【产2000台套ZW口真空断路器项目资金申请报告】.doc

年产2000台套ZW口真空断路器项目资金申请报告*电器设备有限公司2010年6月1日一、项目立项背景及依据1、项目立项背景、意义和必要性党的十六届五中全会明确提出了建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的重大历史任务。农村电网是农村社会与经济发展的关键性基础设施，农村电网的建设是社会主义新农村建设的重要组成部分。服务新农村建设也是国家电网公司义不容辞的责任。党中央,国务院一直关心人民群众的用电问题,长期以来输电、配电落后,从1998年开始国家用进行城网、农网建设与改造,共投资4000多亿元。我国的农村电网经历了建国以来到上个世纪九十年代末期（1998年前）的农村电气化建设与近年来的大规模农网、县城网建设改造工程，基本上解决了农村“用上电”的问题（除极少数无电户外），并逐步致力于解决农村“用好电”的问题，有力地促进了农业生产、农村经济和社会的全面发展。到“十五”期末，国家电网公司系统农电售电总量7382.84亿千瓦时，占公司系统总售电量的50.4%。农村工业用电占农村总用电量的68.5%。农村供电综合电压合格率95.8%，供电可靠率99.38%。农网结构渐趋合理，“四新”技术广泛应用，自动化水平提高，信息化步伐加快，农网科技含量有所增强。尽管如此，对照社会主义新农村的建设标准，当前农村电气化还处在较低的水平。2005年农村人均生活年用电量135千瓦时，不到城市居民的一半。公司系统还有376个县人均年生活用电量低于50千瓦时。两期农网改造仅完成了需要改造面的80%左右，解决的主要是设备老化、供电质量低和供电能力不足等历史欠帐问题，农网网架薄弱局面并没有得到根本改变，农网科研滞后于生产，农网科技含量较低的局面也未得到根本改变。新时期的农电发展面临着农网改造不足、部分地区农网难以适应经济增长需要等问题亟待解决。“十一五”期间的农村电网建设将主要围绕“电网坚强、持续发展、管理科学、服务优质、供用和谐”的目标发展。建设社会主义新农村为农电事业发展带来了新的机遇，也提出了更高的要求。目前国外在110kV、35kV、10kV配电网柱上开关（断路器、负荷开关）、地下电缆装备（环网柜、箱变）方面的产品已很成熟，技术也比较先进。著名的大公司有ABB、西门子、施耐德、Alstom、Joslyn、S&C、特瑞得、韩国、日本等，但这些产品价格昂贵，在部分发达地区的县城网中有一定应用，在我国农网中难以推广应用；相应的国产开关装备价格较低，但普遍存在技术水平低、产品质量较差、运行不可靠等问题。因而，农网开关装备的国产化问题日益突出。因此，设计开发小型化、高寿命、高可靠性、少维护的国产户外10kV真空断路器是市场的需要。2、该领域国内外现状、专利等情况分析，国内外技术发展趋势（1）国内外现状、专利等情况分析70年代初，世界上掀起了中压开关无油化的浪潮，到1977年已确立了中压无油开关的主导地位，多油、少油和磁吹开关趋于淘汰。从1977年起到1988年的10年中，在世界范围内就发展无油开关两大支柱中的SF6，还是真空开关，引起了旷日持久的论战。论战的结果是双赢，SF6和真空断路器均有了较大的发展。从1988年以后的十几年中真空断路器以明显的优势有了更大的发展，步入辉煌，特别在12kV级。从国外市场看，中压真空断路器在20世纪70年代初仅为百分之几，1980年约为20，1985年约为46，1990年约为55，1995年约为62，2000年已达70。从生产国家看，日本、美国、英国、俄罗斯及中国侧重发展真空断路器，而法国侧重发展SF6断路器。总起来看，中压真空断路器的发展已进入快车道，取得了骄人的业绩。其中12kV真空断路器产量大，覆盖面广，前景看好。世界市场不断扩大，真空断路器2000年已占中压断路器市场70。