估算法进行估算，项目满负荷运作年需流动资金200万元。九、经济效益分析1、产品销售收入参照承办单位提供的价格及现行市场价格而定，产品销售价格为不含税价。投产后第一年达到设计能力的80%，实现销售收入2000万元，第二年达到设计能力后，全年销售收入为2500万元。2、总成本费用本项目建设主要总成本为生产及销售过程中原辅材料采购、燃料动力费、人员工资福利、销售及管理费用等，预计年总成本费用为2200.00万元。3、利润总额经计算本项目生产期年利润总额为300万元。4、财务盈利能力分析税后财务内部收益率为56%，税后投资回收期为1.75年5、投资效益分析总投资收益率=60%；6、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，盈亏平衡点33%结果表明：达到设计能力33%，就可保本，风险较小。7、财务评价结论从上述财务分析的计算结果来讲，本项目税后财务内部收益率为56%，税后动态回收期为1.75年，总投资收益率60%，经济指标超过行业平均值，从总体上说该项目是可行的，应推荐实施。十、结论年产500吨腊肉生产项目，总投资500万元，项目建成后实现销售收入2500万元，年利润300万元，具有较强的盈利能力和抗风险能力。因此在建设资金落实、实现预期的投入和产出的条件下，项目在财务上是可行的。通过本项目的实施，可直接提供数十个就业机会，间接就业上百人，有助于延伸农产品加工产业链，促进项目区养猪业的发展，缓解目前日益严峻的就业压力，有着良好的社会效益和经济效益。