【精品】上海市闵行区财政支出 绩效评价报告41.doc

上海市闵行区财政支出绩效评价报告项目名称：上海市闵行区2011年度区属公园养护管理项 目专项资金绩效评价项目单位：闵行区公园管理所主管部门：上海市闵行区绿化和市容管理局评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司二O一二年六月目 录内容摘要12011年度公园养护管理项目绩效评价报告4前言4一、项目基本情况4（一）项目概况4 1、项目立项背景4 2、项目实施情况5 3、经费来源和使用情况5（二）项目绩效目标6二、绩效评价工作情况7（一）评绩效评价目的7（二）绩效评价设计过程7（三）绩效评价框架7 1、绩效评价原则7 2、评价指标体系及标准8 3、评价方法8（四）证据收集方法9（五）绩效评价实施过程9（六）本次绩效评价的局限性10三、绩效分析及评价结论10（一）绩效分析10 A项目决策10 B项目管理11 C项目绩效14（二）评分结论16 1、评分结果16 2、主要结论18四、主要经验及做法、存在的问题和建议18（一）主要经验及做法18（二）存在的问题20（三）建议和改进措施21附件1：绩效评价指标体系23附件2：绩效评价基础表28附件3：访谈调研提纲31附件4：社会调查问卷、调查分析34附件5：现场勘查表39附件6：工作方案专家意见及修改对照表40附件7：报告评审专家意见及修改对照表46附件8：评价报告意见征询单51内容摘要公园是公益性的城市基础设施，是保护和改善生态环境，美化城市，供市民游览、休憩、观赏的场所。为保证公园具有良好地园容园貌，提供优质服务和巩固创建的市级文明公园和星级公园，发挥良好地社会效益和生态效益，闵行区的公园养护管理根据上海市绿化条例和上海市公园管理条例等文件的要求，历年来得到了区委区政府的高度重视和关心。区属公园养护项目主要涉及本区7座星级公园。项目内容主要包括公园养护工作主要涉及：绿地养护，道路保洁，门岗巡逻，设施维修，文明公园创建，便民服务措施、公园主题花展、公园四季摆花等服务项目。上海立丰税务师事务所有限公司受上海市闵行区财政局委托对“上海市闵行区2011年度区属公园养护管理”项目的财政资金进行了绩效评价。一、评价结论评价组采用经过专家论证的指标体系，通过数据采集、问卷调查和实地访谈，了解到该专项资金使用规范，取得了较为明显的公园养护管理效果，群众比较满意，基本达到了项目的设定目标和“花钱买效果”的要求，总体绩效较好。经过绩效分析和逐项打分，该项目的绩效评价分值为89分。经专家组评审，该项目得分为88分。按照等级评定标准，该项目属于“良”。二、项目主要成绩 1、区公园养护管理综合能力达到上海市行业考核的优秀等级。项目设定绩效指标完成达标或基本达标。特别在具有挑战性的绩效指标超过设定值：闵行区共有区属公园7座，已全评为市文明公园。 2、加强制度建设与队伍管理，确保年度绩效目标的顺利实现。2011年公园养护管理项目与2010年相比较，首先，在制度建设上更加规范，使公园日常养护管理更趋于规范。其次，年初制定了更趋于合理地工作计划，并采取管养技术培训、季度工作推进会、月检查和季度考核等措施，确保绩效目标的顺利完成。3、 公园的社会效益和生态效益充分发挥，群众反映良好。一是良好地整体景观和基础设施、便民服务设备完好为游客游园提供良好的游园环境；二是提供了窗口优质服务，并且在公园秩序，游客游园安全保障上加大力度，使游客玩的放心，玩的舒心；三是公园内开展形式多样地科普宣传和文化娱乐活动，为闵行区居民提供了一个良好的休闲、娱乐游园环境，同群众加大互动，提高群众的满意度。三、项目存在的主要问题1、公园管养队伍建设不健全。目前公园管养人员主要面临：野外作业工作量和劳动强度大、工资低等特点，一般本地人不愿接受这种工种，所以公园管养中大部分聘请外地民工。而外地民工存在流动频繁，文化程度低、年龄大、技术水平较差，导致管养队伍薄弱。2、保洁巡查制度执行不完善。外来人员流量较大，老年人群娱乐需求加大等原因，致使保洁巡查制度执行力度相对不够，没有及时发现、制止损坏基础设施、踩踏绿地，噪音污染等不文明现象，有损闵行区市级文明、星级公园的形象，同时也给公园管理工作造成一定压力。3、部分公园基础设施陈旧，养护成本递增。部分公园由于建园时间长,基础设施陈旧，维护保养较困难。如闵行公园、红园等公园围护栏、健身器材破损严重，直接影响园容园貌；随着公园免费开放和游客量增加，现有的服务设施难以满足市民游客的需求，同时也加大了基础设施服务的压力，一定程度上加大了损耗；同时物价指数的不断上涨，使的公园作业人员的工资每年递增，材料成本增加。