中压真空断路器在日本几乎占100，在美国和德国占70以上，在俄罗斯1977年已占50以上。我国1993年起电力部门大力使用真空断路器。中压真空断路器的产量2000年已占全部中压断路器产量的87.36，2001年进而占91.16。真空断路器在我国中压领域居于主导地位，特别是12kV真空断路器。据高压开关行业年鉴统计，2004年生产238344台，增长18.7%，在12kV同类断路器中占98.85%，居绝对优势。2005年达到294704台，增长23.6%。 电力系统多年运行的实际数据表明，中高压断路器经常出现的故障有绝缘异常、通电异常和机械故障。而操动机构是断路器的重要组成部分。操动机构的动作可靠性决定了断路器的工作可靠性。据国内外资料统计，断路器机械故障占总故障的60%。根据5年版高压开关行业年鉴统计，2004年在12kV电压等级断路器中，真空断路器占98.85的市场份额，共生产238344台，SF6断路器占1.15%，共生产8148台，少油断路器生产300台，而2005年在12kV电压等级断路器中，真空断路器占共生产294704，SF6断路器基本与2004年持平为8100台，而少油断路器已退出之一市场。这一变化走势，与前几年的情况相类似。数据表明，真空断路器在中国市场上已完全占据绝对主导地位。据推断，其市场份额还会继续增长。中国的中压开关即将完全走进无油化时代。（2）国内外技术发展趋势国外制造公司完成从SF6到真空的转型，举例来说，原BBC公司单一生产中压SF6断路器，但后来与ASEA公司合作成立ABB公司后，接收了Calor Emag公司，专门从事真空断路器生产，使之ABB公司的真空断路器产量超过SF6断路器的产量，并以VD4型真空断路器闻名于世，最新又开发出VM1型配永磁机构的真空断路器。Alstom公司原单一生产SF6断路器，自从接收德国AEG公司Sachsenwerk厂后，成立了Alstom Sachsen werk GmbH公司，专门生产如HVX型真空断路器。Schncider公司在并入MG公司后，不仅看重MG公司的SF6断路器技术，而且不失时机地开发出自己的真空断路器。至此，世界上原单一生产SF6断路器的大公司如ABB、Alstom、Schneider等公司都完成了产品的转型。而从目前的形势来看，真空断路器显然被他们放在了更重要的战略发展地位。真空断路器作为断路器的主导产品，将继续朝着小型化、高可靠性、少维护的方向发展。在断路器的结构设计方面，有更多的产品采用本体与操动机构一体化的设计方案。在断路器本体极柱方面，目前大部分的极柱均为装配式。随着真空技术和嵌入技术的发展，率先将免维护的真空灭弧室直接浇铸在环氧树脂中，形成一个独立的断路器极柱。这种型式的断路器，使真空灭弧室和其他导件与外界环境完全隔离，避免外力和外界环境对灭弧室和其他导电件的影响，增强了外绝缘强度；而且浇铸式极柱大大减少了手工装配工作量，最大限度减少极柱装配过程中可能出现的误差，从而使断路器的安全可靠性得到进一步的提高，真正实现极柱的免维护。3、市场需求分析、现有产业规模及国家和省产业技术政策（1）市场需求分析由于近几年城乡电网改造建设的大力推进，中压开关市场的热度一直没有降温。而在中压开关市场中，真空断路器占有绝对的优势。据中国电器工业协会高压开关分会的最新统计数据显示，2008年，真空断路器在40.5kV中压开关的比例为61.49%，而在12kV中压开关中的比例已达98.85%，几乎“垄断”了所有的12kV开关市场。真空断路器未来的市场正变得越来越诱人。据相关资料统计，国内目前总装机容量排世界第二位，2008年5月底突破4亿kW。