柿子醋饮生产线项目立项申请报告（可编辑） .doc

柿子醋饮生产线项目立项申请报告 第一章 总 论一项目提要1项目名称柿子醋饮生产线建设项目2项目执行单位名称彬县润杨农业开发有限责任公司该项目建成后可带动县内和周边县区农民栽植柿子树的积极性年可为果农创收4300多万元二可行性研究报告编制依据1国家省市有关部门制定颁发的现行相关法规标准等有关政策和技术要求2陕西省巩固退耕还林成果后续产业发展项目可行性研究报告编制提纲3彬县巩固退耕还林成果专项规划项目的建设有利于促进彬县农业结构调整巩固退耕还林成果有利于倡导并发展现代农业有利于当地经济发展及解决三农问题并推动社会主义新农村建设按项目生产所用原材料价值计算100采购来自当地农户可以使千户农户受益有较强的带动作用和资金使用效率项目产品已经与县内多家商场签订了购买意向市场有保证通过技术传授越来越多的农民会栽种果树原材料供应有保障生产技术方案成熟可靠工艺流程安排合理项目建设资金来源落实并已经开始了土地征用和部分工程建设通过财务分析项目有较好的盈利能力抗风险能力项目已经通过环保审查符合建设条件第二章 项目背景及必要性一项目背景醋的保健作用早在黄帝内经本草纲目中就有记载随着现代加工技术的发展和人们对饮料消费的多元化需求新型醋饮料应运而生柿子醋饮料是汁为主要原料合理配发酵而成具有食醋的防病功效与果汁的良好风味酸甜适口清香宜人适于直接饮用由于我国对果汁工业的重视我国在水果生产果汁生产以及果汁的国际贸易等方面有的发展自1980年以来由于中央和地方政府的重视我国曾先后引进优良的水果品种推广普及先进的水果种植技术扩大水果种植面积水果总产量逐年得到提高水果种植面积为全世界的313水果总产量占世界水果总产量的14达到62376万吨居世界第一位丰富的资源为果汁加工提供了原料保障二项目建设的必要性和意义21世纪是果醋和果醋饮料发展黄金时期醋是在我国传统粮食酿造食醋的基础上应用先进的工艺技术生产的更好口味更优质量更新形式的调味品和饮品同粮食醋相比醋含有丰富的维生素和微量元素如醋中的钾离子可置换人体血液中的钠离子调节人体的钾钠平衡对心血管起保护作用醋是以为料调配出可直接饮用的饮料它入口微酸留口香甜深受消费者的推崇和喜爱柿子原产于我国至今很多国家把柿子称为中国的无花果 柿树是彬县栽植范围最广深受群众喜爱的乡土经济树种明代嘉靖年间即有种植直隶彬州志中已有始云有柿的记载至今已有2000多年的栽种历史长期以来全县现存古老树种中有百年以上的大树依然枝繁叶茂果实累累柿子以其生态适应性强寿命长营养价值高被本地农民称为铁杆庄稼特别是1999年以来县委县政府抢抓西部大开发的历史机遇坚持把柿子建园作为一项富民工程来抓严格按照规模开发精细管理加工转化的发展思路扎实推进柿子建园狠抓幼园管理开展柿子精深加工全县柿子产业化发展步伐不断加快柿树已成为农民群众经济收入的铁果园截止目前已建成柿子园13万亩挂果8万亩年产柿子49万吨总产值可达到4600余万元成为全国最大的柿子栽培基地有效地增加了农民收入为建设社会主义新农村打下了坚实的基础 主载品种尖顶柿占90以上兼有鸡心黄柿水柿火罐柿磨盘柿等鸡心黄柿水柿果肉致密汁多味浓火罐柿子磨盘柿果肉细嫩汁味香甜而彬县尖顶柿更是以其皮薄汁浓味美色艳果实硕大形俏俊美而闻名天下 彬县柿子不但色泽鲜艳滋味甘美而且具有较高的营养价值每100克柿子含糖量达到15-20蛋白质07克钙10毫克磷19毫克维生素c16毫克并含有钾铁钠镁碘等矿物质和多种维生素本草纲目中记载柿乃脾肺血分之果也其味甘而气平性涩而能收故有健脾涩肠治嗽止血之功同时柿蒂柿霜柿叶均可入药是慢性支气管炎高血压动脉硬化的天然保健食品促进农业结构调整发展现代农业推动社会主义新农村建设党中央提出要建设生产发展生活宽裕乡风文明村容整洁管理民主的社会主义新农村建设新农村关键是生产发展调整农业和农村经济结构转变农村生产方式推进农业产业化进程发展现代农业是生产发展的重要手段本项目以公司十合作社十农户方式进行生产经营提高农业生产的组织化程度改变农户各自为战的状态增强农产品的市场进入能力提高了农民的市场参与能力农业生产效益得以提高增加农民收入如果本项目在当地建设投产将会对当地的经济建设起到很大的促进作用并产生如下的积极效果1贯彻落实20