威宁种羊场建设可研报告.doc

威宁县种羊场建改扩建项目可行性研究报告主管部门：毕节地区畜牧兽医局承担单位：威宁县畜牧兽医局项目负责人：李必权建设地点：威宁县种羊场编制单位：毕节地区畜牧兽医局编制人员：刘 章 忠 联系电话：0857-8243737二九年十月六日项目摘要一、项目名称和建设单位1、项目名称：威宁种羊场改扩建项目2、建设性质：改扩建3、建设地点：威宁县种羊场4、建设单位：威宁县畜牧兽医局5、法人代表：6、技术负责人：7、项目主管部门：贵州省毕节地区畜牧兽医局二、建设规模：购进种羊5000只。三、建设内容：新建标准化羊舍14700平方米、新建办公室780平方米、人工授精室240平方米、兽医室40平方米、库房240平方米、新建沼气池240立方米、青贮窖650立方米、运动场21450平方米，人工种草6500亩，购仪器设备24套，引进种羊5000只。四、项目总投资：710万元五、资金筹措：申请国家资金500万元，地县各投资80万元，自筹50万元。六、投资使用计划：其中固定资产359万元，良种引进250万元，草地建植65万元，设备购置36万元。七、建设期限：3年八、项目效益项目按照农业部，国家农业综合开发办关于畜禽良种繁育建设项目总体要求而选定的，符合国家西部开发、生态建设的战略部署和贵州建设生态畜牧业大省的需要，因此具有显著的社会生态效益。项目投产后可实现产品销售收入715.00万元，免征销售税金及附加，利润为61.16万元，财务净现值（ic=12%）为80.15万元，内部收益率为19.15%。项目投产后年可提供种公羊1000只，两年内全区存栏基础母羊均可使用良种公羊，可使商品羊生产性能提高10%，按全区年出栏60万只商品羊计，年可增收2400万元以上。九、可行性研究的依据项目是根据2008年农业综合开发农业部部专项项目申报指南通知精神，按照国家和贵州省“十一五”国民经济发展的要求，结合贵州建设生态畜牧业大省的需要而编制的可行性研究报告。十、主要技术经济指标1、投产后正常年销售收入110.00万元，投产后正常年总成本费用46.57万元，年经营成本30.68万元，利润总额63.43万元，税后利润56.99万元。2、税前财务内部收益率为19.45%，净现值（ic=12%）80.15万元，投资回收期5.0年，投资利润率14.9%，盈亏平衡分析（生产能力利用率）60.8%。第一章 项目背景及建设的必要性（一）项目背景：为了缩短东西部发展差距，促进西部经济的快速发展，中央和国务院作出了关于“加快西部地区发展、退耕还林还草、治理水土流失、加强和改进基础设施建设、加快城镇化建设步伐”的重大决策，加快了西部地区经济的发展步伐。贵州省委、省政府在国家实施西部大开发战略的背景下，根据国内外畜牧业发展趋势、立足贵州省情特点，适应市场需求，明确提出建设贵州生态畜牧业大省的战略目标，创新了贵州省畜牧业发展的战略思路，深化了省情的认识。1996年，省委、省政府作出要把贵州建设成为以商品牛羊为重点的畜牧业大省的战略决策，我省畜牧业进入了以结构调整为主线的发展时期。“十一五”期间，贵州省委、省政府提出了“大力发展草地畜牧业、退耕还草、治理生态环境、再造环境优美的新贵州”的重大战略决策，为贵州发展种草养畜业和生态环境治理工作提出了更高的要求。在2003年贵州省委、省政府又提出了中共贵州省委、省人民政府关于加快畜牧业发展的意见（黔党发200314号文件）：明确提出把贵州建成生态畜牧业大省的战略目标是：加快发展生猪生产的同时，重点发展奶牛、肉牛、肉羊，积极发展特色畜牧业。2007年，国务院出台关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074号文件，贵州省委、省政府提出了关于加快生态畜牧业发展的意见，进一步深化了对发展生态畜牧业的认识，理清了发展的思路，明确了具体任务。