近年来，由于国民经济的高速发展，2002年电力供需形势从“九五”末供应略有剩余转为供需紧张，造成相当程度的电力短缺，发电总装机增长明显低于用电量增长速度，因此为了适应经济发展，国家对电力工业“十五”发展规划作了进一步调整，电源建设从原来总装机容量到2008年的3.75亿kW调整到4.3亿kW。不仅如此，为了满足国民经济的发展和人民生活水平的提高，预计未来几年仍将增加5亿kW以上。据高压开关行业年鉴预测，至2010年每年12Kv断路器市场容量在24000030000之间。（2）现有产业规模建国以来，开关设备行业经过50多年的努力，特别是改革开放以来，“六五”至“九五”期间的20年的努力，我国高压开关行业制造厂家约1100家，职工总数约31万人。据高压开关行业年鉴对2008年高压开关行业主要生产企业（308个）的统计资料，2008年高压开关行业呈现了快速增长的局面。主要表现在行业主要指标大幅攀升，生产企业规模扩大，生产管理水平有了进一步提高。全年完成工业总产值660.37亿元，主营业务收入584.29亿元，工业增加值171.01亿元，实现利润49.41亿元。（3）国家和省产业技术政策我国在电力工业的技术水平虽然取得了一定的成绩，但也应该看到与世界先进国家之间的差距。如：技术创新体系薄弱、自主开发能力差、产品开发周期长、生产能力小及经济效益差等，严重制约着我国电力工业的发展。因此，国家在电力工业的发展方面相继出台一系列产业技术政策，实施电力技术改造，建立技术创新开发、服务体系，用高新技术改造、提升传统产业的技术水平，以满足不同方面的需求。在实施企业技术创新上，要求建立企业的技术研究开发中心，生产一代，开发一代，预研一代，对高压开关行业中的任何一个企业来说，要做到这些都是有一定难度的，目前国内制造业集成很低，制造业信息化水平与国外相比差距较大，还未形成能与国外跨国公司的生产规模相当的大企业，没有足够的利润为技术开发支付成本。“大功率弹簧操动机构”的联合研制开发是国内十多年来产品技术进步较为成功的方式，即行业中的企业共同集资来研究和开发新产品，实现资源共享。在今后发展中这种方式还应进一步完善，最终形成研究、开发、生产较为紧密的联合体，充分发挥研究所科研人员、试验装备的作用，真正做到为行业的发展服务。我省和全国一样，在该领域的技术创新方面也制定出与国家相类似的产业技术政策。尤其是鼓励以企业为创新主体，与大专院校、科研单位联合，开发具有自主知识产权的技术和产品，促进我省经济的全面发展。二、项目研究开发主要内容及实施方案1、项目开发的总体目标项目从2009年开始实施，实施周期2年。总体目标为：该项目通过提出小型化可靠性高的弹簧操动机构、模块化结构单元的设计和制造、电子式电流互感器的理论研究及设计制造，利用计算机技术、新材料和新工艺等，实现断路器的高可靠性，制定其技术条件、试验方法、可靠性指标，为产品的批量生产提供依据，满足我国电力工业的快速发展之需求，直至打入国际市场。项目完成后预计可达到2000台/年的生产能力。2、项目研究开发的内容，需解决的关键技术，主要创新点（1）项目研究开发的内容该项目研究开发的内容主要有：复合绝缘方式的研究、断路器密封方式的研究及应用、小型化可靠性高的弹簧操动机构基础理论研究、模块化结构单元的设计和制造、电子式电流互感器的理论研究及设计、制造技术研究l 复合绝缘方式的研究l 断路器密封方式的研究及应用l 小型化可靠性高的弹簧操动机构基础理论研究A、以传统机械技术、计算机技术、电磁技术等理论为基础，深入研究其应用于小型化可靠性高的弹簧操动机构技术的具体途径和方法。B、充分探讨可以实现小型化可靠性高的弹簧操动机构有关技术、产品结构，明确各种结构的优、缺点，验证并确立其主要方案的传动结构与基本工作原理。C、建立小型化可靠性高的弹簧操动机构计算机仿真模型，对其工作原理进行仿真研究，以验证主要方案的可行性和基础理论的正确性。l 模块化结构单元的设计和制造。A、模块化储能机构及保持机构的设计。B、模块化合闸保持机构的设计。