年中央1号文件促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见意见指出扶持农业产业化经营鼓励发展农产品加工让农民更多分享加工流通增值收益通过本项目的建设有利于中央1号文件的具体贯彻和落实2合理开发利用自然资源土壤主要有黄墡土黑垆土於土等有机质含量10146钾素丰富土层深厚土壤肥沃耕性良好属暖温带半干旱大陆性季风气候冬春干旱夏季炎热秋湿多雨四季分明海拔715-1501米年日照时数22988小时平均气温97气温年较差277日较差117年均降水量5796毫米无霜期180天是世界果最佳优生区之一无霜期1180天完全可以满足生长的热量要求县是传统的农业生产区域受自然条件影响与其他地区相比经济相对落后当地农民生活水平还比较低下摆脱贫困除需资金物资技术上的外部条件外大力调整产业结构寻求农业产业新的增长点是促进经济发展的内在动力将的种植栽培与紧密结合起来充分利用本地区优越的光照资源土地资源和劳动力资源直接获取比较高的增值效益对于改善农业生产条件加快农民致富奔小康的步伐促进社会经济稳定发展具有重要的价值和意义3增强龙头企业的带动和辐射作用增加农民的收入要解决好三农问题根本出路在于搞好农业产业化经营现阶段发展农业产业化经营一是搞好农业产业结构调整二是培育好龙头企业加快农字号龙头企业发展步伐尽快形成规模形成特色三是抓好基地建设为龙头企业提供充足稳定的原料来源四是健全经营机制通过签订农业订单使龙头企业与农户结成利益共享风险共担的共同体本项目通过建立公司基地农户的产业化经营模式通过龙头企业的带动和辐射作用可有效的增加农民收入项目建成后可保证企业周有正常稳定的消化渠道是实现农民增收破解三农问题的有效途径之一4通过本项目的建设还将带动周边地区及相关其他产业的经济发展本项目建成后每年需要PET50mL6万个包装盒675个包装箱5个年运输量达1吨这将极大的促进当地及周边地区包装印刷业和交通运输的发展为社会提供更多的就业机会通过本项目的建设将会对县的农业科技进步农业产业化结构的调整起到积极的促进作用第三章 建设条件一项目区概况1地理位置及区域范围彬县位于陕西省咸阳市西北部离省会西安120公里是公刘故里能化重镇果品之乡旅游胜地全县总面积1185平方公里辖13个镇247个行政村总人口348万人2自然资源彬县是世界果品最佳优生区之一素有果乡之美誉盛产柿子酥梨觐枣柿子核桃等名优果品是国家绿色无公害果品生产基地柿子生产国家农业标准化示范区中国柿子产业发展20强县中国优质果品基地重点县全县现有果园52万亩其中水果35万亩干杂果17万亩年产水果27万吨干杂果5万吨境内无污染种植养殖业发达土地肥沃是种植果树的理想场地3该项目位于彬县农产品加工工业园区该地区电力资源丰富水质较好交通便利且有丰富的农副产品资源厂址所在区域地势平坦二项目实施的有利条件1政策环境政府重视积极扶持促进农业和农村经济发展建设社会主义新农村是中央和地方各级政府当前及今后相当长时期内的重要工作发展现代高效农业推进农业生产化进程是实现上述目标的重要手段结合本县实际县委县政府将发展农业产业化龙头企业作为十二五时期推进现代农业建设的主要内容而发展有机农业应是比较好的农业产业化项目各级政府对农业的可持续发展十分重视帮助项目单位筹划项目落实建设条件倡导农业产业化是项目实施的坚强后盾2资源优势彬县是农业大县地理位置得天独厚无污染土地肥沃有机质含量高各类蔬菜粮食种植面积达43万亩是以发展农业为主农民种植经验比较丰富因此该项目在当地有丰富的原始资源3市场优势 人类生产食用果醋已有7000年的悠久历史比粮食醋早3800多年10世纪时葡萄醋在法国已相当盛行17世纪以后欧洲各国结合各自的物产和饮食习惯生产出不同品种的果醋现在各种类型的果醋产品更是层出不穷果醋产品的商业开发从20世纪80年代末开始起步随着果醋营养保健作用的不断挖掘和发现消费者已逐渐认识并开始接受果醋产品现在已经有了一定的市场而果醋因其原料丰富生产工艺简单用途广泛功效卓越已经成为果醋家族中的重要一员其产量及所占比重正节节攀升彬县是陕西关中一轴一环三走廊城市群上的重要节点是陕西关中西北部区域性中心城市距西北地区最大的空港-西安咸阳国际机场102公里福银高速312国道西平铁路306省道纵贯全境县镇公路四通八达全县有水电火电企业4个装机容量437万千瓦境内建有330千伏变电站1座110千伏变电站2座35千伏变电站4座是全国农村电气化示范县全县有中型水库座库容718万立方米日供水能力15万立方米全县程控电话连通世界各地移动通信实现无缝隙覆盖互联网连接全县城乡信息高速公路畅通无阻地理位置和交通条件优越第四章 