监理工作制度及程序交底.doc

监理工作制度：1）施工图纸会审及设计交底制度；2）施工组织设计审核制度；3）工程开工申请制度；4）开工、材料、半成品检验复验制度；5）隐蔽工程、分项、分部工程质量验收制度；6）技术复核制度；7）单位工程中间验收制度；8）设计变更处理制度；9）现场协调会及会议纪要签发制度；10）施工备忘录签发制度；11）施工现场紧急情况处理制度；1. 监理工作程序签订委托监理合同(建设单位、监理单位)委派和确认总监理工程师(建设单位、监理单位)成立监理项目部(监理单位)收集有关工程项目资料(监理机构)编制监理规划(总监理工程师、专业监理工程师) 第一次工地交底会(监理人员、建设单位、承包单位)施工准备阶段监理控制(监理机构)编制监理细则，实施施工监理工作(监理机构)合同管理组织协调安全控制投资控制进度控制质量控制竣工验收(建设、设计、监理、施工单位)监理总结、资料归档(监理机构)保修阶段监理工作(监理单位)对分项、分部工程进行评估、编制评估报告(监理机构)(监理机构)1、监理工作总程序1.1、施工准备阶段监理工作程序熟悉设计文件（总监组织各专业监理工程师）参加设计技术交底（总监理工程师、各专业监理工程师）审查施工组织设计（总监理工程师）检查施工单位测量放线控制成果（测量监理工程师）审查分包单位资质（总监理工程师）审查承包单位现场管理体系（总监理工程师）签发工程开工报审表（总监理工程师）第一次工地会议（总监理工程师、专业监理工程师）检查开工准备情况（专业监理工程师）1.2、开工报告审核监理工作程序开工报告(承包单位填)工程监理部检查施工组织设计审批报告(专业监理工程师)人员、材料、机具准备检查(专业监理工程师)检查图纸会审纪录(专业监理工程师)现场三通一平检查(专业监理工程师)存在问题进行整改后再检查(专业监理工程师)开工报告审批(总监理工程师)报业主审批审批手续办全后返回施工单位执行开工指令1.1.3、图纸会审工作程序布置图纸会审工作(总监理工程师)熟悉施工图纸并提出初审意见(专业监理工程师)提出书面意见和建议(专业监理工程师)参加业主主持设计交底会(总监及专业监理工程师)监理内部会审(专业监理工程师)签认设计技术交底会议纪要(总监理工程师)1.4、施工组织设计(施工方案)审核工作程序施工组织设计(方案)申报(承包单位)初审(各专业监理工程师)监理项目部会审(总、专业监理工程师)向施工方询问和落实主要问题(专业监理工程师)重大问题与业主、设计协商(总监理工程师)对重大施工方案组织业主、设计、承包、监理共同参加的方案专题会共同审定(总监理工程师)施工组织设计审批(总监理工程师)施工组织设计付诸实施(承包单位)将批件返回承包方并送业主(资料管理人员)通过提出修改意见 修改补充 1.5、质量控制工作程序根据质量情况签认：（检验批、分项、分部工程质量验收记录）审核各分项、分部工程质量，为下道工序下一阶段施工判断参加竣工验收监督总包负责整改组织施工初验工程竣工验收备案编写监理单位工程质量评估报告（合格证明书）编制施工监理细则签认分包资格报审表审定分包单位签认材料/配件/设备报审表审核原材料、半成品、设备签认报验申请表参加隐蔽工程验收检查、汇总、评定质量分部分项检验批工程质量评定检查、汇总、初评参加、认可样板段参加设计交底审核测量定位（轴线、标高）组织图纸会审审核施工组织设计签认报验申请表签认开工、复工表审核开工条件、下达开工令1.6、工程材料/构配件/设备审核工作程序允许材料进入施工现场（专业监理工程师）材料（设备）报审（采购单位）见证取样送检（承包单位、专业监理工程师）进行退换（采购单位）独立平行抽查试验（合同需要时）（专业监理工程师）审批（专业监理工程师）试验报告检查（专业监理工程师）合格合格同意使用（专业监理工程师）不合格1.7、隐蔽工程、分部、分项、检验批工程质量控制程序施工单位质量保证资料齐全、合格隐蔽、分部、分项、检验批验收记录签认完成分部 、分项、检验批工程质量评定完成，自评合格施工单位填写工程报验申请表”报监理机构监理工程师检查质量保证资料是否符合要求 检查隐蔽工程、分部、分项工程是否完成检查分部、分项、检验批工程质量是否合格合格：签认否是1.8、工程质量事故处理方案审核工作程序发生质量事故必要时填报工程质量事故报告单（承包单位）上报主管部门（建设单位）发出停工令（总监理工程师）事故调查（承包单位）暂停施工（承包单位）事故原因分析（承包单位）研究、制订处理方案（承包单位）提交质量缺陷调查报告（承包单位）组织审查调查报告（总监理工程师）不处理原因不清研究确定处理方案（参建各方）补充调查（承包单位）实施处理方案（承包单位）提出新方案（承包单位）完成处理，自检申请验收（承包单位）符合要求发出复工令（总监理工程师）检查、验收（专业监理工程师）恢复施工（承包单位）提交质量缺陷调查报告（承包单位）向建设单位、技术主管部门、监理单位提交书面报告（总监理工程师）1.9、监理分项工程验收工作程序检验批、分项工程完工自检合格（承包单位）填报分项工程报验申请表（承包单位）资料检查 （专业监理工程师）现场实物验收 （专业监理工程师）验收/检查结果汇总（专业监理工程师）不合格通知承包方整改 （专业监理工程师）合格签署分项工程质量验收单（专业监理工程师）1.10、分部工程验收工作程序填写中间交工验收申请单（承包单位）审查中间验收资料（专业监理工程师）签发中间验收签证（专业监理工程师）落实整改措施（承包单位）审查结果不合格合格编写质量评估报告（专业监理工程师）分项分部工程质量验收中间证明书（总监理工程师）工程质量监督站备案1.11、工程竣工验收工作程序验收合格后提出预验收申请提交工程档案资料并提出竣工验收申请（承包单位）监理单位审查资料及现场预验不合格组织初验（总监理工程师）落实整改（承包单位）复验（专业监理工程师）工程竣工验收（建设单位）工程竣工备案（建设单位）不合格合格合格1.12、进度控制工作程序工程合同工期审核施工单位报审的施工总计划进度表施工单位报审月度施工计划进度表审核施工单位工程进度计划报审表施工单位编制月度施工计划根据计划工作量根据人工定额根据总进度计划监控情况审核根据工程质量情况根据材料供应情况根据机械配备情况施工单位排出周（旬）施工计划日台班施工完成的实际工作量周（旬）协调会进行平衡协调能按计划完成周（旬）施工计划不能按计划完成周（旬）施工计划对照总计划核实统计月实际完成正常施工（旬）施工计划调整施工进度计划1.13、投资控制监理工作程序施工合同总费用目标确定费用分解目标制定月度费用计划项目施工费用计划值与实际值比较已完工程结算审核实物工程量、实际费用有无偏差工程决算采取纠偏措施分析偏差原因审核变更、索赔文件同意不同意无偏差有偏差1.14、合同管理工作程序配合仲裁诉讼实施是否调解成功是否解除收集、熟悉合同管理工作有关资料（专业监理工程师）制定合同管理工作方案（专业监理工程师）工程延期、延误处理（总监理工程师、专业监理工程师）费用索赔管理（总监理工程师、专业监理工程师）工程变更管理（总监理工程师、专业监理工程师）工程暂停及复工处理（总监理工程师、专业监理工程师）是是否发生争议合同争议调解（总监理工程师、专业监理工程师）否是继续履行否协助合同终止（总监理工程师、专业监理工程师）否是协助合同解除（总监理工程师、专业监理工程师）1.16、安全、文明施工监理工作程序编制安全、文明施工监理规划（总监理工程师）编制安全、文明施工监理细则（专业监理工程师）落实安全、文明施工作业准备工作，并报审（承包单位）开工前安全文明施工交底工作（专业监理工程师、承包单位）签署审核报告（专业监理工程师）检查执行情况（专业监理工程师）编制安全、文明施工方案（承包单位）实施（承包单位）监理审核方案并提出书面意见（专业监理工程师）发现安全生产隐患及时发出整改通知（专业监理工程师）组织有关各方处理安全事故（专业监理工程师）落实整改（承包单位）发生安全事故提出书面报告（承包单位、专业监理工程师）建设单位代表建设单位代表上报上报落实整改措施（承包单位）不同意同意不同意同意协调事宜发生现场调解（专业监理工程师）专项调解（总监理工程师）1.17、协调工作程序及实施要点合同争议调解（总监理工程师）仲裁或诉讼（政府机关）现场专题协调会（总监理工程师）工地例会（总监理工程师）确认协调结果（专业监理工程师）编制会议纪要（专业监理工程师）协调事宜结束成功成功成功不成功1.18、交工监理工作程序提交交工申请报告（承包单位）无问题落实整改（承包单位）确认工程完成（专业监理工程师）存在问题无问题确认质量合格（专业监理工程师）存在问题无问题确认现场清理完毕（专业监理工程师）存在问题无问题成立交工检查小组（总监理工程师）审查交工申请（检查小组）现场检查与评估（检查小组）编制检查报告（检查小组）签发交工证书（总监理工程师）1.20、缺陷责任期监理工作程序无问题审查承包单位缺陷责任期工作计划（专业监理工程师）检查已完工程质量（专业监理工程师）确定缺陷责任及修复费用（专业监理工程师）督促承包人完成交工资料（专业监理工程师）成立缺陷责任工作检查小组（总监理工程师）编制检查报告（检查小组）工程整体检验（检查小组）评价缺陷责任期工作情况（检查小组）审查终止缺陷责任申请（检查小组）无问题落实整改（承包单位）存在问题存在问题存在问题签发工程缺陷责任终止证书（总监理工程师）无问题