地下矿山标准化最详细的原始基础表格.doc

安 全 生 产 目 标 计 划 表 MB01序号安全生产目标分目标主 要 技 术 措 施实 施 部 门经费预算完成期限其他要求主管部门相关部门责任人1工亡率为零零1、培训教育提高意识2、加强现场监督管理3、增加安全防护设备4、杜绝“三违” 现象发生5、加强有效防范、监督、整改措施6、做好应急救援演练8、定期对特种设备进行检定、维护保养9、严格按照危爆物品的储存发放、使用要求进行操作，建立领取、使用登记台帐安环科采区人事科保安2千人员伤率3零3重大设备、火灾、交通事故为零零4新入厂员工三级教育达到100%，合格率100%100%5新职业病发病率为零零6特种设备检验率达100%，合格率100%100%批准： 审核： 编制：2010年12月15日安 全 生 产 目 标 分 解 表 MB02总目标1、工亡率为零；2、千人负伤率3；3、重大设备事故为零，重大火灾事故为零，重大交通事故为零；4、全员安全教育培训率达到100%，特殊工种持证上岗率达到100%；5、新的职业病发生率为零；6、特种设备检验率达到100%，合格率达到100%；7、无重大环保事故；8、不发生产成品和原料的丢失事故；9、不发生爆炸物品丢失事故。序号分 目 标职 能 部 门安环科生产技术科保卫科企业管理部人事科1工亡率为零2千人负伤率33重大设备事故为零4重大火灾事故为零5重大交通事故为零6全员安全教育培训率达到100%7特殊工种持证上岗率达到100%8新的职业病发生率为零9特种设备检验率达到100%10特种设备合格率达到100%11无重大环保事故12不发生产成品的丢失事故13不发生产原料的丢失事故14不发生爆炸物品丢失事故 主管部门 相关部门 考核部门企业管理部由分管经理进行考核批准： 审核： 编制：年 月 日安 全 目 标 管 理 方 案 表 安全生产目标： 工亡率为零，千人负伤率为3，重大事故率为零，重大火灾事故为零，重大交通事故为零，不发生危险品丢失事故，特种设备检验率100%，全员安全教育培训率达100%，无重大环保事故，新职业病发病率为零。目标：1、不发生炮烟中毒事故。 2、不发生斜井跑车和人员乘车事故。 3、不发生片帮冒顶事故。 4、不发生触电事故。 5、不发生火工材料丢失事故。 6、不发生采空区塌陷事故。7、不发生新增职业病项目主管部门安环科项目负责人项目相关部门采区项目财务预算主要技术方案及技术措施：实施安全确认制度，采空区监测制度，炮烟检测制度，完善通风系统，配置相应的应急救护设施，认真落实矿山各项规章制度。项 目 实 施 计 划项 目 内 容进 度 计 划1、安全教育培训工作。2、更换安全标志。3、应急救护演练。4、增置应急救援设备、设施。拟 定审 核批 准法 律 法 规 意 识 调 查 表 所 在 单 位所 在 岗 位对法律法规中规定的权利与义务的 掌 握 程 度熟悉 较熟悉 不熟悉 通过对法律法规的获取，认为遵守重要性如何重要 不重要 一般 日常工作中获取法律法规渠道法律法规汇编 局域网 邮箱 安全教育 安全知识竞赛 日常工作中获取法律法规渠道是否畅通畅通 有时畅通 不畅通 每次获取法律法规后，是否有所提升是 否 一般 参加这种法律法规识别情况跟踪调查次数一次 两次 三次 日常工作中获取法律法规能否满足需求能 一般 不能 制表： 审核： 批准 ： 年 月 日职工法律法规意识提升计划职工法律法规意识现状描述:编号培训内容培训人员培训老师培训时间培训方式培训地点12345职工法律法规意识提升跟踪调查表参加调查职工单位: 参加调查人员: 调查时间:法 律 、 法 规 和 其 他 要 求 清 单 序号名 称适用条款颁布部门发布日期实施日期1中华人民共和国宪法全国人大82-12-0482-12-042中华人民共和国劳动法全国人大1994-07-051995-05-013中华人民共和国工会法全国人大92-04-0392-04-034中华人民共和国职业病防治法全国人大2001-10-2702-05-015中华人民共和国矿山安全法全国人大92-11-0793-05-016安全生产法全国人大2002-06-2902-11-017国务院关于修改职工工作时间的规定的决定国务院95-03-2595-05-018中华人民共和国尘肺病防治条例国务院87-12-0387-12-039国务院关于特大安全事故行政责任的规定国务院01-04-2101-04-2110矿山安全法实施条例原劳动部1996-10-301996-10-3011企业职工伤亡事故报告的处理规定国务院91-03-0191-05-0112特别重大事故调查程序暂行规定国务院89-03-2989-03-2913化学危险品安全管理条例国务院2002-03-012002-03-0114民用爆炸物品管理条例国务院84-01-0684-01-0615中华人民共和国消防法全国人大1998-04-291998-09-0116工会劳动保护监督检查员工作条例全国总工会97-04-2697-04-2617基层工会劳动保护监督检查员工作条例全国总工会97-04-2697-04-2618工会小组劳动保护监督检查员工作条例全国总工会97-04-2697-04-2619职业病诊断管理办法卫生部84-03-1984-03-1920职业病报告办法卫生部88-04-2088-04-20法 