全国畜牧业发展第十一个五年规划（2006-2010年）提出：进一步强化良种繁育体系建设，建设和完善一批畜禽原种场和扩扩繁场。毕节地区生态畜牧产业发展规划（20082020年），威宁县生态畜牧产业发展规划（20082020年），也明确提出了建立健全地方良种资源保护与繁殖体系的发展规划。2009年10月，针对威宁陷入“三穷”怪圈的状况，国务院扶贫办决定在威宁自治县实施喀斯特地区扶贫开发综合治理试点。通过帮扶，计划到"十二五"期末，使该县在扶贫开发、人口控制、产业建设、矿区整治、党的建设等方面取得突破，让全县24万贫困人口切实脱贫。（二）项目建设的必要性1、有利于优良种质资源的保护贵州半细毛羊是以威宁藏系山谷型绵羊为母本，引用考力代、苏联美利奴绵羊为父本，经过30多年的杂交改良而育成的毛肉兼用羊品种，已进入贵州省品种志，2008年底存栏20多万只。主要分布在威宁县，占全省存栏量的80%以上。具有适应高寒、潮湿气候，毛同质性好，肉质好等特点，是生产优质肥羔的理想母本。近年来，随着毛纺工业的萎缩，贵州半细毛羊的发展受到了严重的影响，存栏量急剧下降。从1989年的40多万只，下降到20多万只，因此，加大贵州半细毛羊的良种繁育体系建设工作，是有效保护优良种质资源的重要措施。2、保障优良品种不受疾病威胁近年来，由于肉羊市场价格上涨，绵羊的流动较大，一旦引入带有疫病的种羊，必然带来疫病的传播和流行，甚至可能造成羊只的大量死亡，因此扩建原种场有利于严格防疫和净化疾病，为广大养殖户提供健康无疾病的种羊，促进我区养羊业的健康发展。3、有利于品种质量的提高贵州半细毛羊主要由农户分散饲养，由于农户缺乏系统选育技术，加上在农户中开展选育工难度较大，各种先进选育手段难以应用，因此选择差不大，选育效果也不太明显，而且选育工作常常因农户、市场原因而中断，为此开展贵州半细毛羊种羊场的改扩项目建设工作，加大品系的繁育，配合力的测定等系统的选育工作可大幅度提高其生产性能。4、有利于生态环境的恢复和保护“开发扶贫、生态建设”是我区经济建设的两大主题，在充分发挥我区养羊资源优势的同时，考虑到灌木草场的生态承受能力，今后将改变传统的养殖方式，从单一放牧改为舍饲或半舍饲，科学设置放牧强度及改变过去只提退耕还林不提退耕还草的状况，从而达到既保护生态，又提高饲养数量的目的，作为贵州黑山羊良种繁殖，有其技术资源，天然草场资源，人工草地资源及围栏条件作支撑，有利于探索新阶段的饲养方式转变方法。5、是推进养羊产业化，提高农户收入的重要途径从当前我区农民收入构成来看，农民的收入主要包括经营性收入和务工收入，经营性收入主要由种植业收入和畜牧业收入构成，我区农村素有喂猪养羊放牛的习惯，畜牧业收入一直是我区农民现金收入的重要组成部分。从生产周期和效益看，相对养猪养鸡业，养羊耗粮少、投资少、成本低，价格稳定，效益明显，相对养牛业，周期短、投资少、见效快，因此发展养羊是山区贫困户脱贫致富最现实有效的途径，同时能更多地吸纳农村剩余劳动力，扩大农民和下岗职工就业空间，把我区的自然资源优势和丰富的劳动力优势整合成经济优势，成为我区新阶段促进农民增收的最具潜力的主渠道。要实现养羊业的可持续发展，必须具备三个条件：一是优良品种，二是科学的管理技术，三是完善的产品销售体系，缺一不可。开展贵州半细毛羊种羊场的改扩项目建设工作，可通过提供大量优良种羊，提供科学的饲养管理技术，提供产品的销售服务等条件，实现贵州半细毛羊的产业化生产，从而使养殖户逐步走向专业化、职业化，得到稳定的收入。第二章 建设单位的基本情况威宁县种羊场始建于1953年，有凉水分场一个，隶属于当时的农林厅。1958年下放到威宁县地方政府，1992年与安徽的大柳、湖北的罗汉寺、云南的寻甸种羊场一起被国家农业部定为中国南方考力代及贵州半细毛羊良种基地。