而区财政养护资金基本固定，养护管理压力较大不利于长久管理。四、政策建议和改进措施1、健全公园养护管理队伍建设。一是在招聘公园养护管理人员时，应选择一些年轻、熟悉绿化养护、能吃苦耐劳的人员；二是提高公园养护管理人员的工资待遇，稳定公园养护管理队伍建设；三是加强对公园养护管理人员业务培训，提高日常养护管理能力，确保公园良好的园容园貌。2、加大文明宣传力度，完善巡查制度，发挥志愿者的劝导作用，营造良好的游园环境。在公园内加大文明宣传力度，开展形式多样的文明宣传活动；增加保洁和巡查次数，利用公园志愿者，劝说阻止不文明现象的发生。3、加大资金投入，维护完善公园基础设施、绿化景观建设。为确保公园良好的园容园貌环境，对于公园基础设施的维修和养护需要常态化，这涉及到维修养护管理成本加大的问题。建议公园管理部门对养护管理成本进行持续分析，依据上海市绿地养护概算定额暨上海市绿地养护年度经费定额，建立一套科学有效的养护管理成本分析体系，并以此为依据和财政进行积极沟通，保证公园内基础设施完好和绿化景观、卫生面貌的良好。上海市闵行区2011年度公园养护管理项目绩效评价报告前 言财政支出绩效评价，是指财政部门、预算主管部门和预算单位根据设定的绩效目标。运用科学、合理的评价方法，指标体系和评价标准，对财政支出和效果进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。为了解闵行区2011年度区属公园养护管理项目实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果，上海立丰税务师事务所有限公司受上海市闵行区财政局委托，根据上海市绩效评价有关文件及规定结合政府公共绩效管理的一般原理，遵循“一观三论”的理论思想，采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈，研讨，审计等方法，对“闵行区2011年度区属公园养护管理”项目的财政资金使用及其效果，实施绩效评价并形成绩效评价报告。一、项目基本情况（一）项目概况1. 项目立项背景公园是公益性的城市基础设施，是保护和改善生态环境，美化城市，供市民游览、休憩、观赏的场所。为实现闵行区区委、区政府建设“生态闵行、绿色闵行”的目标，提升闵行区全国绿化模范城区的创建成果，2011年区绿化和市容局将继续开展区属公园养护项目，确保闵行区市文明公园、星级公园更加整洁、优美、有序。区属公园养护项目主要涉及本区7座星级公园。项目内容主要包括公园养护工作，主要涉及：绿地养护，道路保洁，门岗巡逻，设施维修，文明公园创建，便民服务措施、公园主题花展、公园四季摆花等服务项目。2. 项目实施情况闵行区2011年度公园养护管理项目涉及本区7座公园，已全评为市文明公园。其中，闵行体育公园、莘庄公园为五星级公园；闵行公园、吴泾公园和红园为三星级公园；黎安公园为二星级公园。公园总面积999371，绿化面积共计666680。公园养护管理项目主要承担着绿地养护，道路保洁，门岗巡逻，设施维修，文明公园创建，便民服务措施、公园主题花展、公园四季摆花等服务。3. 经费来源和使用情况根据园林绿化养护技术等级标准，公园内绿地养护每平方11.34元/平方米，区财政按标准拨款。2011年公园养护管理区财政预算经费为1614.64万元，绿地养护经费663.16万元，道路保洁经费253.66万元，门卫和公园巡逻经费305.77万元，还有各类项目如：设施维修、公园保险、文明创建、主题花展、便民服务等经费392.05万元。截止2011年12月31日，预算到位率、预算明细及实际使用明细见下表1-1、表1-2：表1-1 项目预算资金到位情况表 单位：万元项目行次金额财政投入11614.64区财政21614.64预算资金31614.64实际已到款41609.27到款率599.67%拨款次数64表1-2 预算明细及实际使用明细表 单位：元序号项目支出明细内容项目预算明细项目使用明细1吴泾公园10669061061135.492闵行公园123984012357523红园922918919294.734莘庄公园137741813742965古藤园348988343928.756黎安公园2916721.22882876.457体育公园82736108266357.738合计16146401.216083641.15（二）项目绩效目标2011年度闵行区公园养护项目，具体涉及到全区7个星级公园的绿地养护，道路保洁，门岗巡逻，设施维修，文明公园创建，便民服务措施、公园主题花展、公园四季摆花等服务项目。