C、模块化分闸结构设计。l 电子式电流互感器的理论研究及设计、制造技术研究。A、电子式电流互感器的理论研究。B、电子式电流互感器制造技术研究。C、电子式电流互感器控制技术研究。（2）、解决的技术关键机构和开关一体化设计需要解决三方面的技术关键：新型绝缘形式的在断路器中应用、小型化可靠性高的弹簧操动机构、模块化结构单元的设计和制造、电子式电流互感器的理论研究及设计、制造。因此，对于该项目解决的技术关键是：l 小型化可靠性高的弹簧操动机构的研究和新型绝缘形式的在断路器中研究及应用小型化可靠性高的弹簧操动机构、新型绝缘形式及断路器传动结构与基本工作原理的研究，是小型化断路器基础。l 断路器密封方式的研究及应用断路器密封方式的研究及应用，着重解决断路器在运行中的凝露而造成部件锈蚀问题。从而避免由于部件锈蚀造成的运行故障。提高断路器运行的可靠性。（3）项目主要技术创新点本项目是依据国内外最新研究成果，从基础理论和元器件开始研究，在该行业属开创新性工作。其主要技术创新点如下：l 电子式电流互感器的理论研究及设计、制造技术研究。通过对电子式电流互感器的理论研究及设计、制造技术研究，可以更合理的使用有限的断路器安装空间，使断路器趋于小型化、高可靠性、少维护。l 模块化结构单元的设计及制造通过研究小型、高传动比的减速机构，小扣接力储能保持机构，高强度单向止逆结构，高可靠的储能离合机构等，对小型化真空断路器进行整体强度计算，从而得出相关零部件的强度计算结果，使得小型化真空断路器的使用寿命和可靠性得到保证。3、项目研究方案、方法，实施方案和技术工艺路线，可取得的专利及知识产权分析（1）项目研究方案、方法为保证项目顺利实施，公司与项目课题负责人，制定出切实可行的研究方案及方法。本项目拟采用的主要研究方法是：以理论研究、技术研发攻关与典型方案设计、制定标准、推广应用相结合；以关键技术攻关创新与集成创新相结合；以自主研发创新与引进消化吸收再创新相结合。技术方面以自主研发创新为主，在一次高压技术、二次自动化装置技术方面注重引进消化吸收再创新，有效推动电力装备的国产化。积极推广成熟适用的现有技术，大力采用新技术。主要内容如下:l 理论研究 利用机械原理、材料力学和理论力学、电磁学、机械优化设计、计算机技术、测量技术等技术和方法指导本项目的各项研究。A、研究不同类型的弹簧在弹簧操动机构和断路器中的应用。例如拉簧、蜗型弹簧等。B、建立真空断路器关键运动体的运动模型。C、研究电子式电流、电压互感器的使用方法及一次电流信息的采集、变换和处理。 l 数值计算与仿真通过计算机仿真对理论分析的结果进行验证，对不易进行理论分析的一些问题进行模拟数值计算来研究，还可以对试验方法给予强有力指导，减少试验的盲目性，节约试验投资，缩短试验周期，节省人力和物力。l 试验研究在符合国家标准及电力标准的前提下，主要工作如下：A、验证理论分析时提出的各项方案结论及整机的各项指标。B、制定产品技术条件C、制定产品的验收标准 D、建立完善的工厂化生产技术标准、工艺流程、操作规程及管理规范等。（2）实施方案和技术工艺路线A、项目实施方案本项目的研究模式：由于本项目涉及面广，理论深度强，技术、工程与项目管理复杂，存在一定难度，需要联合多方力量协作攻关。研究单位以*电器设备有限公司为主，联合中国电力科学研究院开关所、平顶山平高安川开关电器有限公司、*绝缘有限公司共同承担。其中，理论研究、技术方案设计、关键技术产品研发等以*电器设备有限公司为主承担；需求调研、推广由中国电力科学研究院开关所、平顶山平高安川开关电器有限公司为主承担。电子互感器由*绝缘有限公司为主承担。本项目的组织管理方式：由*电器设备有限公司牵头，由项目研究单位联合成立项目执行领导与协调组，组长为项目牵头人、负责人，成员由各合作研究单位的项目负责人、联系人组成。