1999年通过省级验收，成为省级重点种畜场，是西南地区重要的种羊生产基地。该场具有较好的养殖条件和基础，有较强的技术力量，在职工64人，其中畜牧师3人，兽医师1人，助理及技术人员19人，管理人员4人，有多年养羊经验的中级、高级工人。从建场到现在累计为省内外提供种羊2万多只，为促进毕节地区养羊业的发展发挥了应有的作用。第三章 市场需求预测改扩建威宁种羊场，建立健全该品种良种繁育体系，主要目的是向广大农村饲养羊户提供种羊，从而生产出优质的商品羊，满足市场日益增长的需求。一、国内外供求现状及发展趋势据外贸部门统计，港澳地区每年进口羊肉8000-10000吨，中东海湾地区各国每年需求山羊1500万只以上，世界上许多国家都把羊肉作为上等食品，需求量很大。我国是山羊出口大国，每年出口羊1000万只左右，出口山羊板皮1000万张，且呈逐年上涨趋势。从国内市场方面分析，我国各族人民对羊肉情有独钟，随着生活水平的提高，用以牧草为主饲料的畜禽产品需求量越来越大，羊肉在肉食品中所占比例逐年上升，除内蒙、新疆、甘肃等几个大牧区外，广东、福建、海南、广西、江苏等羊肉主要消费省份养羊数极少，远远不能满足自身需要，需要大量的羊肉、皮张。从我省羊肉的消费情况来看，绵羊肉膻味轻，人们更容易接受，也是山羊消费的主要群体。近年来，我区优质以半细毛为原料开发的手工羊毛被以其轻便、保暖、防风湿等优点，在区内市场供不应求。近年来，西方发达国家由于土地价格，劳动力成本上涨纷纷削减羊的生产计划，国内沿海发达地区，经济较发达省份也因土地资源的有限及劳动力成本的上涨而放弃养羊业的发展，这样羊的出口及国内羊产品的需求主要依托几大牧区及西部欠发达地区，因此从总量需求与总量供给来分析，是供不应求的状况，市场前景较好。二、项目生产规模及销售区域拟建项目计划引进5000只优良贵州半细毛羊基础母羊，年提供合格种公羊1500只，种母羊2000只，种羊销售区域主要为毕节地区8县（市）。三、项目产品市场定位及市场预测毕节地区是贵州半细毛羊的主产区，项目产品以区内市场销售为主。种羊以周岁羊35千克左右出售，价格定位为：种公羊700元/只，种母羊550元/只，同比农户饲养的种羊，每只种公羊高出100元，每只种母养高出50元，广大饲养户完全可以接受。四、项目生产规模与市场供给关系农户养殖的贵州半细毛羊由于长期未开展选种选配工作，羊群质量有所下降，需要大量的优良种公羊，按本交1：25的比例计算，每年需公羊近5000只。因此项目生产规模是基于全区生产实际而提出来的，故不会出现产品的过剩或种羊作商品羊出售的情况。五、产品竞争力及市场风险的防范（一）产品的竞争力经系统选育后的贵州半细毛羊，品质优良，增产增收效应明显，通过科学的选种配种，种羊生产性能可提高20%以上，可使项目区羊群生产性能提高10%以上，广大农户可因此而获利，故从质量、价格方面分析，产品竞争力较强。（二）可能的市场风险1、生产成本高、销售价格低在种羊生产过程中，可能会因为劳动力价格上涨，草地所需肥料的上涨及选择差的增大而导致生产成本过高，同时区内广大饲养户经济条件差，科技意识淡薄等因素而造成种羊销售价格低。2、品种质量不稳定由于选育技术应用不好，防疫工作不扎实，可能会出现种羊质量问题，从而导致种羊销售信誉差，甚至无人购买的情况。（三）防范市场风险方法1、减少非生产性支出，降低生产成本。2、科学管理草地，提高草地载畜能力。3、合理设定选育中的选择差，淘汰的羊只适时出售。4、使用先进的选育方法，尽量缩短选育过程。5、加强疾病的净化和高度重视防疫工作。6、加强宣传力度，建立销售网络，完善售后服务体系建设。7、导入高产的黑色无角努比山羊提高繁殖力和生产性能。第四章 建设规模与产品方案一、建设规模确定的原则和依据（一）建设规模确定的原则1、根据生产规模确定生产性基础设施建设规模。2、根据需要购置仪器设备。