石油化工单位电气车间HSE检查表.doc

石油化工单位电气车间HSE检查表项目检查内容检 查 标 准检 查 依 据检查情况符合（）不符合（×）备注人的方面1、安全用工按定员编制配备人员，签订用工劳动合同。合同中应包含职业安全卫生内容。安全生产法第四十四条应制定岗位HSE职责，做到“一岗一责”。集团公司安全生产责任制 在岗人员工伤保险率100%安全生产法第四十四条2、上岗资质(4)员工应接受HSE培训，主要负责人和安全管理人员持证上岗率100%安全生产法第五十条安全生产法第二十条职业病防治法第三十一条(5)特殊工种和特种设备作业人员持证上岗率和到期复审率100%安全生产法第二十三条管理方面管理方面1、HSE管理机构(6) 成立HSE领导小组且分工负责Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.1(7)配备专职安全人员1名集团公司关键装置要害（重点）部位安全管理规定(8) 班组配备兼职HSE管理人员1名Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.22、HSE管理制度(9)HSE管理制度、作业指导书、操作规程等齐全且编制成册Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.83、HSE基础资料(10)车间、班组HSE记录、干部领（值）班记录等齐全、规范Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.2 4.6.4.3(11)特种设备、安全附件登记建档，检验维修记录齐全特种设备安全监察条例第二十六、二十七、二十八条(12)消防、气防设施（器材）建立台账，校验维修记录齐全消防法第十四条4、岗位危害识别(13)每年开展1次全员岗位危害辨识Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.3.2(14) 对识别的危害因素进行风险分级并落实控制措施Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.3.25、应急演练(15) 每月组织1次应急预案演练Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.7.3.6(16) 应急演练记录齐全并进行评估改进。Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.7.3.76、特殊作业(17)用火作业、进入受限空间作业、临时用电、施工作业、高处作业、破土作业、射线作业、一般生产区域作业等特种作业票证审批、安全监督（监护）及完工验收程序符合有关规定，票证完好、齐全集团公司直接作业环节安全监督管理Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.6.37、HSE活动(18) 车间有HSE工作月度总结及工作安排Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.2.34(19)班组每月组织不少于2次有针对性的HSE活动，每次不少于1小时。集团公司安全教育管理规定第十二条(20)每班工作前召开班前会，进行HSE技术措施交底，工作结束进行HSE讲评Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.2.418、HSE检查(21)车间每周组织1次HSE检查，班组各岗位按时、按路线进行巡回检查，发现问题按“四不推”原则处理Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.8.3.2(22) 上级HSE检查提出的问题及时组织整改或制定防范措施，整改情况及时反馈Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.8.11.1(23) 隐患整改通知单、检查整改记录齐全Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.8.99、事故处理(24) 发生事故及时上报建档Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.9.3(25)按“四不放过”原则处理，资料齐全Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.9物的方面物的方面物的方面1、安全附件(26)试（校）验装置控制箱测量监视电流及电压表齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用2.安全间距(27) 6（10）KV的带电设备与人体的间距0.7m(28) 35KV的带电设备与人体的间距1.0 m(29) 110KV的带电设备与人体的间距1.5 m3.安全设施(30) 绝缘鞋（手套）、绝缘操作杆等绝缘工具齐全、校（试）验合格(31) 高压试验场警戒围栏齐全、完好4.安全标志(32) 高压试验场设置“高压危险”标志(33) 电气设备、配电屏（柜）设置“当心触电”标志5、电气安全(34) 装置区电气设备（设施）、照明器具、配电屏（柜）符合防爆要求Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.5.3(35) 电气设备、照明设施分设开关控制，用电设备（设施）电线采用胶皮软线，敷设规范，无破损，穿墙线路配置绝缘护套Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.5.3(36) 电气设备金属外壳接地良好，接地电阻4Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.5.3(37) 配电屏（柜）、配电盘电源总闸、分闸后安装漏电保护器，保险丝符合规定Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.5.3(38) 配电屏（柜）、设备启动开关前铺绝缘胶垫，装置内配电柜为防雨设计，临时用电的配电盘和电源开关设防雨盒Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.5.3(39) 手持式、移动式电动设备安装漏电保护器GB3787-83手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程5.2(40)工作行灯采用36V的安全电压,进入金属容器和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业照明电压不大于12V。Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.5.3集团公司进入受限空间作业安全管理规定第7条(41) 电气设备、配电屏（柜）设置“当心触电”标志；配电闸刀挂“运行”、“检修”、“禁止合闸”等标牌Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.5.3(42) 电气设备检修时挂“正在检修，禁止合闸”标志牌Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.5.3(43)电缆沟内清洁无油污、积水和杂物，地沟封闭Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.5.36、消防安全(44) 6个班组12个6KV变电所，38个配电室配备相应的灭火器、库房配备8Kg干粉灭火器各2具、消防斧各1把、Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.6(45) 车间办公楼每层配备8Kg干粉灭火器2具集团公司安全生产监督管理制度消防安全管理规定消防达标规定(46)消防器材实行专人挂牌管理，每月检查1次并予以标注和检查人签名。中国石化企业消防达标标准（三）移动灭火设备第5条7、设备安全(47) 电气设备（设施）无“跑、冒、滴、漏”(48) 连接螺栓、销子、垫片齐全、牢固8、职业防护(49)现场配置应急急救包（四）生产作业过程1、生产准备(50) 职工上岗前正确穿戴劳保护品，登高作业系好安全带(51) 班组工作前召开班前会，进行HSE技术措施交底(52) 电网检修作业前制定安全防范措施和进行技术交底，并安排专人现场监护；检修作业开始前，工作负责人根据工作票所列的安全措施条款会同值班负责人全面检查验收，符合安全要求后下达开工指令2、作业施工(53) 不得串岗、脱岗、酒后上岗，不得在生产区内吸烟，乱丢垃圾Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.2.44(54)岗位人员遵守操作规程，搞好平稳操作，设备工艺参数符合技术指标，不得超温超压运行劳部发【1995】56号爆炸危险场所安全规定第二十六 条(55) 操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.2.44(56) 装置区作业使用防爆工具劳部发【1995】56号爆炸危险场所安全规定第二十八条(57)无关人员不得随进入生产作业区域及值班场所Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.2.443、完工收尾(58)工具、器材收集到工具箱或指定位置并摆放整齐Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.2.44(59)班组交接时进行HSE讲评和工作交接并做好记录Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.2.44（五）环境方面1、基础资料(60)环保经济技术台帐及相关资料齐全、规范 ，且及时上报胜利油田环境保护工作管理规定第二十四条2、现场管理(61)协助上级环保部门对所在辖区发生的环保事故进行调查，提供现场资料中石化环保工作管理办法第三章四十一条3、清洁生产(62)成立清洁生产领导小组，且分工明确中石化炼化企业清洁生产标准3.1.2.2(63)制定清洁生产年度工作计划，确定年度目标。中石化炼化企业清洁生产标准3.3.2附：相关法律法规制度标准清单1、安全生产法 2、职业病防护法 3、Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4、特种设备安全监察条例 5、集团公司安全生产监督管理制度6、GB3787-83手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程7、中国石化企业消防达标标准8、劳部发【1995】56号爆炸危险场所安全规定