律 、 法 规 和 其 他 要 求 清 单 序号名 称适用条款颁布部门发布日期实施日期21工伤保险条例国务院2003-04-272004-01-0122特种设备质量监督与安全监察的规定煤矿安监局00-10-0100-10-0123粉尘危害分级监察规定原劳动部91-01-0191-02-0124生产经营单位安全培训规定安监总局2005-12-282006-03-0125安全生产培训管理办法安监总局2005-02-012005-02-0126重大事故隐患管理规定原劳动部95-08-2295-10-0127安全生产违法行为行政处罚办法安监总局2003-05-192003-07-0128非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法安监总局2005-02-012005-02-0129安全生产许可证条例国务院2004-01-072004-01-1330劳动保护用品管理规定劳动部96-04-2396-06-0131爆破安全规程公安部1987-05-011987-05-0132职工工伤与职业病致残程度鉴定标准(试行)劳动部92-03-0992-03-0933特种作业人员安全技术培训考核管理办法国家经贸委99-07-1299-10-0134火灾事故调查规定公安部99-03-0299-03-0235非煤矿矿山企业安全生产许可证实施条例安监总局2004-05-172004-05-1736金属非金属矿山安全规程安监总局2006-06-222006-09-0137仓库防火安全规则公安部90-01-0190-01-0138医用x射线诊断放射卫生防护及影像质量保证管理规定卫生部93-10-1393-10-1339矿山救护队指战员技术培训和考核发证的规定原煤炭部96-02-2796-02-2740作业场所安全使用化学品公约 全国人大90-10-2795-10-27法 律 、 法 规 和 其 他 要 求 清 单 序号名 称适用条款颁布部门发布日期实施日期41职业健康安全与工作环境公约全国人大81-06-2283-08-1142生产安全事故应急预案管理办法安监总局2009-03-202009-05-0143GB6442-86企业职工伤亡事故调查分析规则原国标局86-05-3187-02-0144GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准原国标局86-05-3187-02-0145GB6721-86企业职工伤亡事故经济损失统计标准原国标局86-08-2287-05-0146GB4387-84工业企业厂内运输安全规程原国标局84-05-1585-01-0147TJ36-79工业企业设计卫生标准原劳动部79-01-0179-01-0148GB6067-85起重机械安全规程原国标局85-06-0686-04-0149GB 5748-85作业场所空气中粉尘测定方法卫生部86-02-2786-02-2750GB 5817-86生产性粉尘作业危害程度分级原国标局86-01-2186-11-0151特种设备安全监察条例国务院2009-01-142009-05-0152GB2626-81自吸过滤式防尘口罩国家标准原国标局81-04-2582-01-01 53GB 3869-83体力劳动强度分级原国标局82-09-2984-12-0154GB2811一81安全帽国家标准原国标局81-12-0982-07-0155中华人民共和国环境保护法56中华人民共和国水污染防治法57中华人民共和国固体废物污染环境防治法58危险化学品安全管理条例2002、03、012002、03、01制表： 审核： 批准 ： 年 月 日 法 律 法 规 及 其 他 要 求 适 用 性 评 价 表 