（二）建设规模确定的依据1、计划新购基础母羊5000只。在产羔至断奶及后备种羊培育阶段，饲养羊只数量不少于10000只，按每只基础母羊平均需要圈舍有效建筑面积1.4平方米，种公羊1.5平方米计算，需要建筑羊舍14700平方米。2、参照贵州半细毛羊品种标准，从主产区农户中选择种羊。3、以满足种羊生产性能测定和保障种羊健康的标准配足相关仪器设备。（三）建设规模新建标准化羊舍14700平方米，运动场21450平方米，新建办公室780平方米，人工受精室240平方米，兽医室40平方米，库房240平方米，新建沼气池240立方米，青贮窖650平方米，人工种草（土地平整）6500亩。仪器设备购置24套，引进种羊5000只。三、产品方案项目主要产品为贵州半细毛羊种羊，年可生产种公羊1000只，种母羊2000只，商品羊2000只。在生产中按照种畜生产办法严格选种选配，保证为我区乃至全省养羊供优良种羊。第六章 项目选址和条件一、选址原则和要求（一）选址原则1、项目选址必须符合当地政府制订的土地规划，能最大限度地节约土地资源和建设成本。2、项目选址必须符合环保要求。3、项目选址要有利于羊只的生长发育和生产能力的提高。4、项目选址必须交通方便，水、电、通讯配套。（二）选址要求1、原种场选址应属于黑山羊的主产区，有一定的灌木草地，便于建立扩繁场。2、离交通主干道1千米以上，场区道路平整，有较为宽广的专用支道与交通主干道连接。3、种羊场场址应选择在向阳、背风、干燥的牧地中心地段，离最远牧地不能超过2千米。4、种羊场场址排水方便，供水有保障。5、种羊场场址电容量必须满足，通讯方便。6、种羊场场址至少离住户500米，所产生的污物、污水要有足够的地方进行处理。7、种羊场场址要利于保卫工作的开展。二、项目用地情况项目用地需要6900亩，其中牧草生产用地6500亩，建设用地400亩。所有用地系项目承担单位自有土地。三、建设地点的位置建设地点为威宁县盐仓镇，地处贵州省威宁县东北部，与赫章接壤，距县城33公里。四、建设地点的条件（一）自然条件威宁种羊场凉水沟分场位于贵州省威宁彝族回族苗族自治县盐仓、板底、炉山三个乡镇交界处，距县城约35公里，326国道旁，主要放牧地百草坪草场核心区面积约12万亩，可利用面积10万亩，总面积40余万亩，为贵州省面积最大的一片天然草场，是发展畜牧养殖和生态旅游开发最为理想的场所。  该草场坐落于海拔2817米的祖安山下，地貌以低山丘陵为主，漏斗状分布居多，相对高差100150米，年均气温9.5，年积温2000，无霜期183天，年降雨量1052mm，年均日照时数1650小时，相对湿度80%。主要天然牧草有：羊茅、陈谋野古草、梅氏画眉草、沿阶草、知风草、莎草、翻白萎陵菜、火绒草等；主要灌丛有：箭竹、杜鹃、高山栗等。八十年代中期，由国家投资进行了2万亩的人工牧草飞播改良。2004年“贵州威宁天然草原恢复与建设项目”在这里实施。五、项目地点基础设施条件项目建设所在地有油路贯通，核心群场和扩繁基地交通便利，水源充足，通讯信号好，具有建设种羊场的良好条件。六、项目实施的有利条件1、毕节地区是国务院批准成立的“开发扶贫、生态建设、人口控制”试验区，是贵州省建设生态畜牧业的重要地区，当地党委政府把畜牧业作为主要经济支柱来建设，在多次出台有关文件支持畜牧业发展的基础上，地区行署今年又出台关于扎实推进生态畜牧业的意见（毕署发200726号），把草地生态畜牧业的发展提高到是深化试验区“三大主题”的举措之一，因此项目的实施具有良好的政策环境和组织保证。2、2007年起在毕节地区实施的生态畜牧业项目、三江源等项目每年投资上亿元，每年需要大量的种羊，为扩建后种羊场的种羊销售提供了广阔的市场。3、项目实施地点周围是贵州半细毛羊的育种区，畜牧业大多以养羊为主，养殖户科技意识较强，对优良种羊的需求量大，部分种羊就近销售，节约销售费用。