在项目执行的计划安排上统一规划、密切合作，确保按计划完成任务。*电器设备有限公司作为牵头单位，为搞好项目的组织实施工作，公司成立了项目实施领导小组，组长由总经理担任，副组长由技术副总经理和课题负责人担任，成员由技术开发部、开关事业部、财务部组成，按项目建设的总体目标和技术要求，明确各个阶段的任务、目标和责任人，在项目领导小组的统一指导下，进行项目的实施，其实施方案如下：A、项目领导小组：责任人，总经理，主要任务是：项目的总体目标的制定；明确阶段目标与任务的责任人；确定、分解项目阶段目标与任务；项目阶段、总体目标任务的考核与验收。B、技术开发部：责任人课题负责人，实行课题负责制，主要任务是开展项目技术研究；对项目所选择的控制理论和控制方法进行试验、验证；对确定的电路试验方案进行试验，最终拿出试验装置；试验、生产设备、仪器的购置；搞好人员技术培训；并对项目进行试验总结。建立完善的工厂化生产技术标准、工艺流程、操作规程及管理规范等。C、财务部：责任人部门负责人，项目后勤保障，主要任务是：项目投资预算、资金使用与筹措；D、开关事业部：责任人部门经理，项目产品试验、样机试验和中试过程试验等。B、项目实施的工艺技术路线：本项目拟采取以下技术路线：充分调研、深入分析、理论研究、技术攻关、产品开发、优化技术方案、典型设计、样机制作、综合试验、完善总结、推广应用。项目执行中，首先在充分调研我国现有10kV开关种类、使用情况和用户意见；系统、深入研究各类开关的优缺点；研究、提出断路器的总体方案；进行复合绝缘方式的研究、断路器密封方式的研究及应用、小型化可靠性高的弹簧操动机构基础理论研究、模块化结构单元的设计和制造、电子式电流互感器的理论研究及设计、制造技术研究；在取得上述研究成果的基础上，制作产品样机，进行完善总结制定各项配套标准，推广应用。各种相关理论应用总体方案制定 前期科研成果应用技术可行性分析 系统计算机仿真模拟试验方案制定 试验方案优化设计 技术参数分步试验 试验方案验证 不同方案对比分析 确定项目方案 样机制作 综合试验工艺流程 检验 检验 零件制作 断路器装配 组装 合格品外协件采购 （3）可取得的专利及知识产权分析项目完成后，可有望获得2项专利，专利技术是：l 电子式电流、电压互感器产品设计专利l 模块化储能单元及保持结构该两项专利为职务专利，属企业自有，不受其它外界因素影响。4、项目的具体考核指标、年度实施内容和具体考核指标（1）具体考核技术指标A、断路器的技术参数序号名 称单位数 值1额定电压kV122额定频率Hz 503额定电流A 630/12504额定雷电冲击耐受耐压kV75（断口85kV）5短时工频耐受电压（1min）kV42（断口49 kV）6额定短路开断电流kA207额定短时耐受电流（4s）kA208额定短路关合电流（峰值）kA509额定峰值耐受电流kA5010额定操作顺序ms分-0.3s-合分-180s-合分11合闸时间20t75(50±10)12分闸时间ms20t70(45±10)13额定短路开断电流开断次数次3014机械寿命次1000015动静触头允许磨损累计厚度mm316合分闸电磁铁线圈额定电压VAC 110、 220DC 24、48、110、22017储能电机额定电压VDC/AC 24（DC）、110、22018储能电机功率W5019储能时间s1020过流脱扣器额定电流A521辅助开关额定电流AAC 10 DC 5注：合、分闸及开断时间均为在最高、最低和额定操作电压下的操作时间,括号内参数为额定电压的操作时间。