序号名称获取部门适用性主管负责人签字实施日期1中华人民共和国宪法企管办适用2中华人民共和国劳动法企管办适用3中华人民共和国工会法企管办适用4中华人民共和国职业病防治法企管办适用5中华人民共和国矿山安全法企管办适用6中华人民共和国妇女权益保障法企管办适用7国务院关于修改国务院职工工作时间的规定的决定企管办适用8中华人民共和国尘肺病防治条例企管办适用9国务院关于特大安全事故行政责任的规定企管办适用10矿山安全监察条例企管办适用11企业职工伤亡事故报告的处理规定企管办适用12特别重大事故调查程序暂行规定企管办适用13化学危险品安全管理条例企管办适用14民用爆炸物品管理条例企管办适用15女职工劳动保护规定企管办适用16工会劳动保护监督检查员工作条例企管办适用17基层工会劳动保护监督检查员工作条例企管办适用18工会小组劳动保护监督检查员工作条例企管办适用19职业病诊断管理办法企管办适用20职业病报告办法企管办适用21职业病范围及职业病患者处理办法的规定企管办适用22特种设备安全监察条例安全生产报适用23粉尘危害分级监察规定企管办适用24工作场所安全使用化学品规定企管办适用25矿山特种作业人员安全操作资格考核规定企管办适用26重大事故隐患管理规定企管办适用27厂内机动车辆安全管理规定企管办适用28漏电保护器安全监察规定企管办适用29生产安全事故应急预案管理办法安全生产报适用30劳动保护用品管理规定企管办适用31企业职工工伤保险试行办法企管办适用32职工工伤与职业病致残程度鉴定标准(试行)企管办适用33特种作业人员安全技术培训考核管理办法企管办适用34火灾事故调查规定企管办适用35消防监督检查规定企管办适用36工人考核条例企管办适用37仓库防火安全规则企管办适用38医用x射线诊断放射卫生防护及影像质量保证管理规定企管办适用39矿山救护队指战员技术培训和考核发证的规定企管办适用40作业场所安全使用化学品公约 企管办适用41职业健康安全与工作环境公约企管办适用42煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法企管办适用43GB6442-86企业职工伤亡事故调查分析规则企管办适用44GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准企管办适用45GB6721-86企业职工伤亡事故经济损失统计标准企管办适用46GB4387-84工业企业厂内运输安全规程企管办适用47TJ36-79工业企业设计卫生标准企管办适用48GB6067-85起重机械安全规程企管办适用49GB 5748-85作业场所空气中粉尘测定方法企管办适用50GB 5817-86生产性粉尘作业危害程度分级企管办适用51GB5036-85特种作业人员安全技术考核规则企管办适用52GB2626-81自吸过滤式防尘口罩国家标准企管办适用53GB 3869-83体力劳动强度分级企管办适用54GB2811一81安全帽国家标准企管办适用55危险化学品安全管理条例企管办适用56机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部61号令）企管办适用57GB18218-2000重大危险源的辨识企管办适用58GB/T13869-92用电安全导则企管办适用59中华人民共和国安全生产法企管办适用60整理： 审核： 日期： 年 月 日 法 律 法 规 和 其 他 要 求 台 帐 序号文件名称发布时间实施时间发布部门获取途径获取时间获取部门1中华人民共和国宪法82-12-0482-12-04全国人大网上下载企管办2中华人民共和国劳动法94-07-0595-05-01全国人大常委会网上下载企管办3中华人民共和国工会法92-04-0392-04-03全国人大网上下载企管办4中华人民共和国职业病防治法01-10-2702-05-01全国人大网上下载企管办5中华人民共和国矿山安全法92-11-0793-05-01全国人大网上下载企管办6中华人民共和国妇女权益保障法92-04-0392-10-01全国人大网上下载企管办7国务院关于修改国务院职工工作时间的规定的决定95-03-2595-05-01国务院网上下载企管办8中华人民共和国尘肺病防治条例87-12-0387-12-03国务院网上下载企管办9国务院关于特大安全事故行政责任的规定01-04-2101-04-21国务院网上下载企管办10矿山安全监察条例82-02-1382-07-01国务院网上下载企管办11企业职工伤亡事故报告的处理规定91-03-0191-05-01国务院网上下载企管办12特别重大事故调查程序暂行规定89-03-2989-03-29国务院网上下载企管办13危险化学品安全管理条例87-02-1702-03-01国务院网上下载企管办14民用爆炸物品管理条例84-01-0684-01-06国务院网上下载企管办15女职工劳动保护规定88-07-2188-07-21国务院网上下载企管办16工会劳动保护监督检查员工作条例97-04-2697-04-26全国总工会网上下载企管办17基层工会劳动保护监督检查员工作条例97-04-2697-04-26全国总工会网上下载企管办18工会小组劳动保护监督检查员工作条例97-04-2697-04-26全国总工会网上下载企管