建设单位基本情况彬县润杨农业开发有限责任公司是在原彬县义门镇六十湾林场基础上成立的该公司现有职工60名天然林园1200亩退耕还林地400亩百年以上生柿子树1000多株新建园10000株苹果园10亩梨园50亩核桃50亩办公及厂房40多间1000多平方米206平方米柿饼加工车间1座130平方米柿饼热风炉2座300平方米简易风干柿饼棚2座60平方米柿饼整型棚2座50吨柿子冻结试验冷库1座400平方米矮化大枣棚40座400平方米矮化樱桃棚4座80立方米高位水塔1座300立方米蓄水池3座80KVA高压线路2公里拖拉机手扶机旋耕机铡草机饲草粉碎机等各种机械30余台公司直接固定资产不含林木360多万元2008年在中国杨凌农业高新技术博览会上润洋牌柿饼崭露头角荣获后稷金像奖一产品市场分析 1产品市场供求现状近几年我国饮料行业正朝着天然营养自然的方向发展果汁饮料发展快速在饮料品种中市场占有比例上升到第三位2002年到2011年我国年果汁产量从170万吨增加到270万吨增长幅度达10但我国人均果汁饮料的消费量仅仅13公斤而世界人均消费量为10公斤欧美发达国家的消费量可达40公斤十二五期间我国果蔬加工业的重点任务是大力发展果蔬汁和果蔬罐头大力发展浓缩果蔬汁浓缩柿子汁除外非浓缩还原NFC果蔬汁复合果蔬汁果蔬汁产品主剂等果蔬汁品种积极发展水果以及轻糖型罐头混合罐头等产品大力发展果蔬脱水产品和扩大速冻产品的生产规模到2015年果蔬汁产量达到300万吨果蔬罐头产量超过200万吨果蔬冷链运输量占商品果蔬总量的30以上水果和蔬菜的平均加工转化率超过15和5果汁饮料行业属于朝阳产业随着大众生活水平的不断提高以及消费品位的多元化味美可口营养丰富的果汁饮料越来越受到消费者的青睐可以预测果汁饮料还会有一定的增长发达国家对健康营养饮品需求的不断增长以及发展中国家潜在的巨大消费市场将极大地拉动汁消费量的增长在国外特别是欧美日本等发达国家有关果醋调味品果醋保健品等产品种类较多用途广泛人们已习惯将果醋作为调味品每个人可根据自己的口味以及食品的配料要求选用不同类型的特制果醋例如西式泡菜西式沙拉都用到果醋人们对果醋的价值认识产品开发已相当深入90年代美国的醋年产量为56亿升其中蒸馏醋43亿升柿子醋093亿升占总醋产量的167加拿大年产065亿升醋其中醋009亿升占总醋产量的136英国年产醋10亿升其中醋约01亿升占总醋产量的10现在仅北美醋年产量就达26亿升在发达工业国家每年每人平均消费2升醋5醋酸含量在日本70年代末就将果醋纳入国家标准果醋生产已经有了一定的规模并于80年代掀起保健醋热潮仅在1982至1986年5年间就至少有39种62个品牌的新品果醋上市醋经常名列热销食品金榜由此可见世界发达国家的醋市场较成熟规模较大且发展较快醋作为一种营养保健型调味品已经得到广大消费者的认可与青睐目前高档醋调味品醋保健品等果醋产品在欧美日本等发达国家市场广阔1醋饮料国内早在90年代初曾掀起过一段时间的醋酸饮料热醋酸饮料被誉为是继碳酸饮料饮用水果汁和茶饮料之后的第四代饮料有的厂家开发过高档葡萄醋饮料但是由于当时价格昂贵市场切入点不准宣传力度不够以及人们消费观念生活水平等因素制约没有持续多久很快便销声匿迹 近年来有关醋的文章报道开始越来越多到1998年止有关果醋的专利已达46项到2000年上半年有关果醋的研究报告和工艺实验技术文献有近40篇而在此之前几乎没有相关报道经过十年的技术储备和市场开拓各厂家前赴后继逐步将市场引入轨道现在醋作为一种功能性饮料已经逐渐被消费者接受国内正面临果醋饮料的第二次商业开发机遇不少厂家已开始尝试生产柿子醋饮料及其它果醋饮料但是目前市场影响力较大的厂家大部分是以配制浓缩型柿子醋饮料为主真正发酵柿子醋饮料很少且产品包装成本较高销售情况大都不理想其主要原因是市场定位不准产品宣传促销力度不够没有将产品真正导入大众化市场 