B、断路器的机械特性调整参数序号参数名称单位断路器型号及技术参数1触头行程mm9±12触头超行程mm3±13合闸速度m/s1.0±0.24Y分闸速度m/s1.4±0.45触头合闸弹跳时间ms 26触头合分闸同期性ms 27每相回路电阻80 8分闸触头反弹幅值mm 2（2）年度实施考核指标l 2009年3月2009年12月 完成投资360万元编制项目可行性研究报告，确定项目实施总体方案，复合绝缘方式的研究、断路器密封方式的研究及应用、小型化可靠性高的弹簧操动机构基础理论研究、模块化结构单元的设计和制造、电子式电流互感器的理论研究及设计、制造技术研究的总体设计；分步对项目实施内容进行试验研究，购置相关的实验仪器及设备。新建轻钢厂房一栋,建筑面积1798平方米,内设有办公区仓库区装配区检验区等,满足ZW户外真空断路器的生产需要。l 2010年1月2010年9月 完成投资300万元购置生产设备及仪器，对研制的方案进行优化试验，开展工艺技术研究，筛选出最佳的工艺技术路线。完成小型化断路器样机制造，并进行试验。l 2010年10月2011年2月 完成投资540万元确定项目产品最终方案。完成产品各项试验及综合试验。建立、完善工业化生产、技术及管理规范和标准。实施项目技术推广和应用，对项目应用进行实施总结，具备一定的批量生产能力，实现生产2000台，年销售收入3600万元，利税601万元。项目总结、鉴定验收。三、项目实施条件1、主要研究开发人员的基本情况（学习、工作经历）王承玉，男，1963年1月生，博士，教授级高级工程师，1985年在西安交通大学获电子物理与器件及电真空技术工学学士；1993年在西安交通大学获电器工学博士；他一直从事高压开关设备的研究、开发及技术管理工作。现任中国电力科学研究院总工程师；国家高压开关设备标准化技术委员会委员；电力行业高压开关设备标准化技术委员会委员；中国电力科学研究院学术科技委员会委员；国家西北750kV高压开关设备专家组成员。他主持研制的“ZW2012/63020户外柱上真空断路器”，荣获国家电力公司在京直属单位第二届青年科技成果二等奖，“密封型、少维护户外交流高压真空断路器”，获得国家电力公司科学技术进步三等奖。他对国内外高压开关设备的技术现状及发展趋势有着独到的见解，并带领课题组在该领域积极探索，从多方面对国内高压开关设备的制造、应用起到技术上的引导作用。劳忠伟，男，1973年1月，学士，高级工程师。1996年在洛阳工学院获机制工艺及设备工学学士。一直从事高压开关及弹簧操动机构研究与开发工作。先后主持开发了ZW32型、ZW50型、ZN100型真空断路器和FZN58型真空负荷开关的弹簧操动机构，并改进了ZW20A型、ZW43A型、ZN65A型弹簧操动机构。2、现有相关仪器设备情况、相关领域的试验及示范基地建设情况，产学研结合情况和产业化基础本项目由*市*电器设备有限公司，为项目提供试验场地和必要的仪器设备，公司现有仪器设备是：（1）试验测量用仪器量具设备有：H-117光电示波器、安培表、气压表（0-6）公斤力/厘米、电流电桥、直尺、测力计、微欧计等。（2）试验设备：l 工频耐压设备（0-600KV，包括试验变压器、保护电阻、电容分压器、调压器、控制台等）1台；l 雷电冲击耐压设备（0-1800KV，包括雷电冲击发生器、分压器、示波器、脉冲峰值电压表等）1台；l 局部放电测试设备（0-500KV，包括无局放试验变压器、分压器、控制台、局放电源隔离变压器、局部放电检测仪等）1台；l 机械特性测试仪（适用于110KV以上的开关设备）1台；回路电阻测试仪1台；l 机械操作试验车1台；l 联调试验车1台；辅助回路工频耐压试验装置（0-5000V）1台；l 1000V兆欧表1个；（3）装配用设备：l ZX-70A型旋片式真空泵1台；l SX2-12-10型箱式电阻炉1台；l 远红外快速干燥箱1台；l 麦式真空表0-650Pa1个；l 微水测量仪1台。公司具有雄厚的技术开发实力，是北京电科院高压开关联合设计组成员单位之一，先后与北京电科院、西安高压开关研究所联合设计开发了ZW32ZW20AZN100 真空断路器及FZN58真空负荷开关型等新产品，这些产品始终走在全国同行业的前列。