办19职业病诊断管理办法84-03-1984-03-19卫生部网上下载企管办20职业病报告办法88-04-2088-04-20卫生部网上下载企管办21职业病范围及职业病患者处理办法的规定87-77-0588-01-01卫生部网上下载企管办22特种设备质量监督与安全监察的规定00-10-0100-10-01煤矿安监局网上下载企管办23粉尘危害分级监察规定91-01-0191-02-01原劳动部网上下载企管办24工作场所安全使用化学品规定96-12-2097-01-01原劳动部网上下载企管办25矿山特种作业人员安全操作资格考核规定96-02-0696-02-06原劳动部网上下载企管办26重大事故隐患管理规定95-08-2295-10-01原劳动部网上下载企管办27厂内机动车辆安全管理规定95-04-0795-04-07原劳动部网上下载企管办28漏电保护器安全监察规定90-06-0190-06-01原劳动部网上下载企管办29仓库防火安全管理规则80-08-1580-08-15公安部网上下载企管办30劳动保护用品管理规定96-04-2396-06-01劳动部网上下载企管办31企业职工工伤保险试行办法96-08-1296-10-01劳动部网上下载企管办32职工工伤与职业病致残程度鉴定标准(试行)92-03-0992-03-09劳动部网上下载企管办33特种作业人员安全技术培训考核管理办法99-07-1299-10-01国家经贸委网上下载企管办34火灾事故调查规定99-03-0299-03-02公安部网上下载企管办35消防监督检查规定98-09-3098-12-09公安部网上下载企管办36工人考核条例90-07-1290-07-12劳动部网上下载企管办37仓库防火安全规则90-01-0190-01-01公安部网上下载企管办38医用x射线诊断放射卫生防护及影像质量保证管理规定93-10-1393-10-13卫生部网上下载企管办39矿山救护队指战员技术培训和考核发证的规定96-02-2796-02-27原煤炭部网上下载企管办40作业场所安全使用化学品公约90-10-2795-10-27全国人大网上下载企管办41职业健康安全与工作环境公约81-06-2283-08-11全国人大网上下载企管办42煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法01-11-2002-01-01国家煤矿安监局网上下载企管办43GB6442-86企业职工伤亡事故调查分析规则86-05-3187-02-01原国标局网上下载企管办44GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准86-05-3187-02-01原国标局网上下载企管办45GB6721-86企业职工伤亡事故经济损失统计标准86-08-2287-05-01原国标局网上下载企管办46GB4387-84工业企业厂内运输安全规程84-05-1585-01-01原国标局网上下载企管办47TJ36-79工业企业设计卫生标准79-01-0179-01-01原劳动部网上下载企管办48GB6067-85起重机械安全规程85-06-0686-04-01原国标局网上下载企管办49GB 5748-85作业场所空气中粉尘测定方法86-02-2786-02-27卫生部网上下载企管办50GB 5817-86生产性粉尘作业危害程度分级86-01-2186-11-01原国标局网上下载企管办51GB5036-85特种作业人员安全技术考核规则85-08-1686-03-01原国标局网上下载企管办52GB2626-81自吸过滤式防尘口罩国家标准81-04-2582-01-01原国标局网上下载企管办53GB 3869-83体力劳动强度分级82-09-2984-12-01原国标局网上下载企管办54GB2811一81安全帽国家标准81-12-0982-07-01原国标局网上下载企管办55中华人民共和国环境保护法89-12-2689-12-26网上下载企管办56中华人民共和国水污染防治法84-05-1184-11-11人大网上下载企管办57中华人民共和国固体废物污染环境防治法04-12-2905-04-01人大网上下载企管办58危险化学品安全管理条例02-01-0902-05-15国务院网上下载企管办59GB16297-1996大气污染综合排放标准96-12-0696-12-06网上下载企管办60GB13271-91锅炉大气污染排放标准网上下载企管办61机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部61号令）01-10-1902-05-01公安部网上下载企管办62GB18218-2000重大危险源的辨识网上下载企管办63GB/T13869-92用电安全导则92-11-2493-05-01国家技术监督局网上下载企管办64GB8978-1996污水排放标准98-01-01网上下载企管办65中华人民共和国安全生产法02-06-2902-11-01人大网上下载企管办66职业安全和卫生及工作环境公约81-06-2283-08-11国际劳工大会网上下载企管办整理： 