浙江XX商品混凝土有限公司填平补齐项目可行性研究报告.doc

浙江冠宇商品混凝土有限公司填平补齐项目可行性研究报告浙江冠宇商品混凝土有限公司成立于1995年，原为浙江天和建材集团有限公司与台商合资企业，2009年9月搬迁至现址拱墅区祥符镇石祥路439号。厂区占地约13.70亩，原规划2座配3m3主机混凝土搅拌站，设计年生产能力60万m3，实际1#楼于2009年底投产，2#楼因各种原因仅完成搅拌楼部分土建施工。因工艺设计不合理，特别是骨料仓和水泥等粉料储罐储存量严重偏少，实际年生产能力仅17万m3左右，企业也因长期经营不善、资不抵债已濒临破产。2010年10月后被中国建材集团浙江三狮商品混凝土投资有限公司收购。浙江三狮商品混凝土投资有限公司控股股东杭州西子混凝土有限公司技术力量雄厚，管理理念先进，2009年生产量超过80万m3， 是杭州市混凝土行业龙头企业。本项目目地是在充分利用和发挥公司具有的优越的地理位置条件，以及拥有自备运河码头所具有的原材料运输便利、费用相对低廉的优势，通过对现有1#搅拌楼生产设施进行技术升级改造、对原2#搅拌楼（仅完成部分土建基础施工）在优化设计的基础上，填平补齐，尽快使公司拥有年产60万m3商品砼的生产能力并达标达产，进而依托中建材集团和三狮集团的规模、产业链、品牌和管理等诸多竞争优势逐步进入良性循环的轨道，获得良好的经济效益。 一、设计的指导思想本项目总体设计指导思想是“生产可靠、技术先进、注重节能、突出环保、节省投资、提高效益”。通过填平补齐，增加混凝土生产能力，降低生产成本，充分发挥公司具有地理位置优势和紧靠运河所具有的原材料运输便利、费用低的优势，提高市场竞争力，增加企业经济效益。 二、产品品种1、商品混凝土2、散装水泥中转三、技术方案在充分利用现有场地和设施，保证技术先进、生产可靠以及确保产品质量、系统节能和环保的前提下，工艺系统力求简化，设备选型采用成熟可靠的设备是制定技术改造方案的指导思想。3.1 1#搅拌楼技术改造内容：主要是将原仪表控制系统改造成PLC控制系统，增加生产运行的可靠性。将原单机版软件控制系统改为网络版软件控制系统，以便公司今后应用ERP系统，实现整个生产经营过程的网络化、精细化和集约化管理。3.2 2#搅拌楼填平补齐项目内容：3.2.1 搅拌楼：根据现有场地条件，利用已建成的搅拌楼基础，建设一座3m3高塔式搅拌楼。选用高塔式的优点是生产速度快，扬尘少。设备拟选用台资企业厦门黄龙机械有限公司生产搅拌楼设备。3.2.2 码头及粉料中转站：新增1台16吨固定回转式码头吊机，并将原有1条8吨码头吊机也改成16吨固定回转式码头吊机，提高码头卸料能力，确保满足正常生产需要。同时，由于1#楼、2#楼（已完成搅拌楼部分主要土建工程施工）原设计粉料储库容量严重偏小，难于满足正常生产需要，计划新建粉料中转站一座，利用具有自备运河码头优势，新增XS100负压式卸船机(卸船能力100t/h) 1台，新建6.5m钢结构粉料中转库4个，总储量3200吨，利用气力输送系统各中转库粉料可直接输送至搅拌楼各粉料储存库。3.2.3 骨料储存库及输送系统：新建一储存量5000吨钢结构骨料仓，布料系统拟选用台资企业杭州钟美实业有限公司制造的设备。经过优化设计，新建2#码头吊骨料上料、布料系统可与原有1#码头吊骨料上料、布料系统实现双向互通。新骨料仓建成后，加上原有骨料仓，总储量可达5800吨左右（原1#骨料仓设计储存量1200吨，实际约800吨左右），可基本满足2个搅拌楼生产所需。3.2.4 车辆修理车间： 新建一个12×27m修理车间1个，以满足正常车辆维修需要。3.2.5 其他：包括新建办公楼、驾驶员休息室、厕所、地磅移位以及其他零星填平补齐项目。3.3 表1 填平补齐项目新增主机设备配置和报价简表 单位：万元序号设备名称型号规格单位数量单价生产厂家装机功率KW1搅拌主楼台1222.80厦门黄龙机械设备有限公司250216吨固定回转式码头吊台2302×703粉料散装储运系统套1219.88杭州云天380.246.5m粉料储存库（4个）台1120估150吨5码头上料、布料输送系统套1234.23钟美实业有限公司14065000吨钢结构骨料仓(预估钢构重量350吨)项12457LD5T电动单梁起重机台15.2612杭州大观起重机械有限公司8(新增)500KV变压器台1609合 计1167910.2注: 表中序1-搅拌主楼已包含主机设备、电控系统与控制软件(电脑操作盘、整厂动力配线工程以、生产线内照明及空中砂石仓上料系统控制系统)以及安装工程费用。详见附件一“厦门黄龙机械设备有限公司新建3m3混凝土搅拌楼配置及分项报价表”。