目前适合于现在的大众化市场针对普通消费者的高品位中低价位的能够直接饮用的保健清凉型柿子醋饮料的普通消费市场基本上还是空白潜力巨大针对特定的人群如中老年人妇女特定的场所饭店酒吧浓缩型柿子醋饮料等也有较大的市场这是因为首先从绝对市场空间来看一是饮料需求量持续增长十一五期间中国饮料行业保持快速发展从产量利税等方面都有较大幅度的提高在我国饮料企业规模不断扩大的同时一批本土品牌逐渐成为或全国或区域或品种的主力品牌到2010年全国饮料行业已有5个品类24家企业获得中国名牌称号至2009年中国饮料工业二十强规模得到相应发展实现饮料总产量3519万吨比2007年增加3690占全国4328由于我国目前的人均饮料消费量70kg年尚低于世界平均水平90升年国民生活水平的不断提高饮料市场潜力巨大目前补营养补餐增强体能和智能休闲等饮料的开发会更加凸显饮料市场的未来潜力随着新型饮料的崛起饮料行业的快速发展有目共睹未来五年我国饮料总产量将保持12-15的年均增速发展其中包装饮用水仍然占有最大比重茶饮料蛋白饮料的发展势头迅猛比重将有所提高年我国人均饮料消费量达到96kg是80年代初期的30倍以上年平均增长超过10年绝对增量超过100万吨到20年我国人均饮料消费量预计将由现在的10公斤增长到20公斤与此同时饮料产量预计将以平均每年14的速度递增我国饮料行业在多年来生产量和消费量同步高速增长的同时已从根本上改变了10年前碳酸饮料一统天下的局面品种已发展到包括碳酸饮料瓶装饮用水果蔬饮料在内的10大类型一些新型饮料的产量正在迅速增长目前国内饮料的年生产能力已达到2000万吨但与国际人均饮料消费水平相比目前我国人均消费水平偏低随着国民经济的快速增长城乡收入水平和消费能力的持续提高饮料市场需求正处于一个持续增长的时期二是饮料需求品种不断增多人们生活水平的提高以及由此带来的消费观念的转变促使饮料需求结构不断发生变化新型饮料品种发展迅速现在碳酸饮料瓶装水已处于市场成熟期天然果汁液态奶茶饮料正处于市场成长期醋酸饮料却刚处于市场导入期其次从相对市场空间来看消费者消费口味的多元化以及使用场合的多样性使得不同饮料品类之间并不能绝对替代比如中青年以下群体偏爱于高品位爽口便捷型饮料中年以上群体更偏重于饮料的保健性实用性市场空间多种多样由此可见国内饮料市场空间巨大醋酸饮料已进入市场导入期目前市场基本上还是空白没有任何垄断性的著名品牌假如能够在营销运作上注重产品差异与品牌定位那么柿子醋饮料定能取胜于市场2柿子醋调味品现在国内市场上有关柿子醋的产品大多是饮料高档柿子醋调味品及其它系列产品还很少但目前并不适合大规模推出柿子醋调味品这是因为首先柿子醋调味品要比其它粮食醋调味品成本高市场价位比粮食醋高出25倍人们的生活水平消费观念一时无法跟上例如美国精美食品公司生产的意大利香草醋的市场零售价为685元瓶 330ml 此产品是世界著名的特制调味果醋生产工艺复杂成本特高假如没有品牌支持根本无法卖出其次几大米醋著名品牌如山西老陈醋镇江香醋浙江玫瑰醋福建红曲醋以及许多地方品牌如青岛灯塔米醋济南德馨斋徐州万通等已经占据了整个县市级以上市场农村市场则主要由当地的小规模生产厂家占领比如在山东省三分之二的醋市场在农村而且二分之一的农村市场是被当地的小企业占据仅淄博王村附近就有40余家小醋厂在农村市场上有较强的竞争力最后醋市场销量较稳定1995年以来国内市场一直稳定在200万吨左右市场增量空间有限以山东省为例根据省统计局统计的1995年以来年销售额500万元以上的厂家醋总产量一直维持在12万吨左右另外还有约6万吨是由众多小厂家生产调味醋的市场消费量比较稳定这一点与美国市场类似美国纽约贝尔信息中心的统计显示美国所有种类瓶装醋的超市销售额从1993年的17亿美元逐步增长到1996年的20亿美元后1997年1998年基本稳定在20亿美元左右甚至有下滑的趋势所以调味醋的绝对市场增量空间有限相对市场空间近几年不会有大的突破该行业竞争会日趋激烈3醋保健品当前已有个别醋生产厂家推出专门的保健醋主要侧重于醋的医疗保健功能其价格较调味醋高出一大截利润空间较大但是各厂家都非常谨慎其主要原因一是保健品市场产品种类繁多竞争激烈产品质量相差悬殊二是目前在消费者心中醋只是传统的调味品生活习惯及观念的转变还需要大量的时间和精力去引导风险较大果醋产品根据品种类型的不同以及定位档次的高低其主要销售渠道也不同中高档果醋酸饮料主要通过地区总经销商直接进入酒店占总销量的80夜总会而中低档果醋酸饮料主要通过地区总经销商直接进入超市占总销量的80公司福利消费其次是再经过当地批发商进入上述终端市场另外生产厂家通过直接设立专卖店的形式拓展市场目前果醋酸饮料以国内市场为主且主要集中在几个酒店销售品种超市销量情况一般 