4、项目实施点建场时间较长，技术力量较强，为项目的实施提供了技术保障。5、项目实施点现有的种羊群可作为扩群增加的羊群提供优良种公羊。七、项目与当地环境互适性分析（一）项目可能对当地环境产生的影响1、项目的实施能够带动周边养殖户提供科技含量，增加养殖规模，但是对传统的小规模的养殖户冲击很大，主要是规模养殖农户挤占到公用放牧草地。2、项目的实施中产生的污物、污水，可能会对当地环境产生一定程度的影响。3、规模饲养可能对草场带来一定的压力。（二）当地环境可能对项目产生的影响1、随着养羊数量增加，势必会影响过冬草料（主要是秸秆）的收集与贮备。2、随着养羊数量增加，势必引起当地养羊户的不满，对项目带来消极影响。（三）改进措施1、改变饲养方式，变全放牧为半舍饲和舍饲饲养，其中种羊生产采用半舍饲饲养，淘汰羊的饲养采用舍饲育肥的方式饲养。2、增加人工种草面积，提高草地产草量，实行划区轮牧，合理利用草地，提高草地载畜量。3、按照粪污排放量匹配沼气池，采用粪污处理新技术等，最大限度实现粪污的零排放。3、明晰草地使用权，减少牧地使用纠纷。八、项目地址的区域位置图和现状图见附图1、附图2第六章 工艺技术方案和设备选型一、工艺技术技术方案1、羊只的选择新增加的羊只从主产区养殖户中选择，组成核心群。2、工艺技术方案种羊生产性能的提高采用群体继代选育法，严格按世代组群，实行继代闭锁选育提高；要求各世代育种规模、选种选配方法、育种技术措施保持一致，并且要求每世代均保持一定量的遗传进展和适宜的近交系数增量。3、技术来源及相关费用项目技术来源于贵州大学生物科技学院。学院是我省畜牧科研教学的权威机构，有一支长期从事养羊科研教学的学者和研究人员，和我区在山羊无角性状的确定，可乐猪的基因纯合状况的基因测定等方面有过较广泛的合作关系，有实力承担相关的关键技术的研究。4、工艺流程框图同质选育建立家系 选择系祖 生产种羊 4、种羊生产技术参数（1）主要选择周岁母羊及部分成年羊组建家系，要求血缘清楚，毛色白色、无黄油汗，腹毛无环状弯曲。外观较丰满，耳大小适中，骨骼及肌肉发育良好，体格健壮，生殖器发育良好，主要指标：体重：周岁母羊不低于35千克，成年母羊不低于40千克；产毛量：周岁母羊不低于3.5千克，成年母羊不低于4千克；羊毛细度：56-58支纱。(2)从原种羊群中选择周岁公羊作系祖，要求体躯呈长方形，外观丰满，耳大小适中，颈部粗短，骨骼及肌肉发育良好，体格健壮被毛全黑，生殖器发育良好。同时需对系祖进行后裔测定，优秀个体才能选作系祖。主要指标：体重：不低于45千克；产毛量：不低于6千克；羊毛细度：50-56支纱。(3)各个家系之间进行配合力测定，即根据其后裔成绩确定父母代种公羊的品系组合和父母代种母羊的品系组合。3、人工授精工艺流程 选择公羊 调教 采精 镜检 输配 发情母羊鉴定 稀释 4、人工授精技术参数（1）从主产区和现有羊群中选出的系祖到性成熟以后，于配种前15天专人进行调教，连续多次调教才准备采精。（2）待公羊爬跨台母羊阴茎伸出时，将阴茎伸入假阴道进行采精。（3）用显微镜在18-25的室温下检查精子的活力和密度，以密度为“密”或“中”，活力达到五或四者为合格。（4）用0.9%Na2CO3溶液或葡萄糖卵黄液按1：1-3稀释倍数稀释精液。（5）用试精公羊爬跨母羊，接受爬跨的为发情母羊。（6）用输精器将精液输到母羊子宫，一次一只母羊输精量为1毫升。四、工艺技术的先进性、成熟性、可靠性项目所采用的工艺技术主要来源于毕节地区畜牧兽医科学研究所和毕节地区畜牧技术推广站，技术来源单位长期从事贵州半细毛羊的育种与推广工作曾获贵州省科技进步三等奖，贵州省农业厅丰收计划一等奖等奖励，因此其技术在省内是领先的，成熟性的。五、设备选型（一）拟选工艺设备和附属配套设备的依据和理由在种羊生产中，生产设备有限位栏、食槽、饮水器、手推车等，这些都是用于为提供种羊管理所需而选定，没有这些基本设备，该项生产无法进行。