实现“生态闵行、绿色闵行”的目标，提升闵行区全国绿化模范城区的创建成果。为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。 对照上海市绿化条例、上海市公园管理条例、上海市园林绿化养护技术等级标准、2011年白玉兰杯考核标准、上海市绿地养护概算定额（2010）暨上海市绿地养护年度经费定额（2011）等相关文件精神对能够量化的目标细化如下：1、文明公园保存率100%；2、星级公园保存率100%；3、公园整体景观优良率90%；4、游园环境整洁率92%；5、设施维护完好率92%；6、便民服务设施到位率92%；7、服务规范达标率92%；8、树木保存率100%。二、 绩效评价工作情况（一） 绩效评价目的全面了解闵行区2011年度区属公园养护管理项目资金的使用效率和效益情况。总结闵行区2011年度区属公园养护管理项目的成绩及存在问题，为今后完善管理服务。（二） 绩效评价设计过程通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，通过专家组的评审，并按照专家评审意见确定的工作方案，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。（三） 绩效评价框架1、绩效评价原则绩效评价应当遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。 2、评价指标体系及标准指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。（评价指标表见附件1，基础表见附件2）3、 评价方法本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。抽样方法：分层抽样调查对象和范围：按游客入园目的分为娱乐休憩、锻炼、参加主题活动；抽样比例按照每个公园的年游客数占7座星级公园年总游客数比例为系数，对每座星级公园进行问卷调查。其中闵行体育公园225份，莘庄公园175份，黎安公园21份，闵行公园42份，吴泾公园15份，古藤园公园2份，红园20份。样本数量：约500份。（四）证据收集方法本项目主要采用查阅相关文件政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。（具体内容见绩效评价工作底稿）（五）绩效评价实施过程自2012年3月项目布置会以来，项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等，并于5月10日通过了专家组评审，并根据专家评审意见进一步修改和完善了工作方案。两个多月来，项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：1、数据填报和采集2012年6月11日，项目组派出工作人员赴闵行区公园管理所录入数据，所有数据经核查后汇总完成。（见附件2：基础表）2、问卷调查6月9日至6月10日，项目组对闵行区本次涉及公园养护管理的区域内展开了问卷调查。共发放510份问卷，收回502份，剔除25份无效问卷，有效问卷为477份。问卷回收率达93.53%。（见附件4）3、访谈6月12日，根据工作方案，项目组对闵行区公园管理所及直接负责养护管理单位采用座谈会访谈形式，此次访谈主要针对了解公园养护管理工作的困难、效管理机制的建设、对公园养护管理工作的建议和意见等问题。（见附件3）4、数据分析及撰写报告项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审。（六）本次绩效评价的局限性由于政府部门主要是通过公众财政资源的支持，向社会提供公共物品公共服务的部门，而公共物品和公共服务的非竞争性、非排他性、非营利性、公共垄断性、效益的滞后性及信息的非对称性，使得获取准确的政府绩效信息难度很大。三、绩效分析与评价结论（一）绩效分析 A、项目决策项目决策类指标包括战略目标适应性、立项合理性两个二级指标。A1：战略目标适应性目标明确符合战略规划，有国家、市、区政府文件依据：考察项目依据充分性。闵行区绿化管理所根据上海市绿化条例、上海市公园管理条例、园林绿化养护技术等级标准、上海市星级公园评定办法、上海市文明公园评定办法在区属7家公园的支持和配合下，切实落实各项要求。A2：立项合理性（1）上级部门中长期目标具体明确、量化：考察项目中长期规划情况。