调味醋通过地区经销商大部分进入超市便利店饭店等终端市场这一点国内外基本相同但是就调味型果醋而言国外与粮食调味醋一样以上述方式进入大众市场而国内目前主要以发达地区的大型超市高级涉外酒店为终端市场 总之目前产品的销售渠道根据三类产品的不同主要分为三方面渠道果醋饮料的渠道及销售政策与果酒白酒极为相似果醋调味品方面在国内主要走高端市场国外则走普通调味品销售渠道果醋保健品方面在国内主要与调味醋销售渠道一起进入市场国外则走正规保健品市场渠道水果中含有的果酸是不挥发性有机酸风味优良果酸进入果醋改变了果醋中不挥发酸和挥发酸 主要是醋酸 的比例使食醋的刺激酸味减弱酸味变得柔和提高了果醋的口感质量水果的芳香成分在果醋生产过程中虽有所损失但都或多或少地进入食醋一部分使食醋具有了水果的芳香因此果醋和粮醋相比酸味柔和兼有食醋和水果的芳香其风味明显优于粮醋1工艺流程生产原料购进分选清洗破碎榨汁果胶酶解柿汁发酵柿子醋分级包装入库 2技术要点 1 原料的进货与中间贮存通常以散装或大筐包装形式进货利用企业内部的仓库进行中间贮存 2 清洗和挑选在加工前柿子原料必须清洗和挑选以清除污物和腐烂果实采用水流输送槽进行柿子的预清洗作业清洗前或清洗后由人工在输送带上进行挑选腐败的原料不能用来加工柿子汁 3 破碎和果浆处理破碎柿子应符合所采用的榨汁工艺要求 4 榨汁和浸提成熟的新鲜原料出汁率为6886平均在7881贮存过的原料或过熟原料出汁率显著下降增加榨汁助剂或加酶处理可以提高出汁率柿子含有155的水溶性物质理论上出汁可以达到95985但用压榨的方法柿子的平均出汁率实际上只能达到7881柿子残渣中仍然含有一部分柿子汁榨汁后用离心分离方法去除柿子汁中较大的果肉颗粒 5 澄清与过滤柿子汁的澄清工艺十分重要处理不当在成品中很容易出现混浊和沉淀如果是贮藏过的柿子原料采用液压榨汁机或螺旋榨汁机压榨柿子汁中更易出现析出物或混浊物通过酶处理不仅可以彻底分解高分子化合物果胶果肉颗粒和细胞碎片还可以分解完全溶解在其中的简单化合物半乳糖醛酸或低聚半乳糖醛酸因此必须采用酶制剂澄清剂及其处理工艺来进行柿子汁澄清柿子汁常用的澄清剂有明胶和明胶硅胶膨润土复合澄清剂处理前要进行预澄清试验来确定澄清剂的最佳添加量澄清剂的使用量一般为明胶硅胶膨润土1105在澄清处理时首先添加明胶溶液混合均匀并沉淀12小时后再添加硅胶溶液 柿子汁的澄清还必须考虑柿子汁中是否含有淀粉只要在柿子原料中存在残留淀粉也会大大影响澄清效果在澄清前柿子汁加热到6065以上就会降低淀粉对澄清的影响用专门的淀粉酶制剂或具有一定淀粉酶活性的果胶分解酶制剂都能分解果汁中的水溶性淀粉淀粉酶制剂常用的添加量为23克100升果汁在特殊情况下可增加用量直到取得满意的酶处理效果为止果汁的淀粉酶处理温度不宜超过35可同时使用淀粉酶和果胶酶酶处理612小时可以完全分解果汁中的淀粉澄清后的果汁用板框式过滤机过滤 6 成分调整主要是糖和酸的调整无论是对柿子汁还是对其他的果汁重要的感观质量因素是糖酸比用一般果实制成的果汁糖酸比为101151但实际生产中由于采用的原料不同糖酸比有差异只有通过成分调节才能得到满意风味一般成品含糖量为12酸度为035并添加适量香料 7 杀菌榨出的果汁为了杀菌和钝化氧化酶及果胶酶促使热凝固物质凝固应将果汁立即加热采用的杀菌方法是高温短时杀菌 HTST 杀菌后趁热灌装 8 灌装采用全自动PET瓶等压灌装机进行热灌装再进行自动封口和贴标二产品的选择根据以上对国内外柿子汁市场和饮料消费市场的分析本项目确定主要产品为PET瓶500ml澄清柿子汁饮料产品主要技术要求如下1原果汁含量柿子原汁含量为302色泽呈淡黄色且均匀一致3组织形态澄清透明无明显沉淀物悬浮物4滋味和气味具有柿子汁应有的滋气味香气协调滋味柔和酸甜适口无异味5标签产品包装标志应按照GB 