公司是集科研、生产、销售为一体的高新技术企业，在真空断路器、成套高低压配电设备的研制开发、生产方面具有较高的技术基础和产业化生产能力，可以为本项目调试、试验、生产、销售提供一条龙服务。3、项目依托单位基本情况，组织管理措施和实施方案*电器有限公司是研制、生产和销售断路器、真空开关及高压真空环网柜的专业公司。公司现有员工159人，大专以上学历科技人员52人，占职工人数的33%；从事研究开发的人员31人，占职工总数的19.5%。公司技术力量雄厚，在理论及实践经验上都具有一定的水平，有能力完成本项目产品的攻关。公司属中国高压开关行业协会成员单位，拥有机械加工、热处理综合加工能力，拥有数控激光切割机、数控折弯机、数控铣、线切割、电火花等精密加工设备以及车床、铣床、磨床等机械加工设备70多台套。几年来，与中国电力科学研究院高压开关所联合设计组成员，先后和中国电科院、西安高压开关研究所联合设计开发了ZW32 ZW20A ZN100 真空断路器及FZN58真空负荷开关型等新产品，这些产品始终走在全国同行业的前列。公司组织机构完全按公司法的规定进行建立和运作，完全具有开发、生产经营能力。公司下设开关事业部、机构事业部、绝缘事业部、经营品质部、生产部、销售部、技术开发部、财务部、人事行政部、设计室、计算机中心室等部门。公司董事长高自修，男，52岁，大专学历，经济师，从事设行业管理工作6年，具有较高的管理水平和实践经验。总经理周晓默，男，40岁，机械专业本科学历，高级工程师，年富力强，具有较高的理论水平和较强的管理能力，是全国开关行业内具有较高知名度的专家。公司90%以上的管理人员具有大专以上的学历，是一支整体素质较高，生产经营意识较强，具有较强经营管理和市场开拓能力的员工队伍，经过几年的努力企业各项规章制度和财务制度不断地完善，各项生产经营工作运行正常，企业已纳入良性、快速发展的轨道。近几年公司各项技术性能指标每年以50%以上的速度递增，信用等级被评为AA级。2008年公司投入科研经费50万元，用于新产品的开发， ISO9001质量管理体系工作的有效运行大大增强了企业持续生产高质量的高压电器产品的能力。中国电力科学研究院高压开关研究所承担全国电力系统高压开关设备、防止电气误操作及直流电源设备的技术研究；受国家电网公司委托，负责国家电网高压开关设备、防止电气误操作和直流电源设备运行技术归口管理；高压开关研究所是电力行业高压开关设备标准化技术委员会挂靠单位和主任委员单位，并设有秘书处，是全国高压开关设备标准化技术委员会副主任委员单位和全国高压开关设备IEC专家组副组长单位；高压开关研究所拥有我国电力系统唯一的大功率试验站，是电力行业电力设备及仪表质量检验测试中心高压开关及直流电源质检站，是中国电工技术学会强电流专业委员会（CHPTL）委员和亚洲短路试验联盟（AMHPL）成员。平顶山平高安川开关电器有限公司是河南平高电器股份有限公司和日本株式会社安川电机共同出资创建的合资公司，公司引进株式会社安川电机开关的全套生产技术和先进的管理经验。7、承担单位的不足及其它需要说明的情况无四、经费概算和资金筹措1、项目经费概算项目总投资1200万元，固定资产资产投资300万元，铺底流动资金900万元。总投资中700万元为企业自筹，300为银行贷款，申请资金200万元。2、项目经费筹措能力及方案在资金筹措上，目前公司年销售收入3400多万元，利税300多万元，公司是河南省高新技术企业，*市20户重点高新技术企业之一，市科技局重点支持单位，在项目资金匹配上给予倾斜，保证项目资金落实。五、技术、经济效益分析1、产品成本分析根据新的财务管理制度规定，成本费用项目分为制造成本、营业费用、管理费用、财务费用。