辅助设备中冰箱、背负式喷雾器、消毒液机等属防疫工作的需要，加工设备如打捆机、饲料粉碎机等是为种羊提供优质饲料而选定，质检医疗设备如显微镜、电子天平、恒温箱、液氮罐是为人工授精备办，因此在设备的购买上都是本着实用，必需的原则去设计购买。（二）已有设备情况现有冷柜1个、显微镜3台、高压灭菌锅10个、恒温箱1个、干燥箱1个。这些设备在35年内可以使用。（三）新增仪器设备的情况新增草料加工设备有牧草收割机，新增质检医疗设备有显微镜、水浴锅、恒温箱、液氮罐、干燥箱、电子天平、蒸馏水发生器和手提高变压灭菌锅、游标卡尺、笔记本电脑、地磅称等。详见表1。表1 新增仪器设备清单序号名称数量单位单价（元）投资估算（万元）备注1牧草收割机1台35000.003.62生物显微镜1台3000.000.53数显恒温水浴锅1台1500.000.24电热恒温干燥箱1台6000.000.65液氮罐2个4000.000.86普通电子天平1台5000.000.57蒸馏水发生器1台1500.000.28手提高压灭菌锅2个500.000.19游标卡尺5支200.000.110笔记本电脑1个6000.000.611妊娠诊断仪1台15000.212手推车10台500.000.513地磅秤1台800.000.114疫病诊断软件1套60000.5合计298.5第七章 项目建设方案与建设内容项目建设以服务“三农”为宗旨，以发展农村经济、提高养殖效益、增加农民收入为核心，以市场为导向，以科研为保障，以效益为中心，采取企业独立经营的形式，实现育、繁、推一条龙的良种良法模式，提高种羊生产科技技术含量，加快科技成果向现实生产力的转变，增强优质羊种的供应能力。一、项目建设目标1、基本实现项目区内公羊良种化项目建成后，种羊场存栏贵州半细毛羊从现在的1000只，提高到6000只，每年提供种特、一级公羊1500只。本交条件下，每年可输配4万只母羊，良种公羊覆盖率达30%以上；人工授精条件下，覆盖率达100%以上。2、进一步提高该品种的生产能力通过现代育种技术的引进应用，进一步提高育种水平，加快育种进度，提高种羊生产性能。规范种羊生产加大系统选育力度，种羊繁殖性能和生产性能提高10%以上，通过向全区提供优良种羊，逐步使全区贵州半细毛羊形成外貌特征一致，遗传稳定，生产性能优良的群体，为申报国家绵羊新品种打下良好的基础。3、推广该品种发挥其增产效应通过向全区推广优良种羊，使农户羊群繁殖成活率提高10%以上，生长速度提高10%以上，养羊效益提高10%以上。二、项目建设的总体思路及总体规划布局1、项目建设的总体思路总体思路：建设标准化羊舍，配齐配套设备，选择优良个体扩大核心群，应用现代育种技术提高育种效果，规范种羊生产提高种羊质量。通过向农户推广优良种羊提高全区绵羊生产水平。2、项目总体规划2.1、标准化羊舍的建筑按照防潮、保温、易清粪、易防疫消毒的原则建设漏缝式标准化羊舍，并根据不同年龄，不同性别、不同生长发育阶段分出成年羊舍，后备羊舍、育成羊舍和公羊舍等。2.2、配套设施的建设为方便种羊的管理和保障种羊的健康，配套建设办公室、兽医室、人工授精室、隔离室、库房、青贮窖、沼气池以及围墙等。2.3、购置仪器设备为测定种羊生产性能和监测羊群的健康状况，根据不同的需要购置相关的设备。2.4、引进扩群所需的羊只2.5、建植人工草地为保证羊群的饲草饲料供应，需建植足够的人工高产稳产草地。三、建设内容1、土建工程1.1、标准化羊舍的建筑标准化羊舍的建筑，一是保证了每只羊有足够的生存空间，生长发育充分；二是羊群与畜粪分离，减少羊群发病的机会；三是不同年龄和不同生育阶段的羊群组合在一起，易于管理，因此标准化羊舍的建筑其核心是不同类型羊舍的漏缝圈的建筑。