7718和GB 10709执行6包装产品采用PET瓶包装PET包装是中国饮料市场最主要的产品包装形式当今中国饮料大市场的主流产品无论是茶饮料果汁饮料功能饮料还是矿泉水碳酸饮料大多采用PET瓶包装其优点是质轻便于销售外包装采用瓦楞纸箱执行GB 6543标准7价格各类采用PET瓶包装的饮料包括茶饮料果汁饮料功能饮料的市场零售价格都在250500元范围内综合考虑成本因素将本产品价格定为300元三质量指标 1感官指标 色泽琥珀色或红棕色 香气具有特有的枣香酯香和水果香气 滋味酸甜适口果味浓厚 体态澄清透明 2理化指标 总酸以乙酸计18g100mL-20g100mL 可溶性固行物280g100mL 3卫生指标 细菌总数100个ML 大肠菌群3MPN100ML 致病菌系指肠道致病菌不得检出 一建设任务及规模项目占地6亩建设生产车间辅助车间行政部门职工宿舍二项目规划和布局本项目建设地点位于彬县义门镇农产品加工工业园区占地6亩按照合理利用土地资源满足生产需要的原则科学合理规划布局建筑生产车间辅助车间行政部门职工宿舍厂区分三个区域即生产区辅助生产区办公生活区总建筑面积8800平方米生产区主要为综合加工车间和冷库辅助生产区建设机房锅炉房门卫和大门等办公生产区包括办公楼宿舍食堂和浴池三建设标准和具体建设内容1建设标准本项目按照科学合理经济适用原则建设努力使项目建设成为符合国际标准的现代化农产品加工企业2具体建设内容 土建工程本项目的主要建筑物是生产车间辅助车间行政部门职工宿舍生产车间辅助生产区主要原料库成品库建筑面积共2420平方米办公生产区主要建设办公楼宿舍食堂浴室建筑面积680平方米设备选型方案生产车间所涉及的设备分为专业设备通用设备和非标准设备具体包括1不锈钢破碎机2不锈钢检果台3不锈钢洗果机4提升机5不锈钢榨汁机6不锈钢分离机7不锈钢酒精发酵罐8酶解罐9双联过滤器10自动制醋机11超滤设备12不锈钢暂存罐13计算机控制系统2为提高产品质量灌装封口机采用进口设备 3为降低包装成本购置JKC-型全自动吹瓶机1台自行生产高质量的PET瓶第八章 能耗分析企业设计以节能法等相关法规为依据引进高科技微生物酿造技术资源消耗较少排放污染少经济效益好资源可充分利用可持续发展实现绿色环保低能耗理念其设备生活能耗如下一、生产、生活设备生产设备总功率为45KW间歇式运转生产月用电量为3200千瓦时生活照明用电总功率为3千瓦月用电量为190千瓦时生产、生活月合计用电量为3390千瓦时折合标准煤为136吨年生产生活用电40680千瓦时折合标准煤2592吨二、锅炉用煤锅炉仅用于生产酶解和包装灭菌间歇式运转型号较小为DZL-02-004A月耗煤08吨年耗煤96吨三、生产用水年生产用水总量1600吨其中生产醋及醋饮用水1500吨生活用水100吨以上三项共折合月耗标准煤为216吨年折合耗标准煤2592吨年用水1600吨实现产值1235万元符合设计要求第九章 环境影响分析项目实施后只有少量的污水和锅炉烟尘排放在项目建设时已作了充分的考虑修建了长500米的污水渠和容积为3600立方米的污水池污水经沉淀处理后有序排放锅炉在烟道上安装除尘设施不会给周边的环境造成污染项目实施为农业结构的调整发挥积极作用同时随着项目的建成投产安置农村剩余劳动力提高农民收入改善农民的居住饮食条件第十章 项目的组织与管理一组织机构的职能划分项目由法人代表杨宏科负责组成项目建设领导小组具体组织实施聘请专业技术人员规划设计和技术指导县主管部门和义门镇政府监督设立专账专人管理专款专用保证项目建设资金足额到位按时建成投产二经营管理模式1项目投产由企业法人抓全盘设一名副厂长专抓安全生产设一名副厂长专抓产品营销设一名后勤部长专抓厂内一切杂物全厂实行岗位责任制工人实行持证上岗按劳记酬2原料收购按照公司农户的运作模式运作第十一章 