沪绿容2011158号2011年区县重点工作绩效考核方案、沪绿容2009128号关于下发上海市星级公园评定办法、园林绿化养护技术等级标准等文件，对绿化养护的中长期目标进行了细化、量化。（2）部门中长期目标具体、量化：考察项目中长期规划情况。闵行区绿化管理所根据沪绿容2011158号2011年区县重点工作绩效考核方案、沪绿容2009128号关于下发上海市星级公园评定办法的精神，对绿化养护的中长期目标进行了细化、量化。项目决策类指标权重为9分，实际得分为9分。B、项目管理项目管理类指标包括投入管理、财务管理、项目计划、项目实施、项目可持续性发展评价五个二级指标。B1：投入管理（1）预算资金到位率：闵行区对直管绿化养护由区财政直接拨付养护经费， 2011年区财政应给予补贴11235002.74元，实际资金到位11206000.00元，到位率99.74%。（2）项目资金执行准确性：表3-1 项目资金执行率序号项目明细内容 （按预算或归类）财政预算实际支出执行率 （实际数/预算数）1吴泾公园10669061061135.4999.46%2闵行公园1239840123575299.67%3红园922918919294.7399.61%4莘庄公园1377418137429699.77%5古藤园348988343928.7598.55%6黎安公园2916721.22882876.4598.84%7体育公园82736108266357.7399.91%（3）项目资金使用合理性：表3-2 项目资金使用合理性序号项目支出明细内容（按预算或按实际归类）项目明细支出金额占整个项目比重预算控制比重偏离度1吴泾公园养护1061135.496.60%6.61%-0.01%2闵行公园养护12357527.68%7.68%0.00%3红园养护919294.735.72%5.72%0.00%4莘庄公园养护13742968.54%8.53%0.01%5古藤园养护343928.752.14%2.16%-0.02%6黎安公园养护2882876.4517.92%18.06%-0.14%7体育公园养护8266357.7351.40%51.24%0.15%注：偏离度的计算：以各子项目预算资金占总预算资金的比为基准，各子项目实际使用资金占总实际使用资金的比与基准之间的差。（4）项目单位对养护单位考核规范性及时性：考察项目实施单位在实施过程中是否按养护考核标准对养护单位进行考核。闵行区绿化管理所按养护考核标准分季度对养护单位进行考核，并将考核记录归档。投入管理类指标权重为12分，实际得分为12分。B2：财务管理（1）部门制订项目财务管理制度文件：考察财务管理、内控制度及其执行情况。闵行区公园管理所制订财政资金使用申请、财务报销制度并执行申报拨付流程，实行专款专用。（2）资金使用正确性：考察资金使用情况是否经过审计或自查。闵行区绿化管理所按相关财务、资产管理制度、内控制度执行，有专项资金自查报告，抽查部分相关资料未发现违法违规现象。财务管理类指标权重为6分，实际得分为6分。B3：项目计划（1）部门年度绩效目标具体量化：根据上海市公园管理条例、上海市星级公园评定办法等文件的规定，闵行区公园管理所具体量化年度绩效目标。（2）部门年度绩效指标挑战性：以星级公园、文明公园评比要求和园林绿化养护技术等级标准的相关指标，按沪绿容2011158号2011年区县重点工作绩效考核方案的评分标准为考核标杆值，闵行区绿化管理所将年度绩效指标：市文明公园巩固保存率由2010年的100%维持至2011年的100%；市星级公园巩固保存率由2010年的100%维持至2011年的100%。（3）项目活动计划准确合理：考察项目是否按计划启动、实施并有记录。闵行区公园管理所从项目启动、项目实施均按计划执行。项目计划权重8分，实际得分8分。B4：项目实施（1）部门制订项目管理制度性文件：考察是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施。闵行区公园管理所制定了闵行区公园管理制度汇编、公园巡查机制及工作方案、公园应及预案方案以确保项目的顺利实施。（2）部门有与相对人沟通管理渠道：考察在项目实施过程中是否建立了与项目相对人沟通的渠道、机制。闵行区公园管理所通过发文、会议、考核、讨论、座谈等方式与项目相对人沟通。项目实施权重5分，实际得分5分。B5：项目科持续性发展评价（1）项目经有关部门考核肯定：考察项目是否经相关部门考核确认，评级。闵行区绿化管理所通过上海市绿化管理指导站2011年 “白玉兰杯”专业考核，等级为优秀。整体上，公园园容园貌优美，植物长势良好，经营管理规范，游客环境整洁。