审核： 批准： 日期： 年 月 日更 改 法 律 、法 规 和 其 他 要 求 清 单 序号名 称发布日期实施日期更改日期更改条款 制表： 审核： 批准 ： 年 月 日安 全 生 产 责 任 制 执 行 情 况 考 核 表 部 门姓 名职 务安全生产责任制执 行安 全生 产责 任制 的情 况 考 核 结 果考核人： 考核时间： 年 月 日员工获得参与安全、健康权益保障制度1、安全生产委员会人员中应有员工代表，员工代表应根据矿山风险特点决定选择，矿山员工代表总数与全员的比例应为1：50。2、员工必须参与作业任务分析，使其在充分了解、熟悉任务基础上能够更好地完成任务。3、当技术设计与工艺流程发生变化时，应在评审时有员工参与，使评审工作更切合实际。4、员工是直接操作人员，也是安全生产事故的直接受害者，在安全意识的提升过程中必须有员工参与。5、安全管理手册的更新时应有员工参与，保证全员性。6、矿山与外部权力机构沟通安全生产事项时，为了更好地保障员工合法权益不受损害，必须有员工参与。7、员工是风险的直接影响群体，风险评价时必须有员工参与。8、与员工相关的安全过程行动、变化管理评审时、参与安全问题的调查均应有员工参与。员工拒绝存在安全、健康权益保障制度1、员工在作业过程中必须遵守操作规程和矿山的各项制度，员工对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；2、对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告；3、用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业是违法侵权行为，员工合理拒绝是在行使自己的合法权益；4、用人单位不得因员工拒绝违章指挥、强令冒险作业而受到惩罚或扣除当班工资；5、作业如发现作业现场存在危险征兆时，应立即停止作业，撤离到比较安全的地点，设置好警戒，立即向有关人员汇报。6、防止或者挽救事故有功，使国家、企业、职工以及矿区周边村民免受重大损失的；发现了事故征兆，能立即采取有效措施或能及时报告领导，以及制止违章作业和违章指挥，因而避免了重大伤亡事故者给予奖励。员工代表职责员工代表是普通员工与矿山领导层沟通的纽带，通过员工代表，使领导层及时准确的了解员工的需求，及时的解决员工关注的安全生产事项。为规范员工代表的管理，特制定本制度。1、员工代表的任命员工代表应涉及各部门、各专业和各层面，所占员工总数的比例不应低于1：50，并由矿长任命。2、员工代表应具备的条件（1）、具有较高政治思想水平，身体健康，作风正派；（2）、能够坚持原则，具有较强的责任心；（3）、熟悉安全法规、标准、安全技术和劳工卫生工程知识（4）、反应大多数员工的意愿，能够起到带头作用。3、参与的活动（1）、关键任务的分析；（2）、事故危险性的定性或定量分析；（3）、设计与流程变化的评审；（4）、变化管理的评审；（5）、安全意识强化与安全技能的培训与提升（6）、安全手册的更新（7）、参与安全生产委员会活动；（8）、经常与权威机构或中介机构进行沟通，申报存在的各项安全问题；（9）、安全意识宣传，培训及提升、作业场所安全措施的制定与实施（10）、安全问题的调查；（11）、公正的调查员工拒绝的安全生产事项；（12）、接受解决相应问题的技能培训。4、培训 员工代表应接受下列知识的培训：（1）、相关的安全、健康法律法规，标准；（2）、辨别危险和评估风险的能力；（3）、语言表达，沟通及判断能力培训；（4）、其他需要培训的内容。外部联系对象名录编号：联系对象所在单位联系电话联系业务内 部 沟 通 情 况 表 JT01 沟通内容沟通方式沟通渠道会议培训文件通知小报Email信息交流表其它横向纵向方针和目标指标安全标准文件管理职责资 源产品生产产品检测、分析安全表现法律法规职工报怨信息及处理记录抱怨职工基本情况姓名工作单位抱怨时间联系电话抱怨信息内容：抱怨信息处理：抱怨者满意度：今后采取防范措施：信息处理人： 时间：外部沟通记录沟通者基本情况姓名工作单位沟通时间联系电话沟通内容：沟通内容处理：沟通者满意度：今后采取防范措施：信息处理人： 时间：供应商名录（合格与备选名录）编号： NO：序号供应商全称供货产品名称评价日期备注制表单位: 审批人:供应商项目协调或联系人名录编号 ： NO：序号供应商名称业务名称联系单位协调人处理争端人时间