制造成本包括材料费，工资，制造费用，在成本估算中采用以下方法：l 原材料、辅助材料:根据工艺规定的消耗定额及市场的价格计算；l 工资:根据工艺定额，执行按劳分配的原则；l 制造费用:根据工艺定额，参考国内同类产品及试验现状支出水平计算；l 折旧费:按平均折旧率的10%计算l 管理费用，营业费用及财务费用:参考企业现行支出水平进行计算。总成本估算详见下表总成本估算表单位：万元序年份12345号项目名称一年产量（台）5001000150020002000二生产成本63012601890252025201原辅材料及动力4408801300170017002工资及福利631261892522523制造费用127254401568568其中3.1折旧7101919193.2修理费351111113.3其它费用35101010三销售费用54108162216216四管理费用99198286390390五财务费用275481108108六总成本合计8101620241332343234备注：达产年份变动成本601万元，固定成本150万元。2、产品单位售价与盈利预测 项目完成后实现年产2000台，预计每台1.8万元，因此，年销售收入3600万元，利税462万元。其它科目提取方法是：项目销售税金按主营业务收入0.3计算。所得税按销售利润的25%计算。销售收入及利税详见下表年销售收入利税表单位：万元序号年份12345名称一年产量（台）5001000150020002000二主营业务收入9001800270036003600三工业增加值180360540720720四年总成本8101620241332343234五主营业务税金及附加2.75.480110.810.8其中1增值税2754811081082城建税1.893.785.677.567.563教育费附加0.811.622.433.243.24六利润总额87.3174.6278.9355.2355.2七所得税21.8343.6569.7388.888.8八净利润65.47130.95209.17266.4266.43、经济效益分析根据有关规定，固定资产形成以95%计算，残值率以5%计算，年折旧率以10%计算。固定资产残值200×5%10万元固定资产折旧（固定资产-残值）×10%（200-10）×10%19万元（1）、销售利润率利润总额/销售收入×100%98/1000×100%=9.8%（2）、投资净收益率（年净利润+年折旧）/总投资×100% （266.4+19）/300×100%=95%（3）、盈亏平衡点 固 定 成 本 × 100%（销售收入可变成本销售税金） 150/（1000-601-66）×100%45%（7）、财务内部收益率(所得税后)49%(详见表51)（8）、投资回收期：T静 3年T动 3年5个月 （9）、财务净现值=533万元现金流量表表5-1单位：万元序年份012345678910号项目一、现金流入250500100010001000100010001000100011101产品销售收入250500100010001000100010001000100010002回收固定资产余值103回收流动资金100二、现金流出1003324818358358358358358358358351建设资金1001002流动资金30703经营成本1713517027027027027027027027024销售税金173366666666666666665所得税14276767676767676767三、净现金流量-100-8219165165165165165165165275四、累计净现金流量-100-182-16321673324976628279921267五、净现值（I=10%）-100-7315117105948475676089六、累计净现值-100-173-158-4164158242317384444