表中序3-粉料散装储运系统即水泥中转库系统，主要设备包括XS100负压抽吸式卸船机、后续机械输送入库系统、后续气力输送入库系统(进搅拌站)、出库系统、整个系统用钢架构、平台、下料袖斗，已包括电气控制系统费用，安装费另计。详见附件二“杭州云天荣业机械装备有限公司粉料中转库技术方案与报价函”。上表中序5-码头上料、布料输送系统价格已包含设备运输费、安装费。详见附件三“钟美实业有限公司皮带机设备报价函”。上表中序6 -LD5T电动单梁起重机设备价格已包含设备运输费、其它材料费（包括轨道、滑触线及附件材料）、设备安装费，验收费。详见附件四“杭州大观起重机械有限公司起重机报价函”。3.4 表2 填平补齐项目土建部分造价估算表 单位：万元序号项 目工程量估算造价备注1骨料仓（土建部分）145.81-1桩（基础）48.61-25.0m层框架648m297.22粉料中转站桩基础403汽修车间（包括基础及钢构）324m229.164驾驶员休息室30m22.45新建厕所20m236地磅移位（基础）37试验室试块制作钢棚30m21.58其他零星工程109合 计380.663.5 表3 主要技术经济指标序号项 目单 位指 标1品种商品砼2技术指标总生产能力M3/年60续表3序号项 目单 位指 标系统装机功率kW3总平面指标占地面积m291434投资总额系统基建投资万元1627.665建设投资构成5-1建筑工程费万元380.665-2设备费万元11675-3非标万元55-4电气费万元355-5给排水万元/5-6安装费万元155-7运费万元/5-8设计费万元255-9不可预见费（按5%）万元81.383备注：1.上表中序5-4项包括粉料中转站800吨钢板仓静态计量系统4套，概算造价5万元/套，合计20万元。2.总投资不包括办公、生活设施、备品备件等费用。四、技术经济分析4.1 表4 主要原材料品种、来源及价格 单位：元/吨序号原材料名称价格 原材料来源备注1P.O42.5级水泥3202矿粉2803碎屑404石子5-15mm 39.55石子16-31.5mm 6瓜子片39.57粉煤灰1208膨胀剂17509外加剂注：以上原材料价格均为含税现行价格(水运，含运费)。4.2 表5 填平补齐项目完成前后预测砼生产成本对比分析表 本对比表按填平补齐项目完成前2010年总生产量约151780m3，完成后年生产量60万m3进行对比分析。名称项目单位完成前完成后单位成本增减单位 成本总成本单位 成本总成本一、原材料元164.9125030526.39172.10103260000.007.191.水泥元73.3211128337.6675.0045000000.001.682.黄砂元25.003795125.4025.0015000000.0003.碎石元35.745424617.2039.1023460000.003.364.粉煤灰元6.16935197.046.003600000.00-0.165.外加剂元24.683746019.8527.0016200000.002.32二、工资及附加元19.883017386.4011.006600000.00-8.88三、电费元3.71563790.681.891134000.00-1.82四、（搅拌车间）制造费用元40.696175928.2028.0016800000.00-12.69其中：折旧费元10.491592434.669.305580000.00-1.19五、制造成本合计元229.2034787631.67212.99127794000.00-16.21备注：1、表中技改前原材料价格为2010年度1-12月实际采购价格平均计算，技术后价格则根据目前市场价格（价格有上涨）。2、制造费用内运输、输送设备为全部自有设备、若运输设备外租，则要相应调减油料及配件消耗、工资和折旧；同时调增设备租赁费用。3、表中折旧：房屋类折旧按20年计提；生产设备类折旧按8年计提；运输输送类折旧按6年计提；办公设备类折旧按3年计提。4.3 表6 填平补齐项目完成前后预测经营利润对比分析表 本对比表按填平补齐项目完成前2010年总生产量约151780m3，完成后年生产量60万m3进行对比分析。