存栏基础母羊及公羊5000只，每只种羊按0.9平方米有效圈舍建筑面积设计，计划建羊舍17栋，每栋饲养基础母羊300只，共5700平方米。羊舍采用封闭双列式设计（参照毕节地区生态畜牧业综合技术规范山羊圈舍设计），屋面为双层彩钢瓦，墙体为水泥砖，地面为漏缝羊床（祥见“威宁种羊场改扩建项目圈舍设计图”）。 1.2、配套用房及附属设施的建筑新建办公室办公室80平方米，人工授精室120平方米（每两栋圈舍配备一个人工授精室，每个人工授精室20平方），兽医室40平方米，新建饲草饲料储藏室400平方米，新建沼气池200平方米，青贮窖1000立方米。2、仪器设备在现有仪器设备基础上，补购所缺的种羊生产性能测定设备，疾病诊断设备和人工授精设备。3、人工草地在现有人工草地的基础上，按照每3只成年羊1亩的标准建足人工草地，计划建设人工草地2000亩，为多年生黑麦草+白三叶+红三叶混播草地。4、种羊购买计划从主产区购买体重35千克以上的周岁贵州黑山羊母羊5000只建立核心群，公羊由本场原有羊群中选择。第八章 环境保护与安全生产1、环境状况项目实施地海拔2390米，周边没有污染的企业，空气质量较好；所有土地均为天然草山草坡覆盖或是已建植的人工草地，周边是邻近乡镇的放牧草山或灌木林，植被覆盖率较高，土壤主要为黑、黄壤，PH6.87.2没有重金属等污染，土壤肥力中等。人畜饮水均来自于项目点较高处渗土的山泉，经化验，无任何有毒有害物质。2、可能污染因素及防治措施项目实施的主要内容是进行贵州半细毛羊种羊生产及配套建植羊群所需的人工草地，有保护土地资源、培肥地力、提高土地综合利用的作用，无任何破坏土地和对环境污染的后遗症，因此该项目属于绿色、环保可持续发展的项目，根据国家环保局建设项目环境保护分类管理目录环发（1999）99号文件中的环境可能造成重大影响，轻度影响、影响很小的建议原则，本项目属于影响很小的建设项目范畴。种羊粪、尿已收集于沼气池，沼气池发酵后，沼液、沼渣、一同还草，不仅没有任何污染，任何副作用，而且可以培肥地力，提高牧草产量，降低草地的用肥成本，因此无须进行综合利用分析评价。二、安全生产该项目建成后的主要工作是种羊的饲养管理，人工草地的管理，种羊的疫病防治等工作，在安全生产方面就是建立健全兽医卫生管理制度，加强防疫，预防人畜共患病对人的危害。第九章 组织管理和实施进度一、组织管理1、项目建设期组织管理1.1、组织领导成立由毕节地区畜牧兽医局、威宁县畜牧兽医局组成的领导小组，为决策机构，负责项目的组织监督。领导小组下设办公室、财务部、工程部，办公室、财务室工程部为实施职能机构，各职能机构的职责分工为：办公室：设在威宁县畜牧兽医局，负责实施方案的制订、项目材料的准备、会议的安排、领导小组会议决定的贯彻、工程实施中出现问题的反馈，物质采购与供应等；财务部：设在威宁县畜牧兽医局，负责项目财务报帐与支付、资金管理、竣工结算和决算等；工程部：设在威宁种羊场，负责项目工程的具体实施。1.2各阶段的管理方案1.2.1项目申报由项目技术负责人提出项目可行性研究报告交项目承担单位领导集体研究通过后上报。1.2.2由项目承担单位委托有资质设计的部门进行施工图设计。1.2.3由项目办公室拟定招投标方案确定施工方。1.2.4由威宁建筑质检部门对工程进行监理。1.2.5由财务部负责资金的管理，与施工方进行竣工结算与决算。1.2.6由项目领导小组，质检部门、项目主管部门联合进行竣工验收。1.2.7由项目领导小组将固定资产移交项目实施单位。1.3工程招投标方案工程设计及监理由贵州省威宁县建筑设计院负责，不进行招标；土建工程需招标，设备不需招标。招标组织形式为委托有资质的部门进行邀请招标，重要材料全部招标，组织形式为公开招标，种羊的购进需招标，草地建设等不需招标，组织形式为自己组织进行，详见表2招标投标事项申请表。