投资估算与资金筹措一投资估算依据依据投资项目可行性研究指南及有关工程设计概算编制方法编制1建设项目经济评价方法与参数第二版2国家现行的有关财税政策3工艺等专业提供的有关数据4建设单位提供的有关资料及数据5建筑工程投资根据项目所在地类似工程采用指标法估算6设备购置与安装按现行价格估算7工程建设其它费用参照国家有关行业规定结合项目单位实际取费8企业使用的财政资金按75有偿部分计算建设期利息年利率为249土建工程单位造价参考当地平均水平并考虑了一定的价格下调因素比如沙砖的运输成本较低10设备购置费按市场询价计取并考虑一定的安装费用11全年生产天数按210天计算12流动资金估算采用定额流动资金测算法二项目建设投资估算项目总投资为1062万元其中固定资产投资为780万元流动资金为282万元资金来源企业自筹540万元申请项目扶持资金522万元1固定资产投资固定资产明细表序号建设项目建设规模单价元投资额万元备注 1租赁土地6亩800016按20年计算2生产车间48005002403原料库600400244包装车间900400365成品库1600600966污水渠长500m宽05m深06m97污水地30m×40m×3m×3128锅炉房129办公用房40010004010职工宿舍5005002511液化糖化发酵储藏罐28个150004212过滤灭菌剂33台900029513锅炉冷却塔水泵水泵26台32514自动控制系统24台45515制醋机4台2613104516厂区道路绿化硬化围墙1617合计7802流动资金流动资金估算采用定额流动资金测算法需流动资金282万元3资金来源1企业自筹资金共540万元2申请国家扶持资金522万元以上两项共计投资1062万元其中用于固定资产投资780万元用于流动资金282万元固定资产投资所需要的自筹资金全部由企业股东以现金方式出资项目单位董事会已经做出决议各股东已经同意向此项目出资第十二章 成本估算及效益分析一成本估算项目建成后按年产1000吨柿子醋和500吨食用醋计算综合果醋类市场销售价格每吨柿子醋售价按12000元食用醋每吨售价按700元计算1 年销售收入估算柿子醋1000吨×12000元吨 12000000元食用醋500吨×700元吨 350000元 年销售收入合计12350000元2成本估算根据柿子醋的原料及配方生产1000吨果醋需柿子700吨米粉140吨谷糠210吨麸皮70吨麸曲70吨酒母35吨醋母280吨食盐35吨水720吨根据市场调查柿子收购价格为1000元吨米粉市场价按3000元吨谷糠市场价按200元吨麸皮市场价按1600元吨麸曲市场价2000元吨酒母市场价7000元吨醋母市场价3000元吨水市场价33元吨 1 柿子700吨×1000元吨 700000元2米粉140吨×3000元吨 420000元3谷糠210吨×200元吨 42000元 4 麸皮70吨×1600元吨 112000元5麸曲70吨×2000元吨 140000元6酒 母35吨×7000元吨 245000元7醋母280吨×3000元吨 840000元8食盐35吨×2000元吨 70000元9水720吨×33元吨 2376元10包装材料费每吨按2000元计算年需包装费1000吨×2000元吨 2000000元年消耗原材料费合计4571376元3效益分析年产值规费按年销售收入的2设备维护费按年销售收入的2企业管理费财务费按年销售收入的4人工水电费按年销售收入的7设备折旧费按年销售收入的7营销广告费按年销售收入的12税金按年销售收入的15年产值规费12350000×2 247000元年设备维护费12350000×2 247000元企业管理费12350000×4 494000元设备折旧费12350000×7 864500元人工水电费12350000×7 864500元营销广告费12350000×12 1482000元税金 12350000×15 1852500元年各种费用合计6051500元年销售收入12350000元上缴税金各项规费固定资产折旧原材料及人员工资 