名称项目单位完成前完成后每m3混凝土增减每m3混凝土总额每m3混凝土总额砼结算量M3198843.00600000.00砼销售收入元229.1845570000.00250.00150000000.0020.82销售成本元238.2347370000.00212.98127790000.00-25.24销售费用元0.50100000.000.75450000.000.25税金及附加元0.3570000.002.051230000.001.70营业利润元-9.91-1970000.0034.2220530000.0044.12管理费用元51.8510310000.0013.838300000.00-38.02财务费用元1.06210000.001.801080000.000.74营业外收入元0.55110000.00-0.55营业外支出元1.01200000.000.50300000.00-0.51利润总额元-63.27-12580000.0018.0810850000.0081.35注：1、由于中外合资企业于2010年12月到期，故本预测附加税按内资企业计算。2、销售收入按全价计算。4.4 表7 预测填平补齐项目完成后产品成本各项费用对比一览序号项 目扩建前扩建后增减备注1实际混凝土生产能力（万m3/年）1560+452年管理费用（万元）4428303882-1每m3混凝土管理费用（元/吨）2913.8-15.23年财务费用（万元）21108873-1每m3混凝土财务费用（元/吨）1.41.80.44每m3混凝土销售成本（元/吨）238212-265每m3混凝土成本费用下降（万元）268.4227.6-40.8 综合以上，填平补齐项目投产达标后，按年利润1085万元计算，只需2年左右时间即可收回全部投资。五、环境保护5.1 搅拌站的主要污染源混凝土生产对环境产生的污染有粉尘、废气、废水和噪声四个方面。本项目是对原项目进行填平补齐，在环保方面，确保完全达到国家和杭州市相关标准要求。5.2、本项目设计采用的环境保护标准本项目执行水泥厂大气污染物排放标准（GB4915-1996）、工业企业厂界噪音标准（GB12348-90）,采取切实可行的措施，做好环境保护工作。5.3 粉尘污染源及排放a.粉尘的种类 搅拌站所排放的粉尘主要是船运物料起吊时的扬尘以及粉料气力输送入库时排气含尘。b.粉尘的排放生产过程中粉尘的排放可分为有组织的排放和无组织的排放两大类。本生产线含尘气体排放均属于有组织排放。出口的排放浓度<50mg/Nm3 。5.4 噪声污染源在混凝土生产中，噪声对环境的影响仅次于粉尘。但是，噪声污染是物理性的，在环境中不积累，对人的干扰和对环境的污染是局部性的，当声源停止发声时，噪声污染立即消失。本工程填平补齐项目完成，无须使用铲车上料或二次倒运，大大减少了噪音源及二次扬尘。 同时由于厂区处于工业区公路干道旁，且声源距离周围居民区较远，测算厂界噪声55dB，符合类地区标准。5.5 废水废物处理混凝土生产过程中、清洗搅拌车所产生的污水、砂、石等以及多余退回混凝土，都可以通过公司现有砂石分离生产线进行处理，通过砂石分离生产线清洗、砂石分离，还原为混凝土产品的原材料，本来四处流溢的污水（含有大量的水泥和外加剂），分离后送回搅拌机，达到充分循环使用。六、供配电与自动控制本项目工程新增用电的装机功率约为910KW。原有搅拌站用电装机功率约250KW，即项目完成后，全厂总装机功率达1200KW左右。原有1台5OOKV变压器已不敷使用，需新增1台500KV变压器。 浙江冠宇商品混凝土有限公司年产60万m3商品砼填平补齐项目可行性研究报告 2010年10月31日目 录一、设计的指导思想.1二、产品品种.1三、技术方案.23.1 1#搅拌楼技术改造内容.23.2 2#搅拌楼填平补齐项目内容.23.2.1 搅拌楼.23.2.2 码头及粉料中转站.23.2.3 骨料储存库及输送系统.23.2.4 车辆修理车间.23.2.5 其他.23.3 表1 填平补齐项目新增主机设备配置和报价简表.33.4 表2 填平补齐项目土建部分造价估算表.43.5 表3 主要经济技术指标.4四、技术经济分析.54.1 表4 主要原材料品种、来源及价格.64.2 表5 填平补齐项目完成前后预测砼生产成本对比分析表.64.3 表6 填平补齐项目完成前后预测经营利润对比分析表.74.4 表7 预测填平补齐项目完成后产品成本各项费用对比一览.7五、环境保护.85.1 搅拌站的主要污染源.85.2 本项目设计采用的环境保护标准.85.3 粉尘污染源及排放.85.4 噪声污染源.95.5 废水废物处理.9六、供配电与自动控制.9附图1 总平面配置图方案一附件一 厦门黄龙机械有限公司“新建3m3混凝土搅拌楼配置及分项报价表”附件二 杭州云天荣业机械装备有限公司“XS100负压卸船及粉料中转站方案及报价”附件三 钟美实业有限公司“皮带机设备报价表”附件四 杭州大观起重机械设备有限公司“LD5T电动单梁起重机报价”