土建工程，主要设备采取邀请招标，其主要原因是该项目投资规模小，采用公开招标费用高，引进种羊采取邀请招标，主要原因是我区从事畜牧业经营的企业数量少，公开招标效果不一定好。表2 招标投标事项申报表名称招标范围招标组织形式招标方式设计不土建工程全部委托邀请监理不主要设备不引种全部自引邀请草地建植不二、项目建成后的运行管理1、管理框架项目建成后的运行管理实行法人企业化管理，在威宁种羊场组建股份制绵羊良种繁育公司，公司下设3个部，即技术转化部、市场营销部、财务部。技术转化部主要负责种羊的生产、繁育、制订生产技术方案及种羊质量标准；市场营销部负责收集有关信息，掌握种羊繁育动向，种羊市场供求和价格动态，建立销售网点等；财务部负责财务管理、审核项目开销、编报财务计划、会计报表等。威宁种羊场主要采取控股的方式参与公司管理。机构框图为：威宁种羊场绵羊良种繁育公司技术转化部财务部市场营销部2、绵羊良种繁育公司生产管理公司设总经理1人，副总经理2人，部门经理3人，技术人员、饲养人员按实际需要确定。3、管理机制方案的设计绵羊良种繁育公司虽然是一个独立部门，但由于威宁种羊场控股，因此场部应与其签订目标管理责任书，畜牧兽医技术人员，饲养管理人员的工资与绩效挂钩，充分调动相关人员的工作积极性。三、项目实施进度本项目属扩建项目，项目建设不涉及征地、折迁等内容，难度不大，工期较短，预计项目资金到位后，第二年可投入使用，即2009年11月2010年11月为建设期。2、项目实施进度安排表3 项目进度表 时间内容20092010年11121234567891011完成可研报告及报告批准项目资金到位项目招标施工图设计工程建筑仪器设备购买种羊购买草地建植第十一章 投资估算和资金筹措方案一、 投资估算（一）土建工程1、羊舍 5714×700元/=399.99万元2、设备购置 8.5万元3、新建办公室 80平方米×500元/平方米= 4万元4、人工授精室 240平方米×300元/平方米7.2万元4、兽医室 40平方米×500元/平方米 = 2万元7、沼气池 3.0万元8、青贮窖 3.0万元9、库房400平方米×200元/平方米 = 8万元（二）良种购进： 5000只×500元/只=250万元（三）草场建植 人工草地 2000亩× 100元/亩=20万元13、项目管理费 10万元14、科技推广及培训费 10万元15、生产周转资金 100万元合计 796.00万元二、资金来源总投资796万元，其中中央财政资金400万元，整合其它项目资金296万元，项目单位自筹资金100万元。总投资中，中央财政资金占50.25%，整合其它项目资金占37.69%，项目单位自筹资金占12.06%。三、资金运用该项目一年完成，分来源的资金使用计划表如下：表4 资金使用计划表 投资内容中央投资（万元）整合资金（万元）单位自筹（万元）合计（万元）羊舍399.99399.99新建办公室44人工授精室 7.27.2兽医室22设备购置8.58.5良种购进250250草地建植（含围栏）2020项目管理费1010科技推广培训费1010生产周转资金 100100合计400296100796第十二章 经济、社会效益分析三、社会效益分析1、项目的实施，可带动全区养羊产业化开发，对充分利用种质资源优势转化为经济优势，改善畜牧业内部结构，有效利用草山草坡及减少人畜争粮有积极的作用和现实意义。2、项目的实施使优良的贵州半细毛羊种羊覆盖全区，能使广大饲养户饲养比较效益提高10%以上，即每只羊增收50元，以全区年出栏10万只计，可增收500万元，是农民增收致富的一条好路子。3、通过项目的实施，推动养羊户走向专业化、职业化，并获得稳定的收入。按每50只羊需要1个劳动力计算，可解决农村0.5万富余劳动力的就业。四、生态效益1、项目的实施带动全区养羊业的发展，从而增加广大农户种草养畜的积极性，促进退耕还草、林下种草及荒山