水电费市场营销及广告费设备维修费等共计10622876元净利润1727124元二财务评价结论各项财务评价指标表明本项目经济效益好在同行业中为较水平项目的抗风险能力较强项目在财务上可行一设计依据锅炉大气污染物排放标准GWPB3-1999环境空气质量标准GB3095-1996大气污染物综合排放标准GB16297-1996工业企业厂界噪声标准GB12348-90工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85工业固体废物污染控制标准DB21-777-94工业企业设计卫生标准TJ36-79设计原则1贯彻执行环保工程设施与主体工程同时设计同时施工同时投产的三同时原则2环保工程设计应体现技术先进经济合理的原则治理后的污染物必须符合国家和地方颁布的有关标准规定3积极采用节能低噪音设备采用无污染少污染的新技术新工艺把生产过程中产生的污染物减少到最低程度建设地点环境现状本项目厂址位于工业园区厂区周围环境整洁空气清新地下水未受任何污染工厂生产排放的污水及烟尘经处理后达标排放对周围环境无不良影响柿子汁项目产生的三废情况如下1柿子鲜果榨汁后产生的含果核的果肉废渣用于制作饲料2锅炉产生炉渣可用于制作水泥的原料3柿子清洗用水生产线设备及管线清洗用水每日34吨经过污水处理厂达标后排放4锅炉产生废气除烟尘处理四主要污染源与污染物及治理污水的治理厂区排水主要是生产车间排放的废水和设施的排水锅炉房锅炉排污以及软化系统反冲洗水等根据上述厂区排水情况估算总污水量28m3h污水水质进水CODcr540mgL经污水处理站处理后排放水CODcr50mgL生产过程中排出的污水经沉淀池处理后排放烟尘治理本工程烟尘主要为锅炉产生的烟尘除尘设备选用STL湿式脱硫除尘器除尘效率96脱硫效率65处理后烟尘浓度200mgm3SO2浓度900 mgm3符合国家及当地环保排放要求固体废物利用1生产过程中产生的废渣在暂存池里存放卖给当地农民作饲料2生产污水处理后产生的污泥可作为有机肥料用于改良土壤3锅炉产生的灰渣由螺旋除渣机输送至渣场定期送往建材厂做建材原料噪声防护机泵选择高效低噪音设备对于噪音严重的设备采取减振隔声消音等相应措施绿化增加厂区绿化面积种植吸音消噪能力较强的长青树木既美化环境净化空气又减少噪声对环境的影响一农业产业化经营1引导主导产业促进结构调整林果业是县农业主导产业之一是县发展的重点产业本项目实施后将有力促进项目区产品结构的调整拓宽农产品与市场链接渠地建设强化基地建设推进农业产业化进程2产加销服各环节的利益联结情况是我国类行业发展的重点行业也是目前我国行业中增长年最高的行业本项目实施后将对我国行业的发展起到强有力的推动作用同时促进相关产业的发展如种植业运输业印刷包装业等3辐射带动作用为保证原料的品质及稳定供应本项目需要建设000亩基地基地以县等镇为主产品销往全国各地以县土地承包地块分布与面积情况按平均每户2亩计算可带动500多户农户发展种植业本项目的实施将推动产业向专业化规模化方向发展加快农业和农村经济结构调整步伐提高农业产业化发展水平农民增收效果评价县是传统的农业区域受自然历史条件影响经济发展相对落后农业人员占总人口的75以上农民收入的主要来源是种植业养殖业以及外出打工收入由于县气候干旱农业生产设施基础薄弱抗灾避灾能力很弱相当一部分农民在丰年脱贫灾年返贫间徘徊发展高效农业是增加农民收入解决三农问题的有效途径县具有较长的种植历史但由于品种单一品质差市场占有能力弱效益较低实施本项目可带动农民发展种植业亩可使农民实现纯收入万元左右本项目可创造10多个就业岗位农民可有机会在这些岗位中获得收入同时本项目可带动运输服务等相关行业发展为农民增收拓宽了渠道项目区内农户得到企业和专业人士的指导可以进行啤酒花科学种植管理从而提高农民收入同时项目会为当地提供500个直接就业机会并能间接带动服务运输等行业的发展第十五章 项目组织和管理一组织机构与职能划分企业设办公室人力资源部财务审计部生产管理部企业策划部贸易部基地管理部品质管理部等8个管理部门并由三名副总经理和8个职能管理部门协助总经理管理企业的生产经营活动项目总定员120人其中管理人员10人工程师及技术人员20人工人90人生产工人分两班进行生产机构设置和人员分布如下总经理1人副总经理2人办公室3人人力资源部2人财务审计部3人生产管理部5人基地服务部4人企业策划部3人贸易部2人品质管理部5人生产工人90人二经营管理模式投产后由项目单位组织实施实行公司合作社农户的经营模式实行董事会领导下的总经理负责制总经理全权管理企业的生产和经营活动三经营管理措施作为独立法人按照市场经济运作规则组织项目实施项目实行总经理负责制独立运营独立核算自负盈亏工程管理本项目工程征询有关专家进行科学合理的规划设计主要工程采用招