（2）有重大违规事件发生：考察项目是否发生重大违规事件。闵行区公园管理所在项目实施过程中无重大违规事件发生。（3）部门开展绩效评价重视程度：考察项目单位是否成立自评机构，是否配合中介机构完成评价工作。闵行区公园管理所成立闵行区2011年区属公园养护管理项目支出后评价组，自评工作完成情况好、积极配合中介机构。（4）历年问题整改：莘庄公园和体育公园历年存在问题较少且整改情况较好，红园、黎安公园等在环境整洁、设施完备和便民服务等方面需要改进且整改情况相对较差，需要着重整改。项目科持续性发展评价权重6分，实际得分5分。C、项目绩效项目绩效类指标包括项目产出、项目结果、项目社会评价三个二级指标。C1：项目产出（1）树木保存率:考察项目总体完成情况。根据上海市2011年白玉兰杯考核标准、上海市园林绿化养护技术等级标准设定树木保存率为100%为达标。公园养护管理单位按计划完成任务，保存率为100%，得4分。（2）设施维护完好率：考察项目总体完成情况。根据上海市2011年白玉兰杯考核标准、上海市公园管理条例、上海市园林绿化养护技术等级标准，设定完好率92%为一级达标，并分成五个等级。设施维护完好率总体情况为二级达标，得分3分。（3）便民服务设施到位率:考察项目总体完成情况。根据上海市2011年白玉兰杯考核标准等相关文件设定到位率92%为一级达标，并分成五个等级。公园养护管理单位完成到位率是90.8%，为二级达标，得分3分。（4）服务规范达标率：考察项目总体完成情况。根据上海市2011年白玉兰杯考核标准、上海市公园管理条例，设定达标率92%为一级达标，并分成五个等级。公园养护管理单位完成规范率是90.8%，为二级达标，得分3分。项目产出权重为16分，实际得分为 13分。C2：项目效果（1）市文明公园巩固保存率：考察项目总体完成情况。根据上海市文明公园评定办法的通知，市文明公园巩固保存率达100%为达标。公园养护管理单位按计划完成任务，得分4分。（2）市星级公园巩固保存率：考察项目总体完成情况。根据上海市星级公园评定办法的通知，市星级公园巩固保存率达100%为达标。公园养护管理单位按计划完成任务，得分4分。（3）公园整体景观优良率：考察项目总体完成情况。根据上海市2011年白玉兰兰考核标准、上海市公园管理条例等相关文件要求，设定优良率达90%以上为一级达标，并设定5个等级。公园养护管理单位完成二级达标，得3分。（4）游园环境整洁率：考察项目总体完成情况。根据上海市2011年白玉兰杯考核标准、上海市公园管理条例等相关文件精神，设定整洁率达92%为一级达标，85%-92%为二级达标。公园养护管理单位完成二级达标，得3分。（5）治安刑事案件发生数：考察项目总体完成情况。2011年治安刑事案件发生数为0件，按计划完成任务，得2分。（6）伤亡人数：考察项目总体完成情况。2011年伤亡人数数量为0人，公园养护管理单位按计划完成任务，得2分。项目产出权重为20分，实际得分为 18分。C3：项目社会评价（1）社会满意度：对涉及项目的7个公园区域内的游客调查表明，总体满意度为84.8%，对树木保存率，市文明公园巩固保存率，市星级公园巩固保存率，治安刑事案件发生数等相关指标都达到了既定目标。（2）管理方满意度：对涉及项目的公园管理所及相关部门的访谈表明，总体满意度87.5%，超过了80%的既定目标。项目社会评价权重为18分，实际得分13分。（二）评价结论1、评分结果运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对“上海市闵行区2011年度公园养护管理”项目专项资金绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为89分，绩效评级为“良”。各部分权重和绩效分值如下表3-3所示：表3-3 上海市闵行区2011年度公园养护管理项目专项资金绩效评价评定评分表一级指标二级指标三级指标分值中介A项目决策99A1战略目标适应性A11目标明确符合战略规划，有国家、市、区政府文件依据33A2立项合理性A21上级部门中长期目标具体明确、量化33A22部门中长期目标具体、量化33B项目管理3736B1投入管理B11预算资金到位率33B12项目资金执行准确性33B13项目资金使用合理性33B14项目考核依据规范性33B2财务管理B21部门制订项目财务管理制度文件33B22资金使用正确性33B3项目计划B31部门年度绩效目标具体量化33B32部门年度绩效指标挑战性33B33项目活动计划准确合理22B4项目实施B41部门制订项目管理制度性文件33B42部门有与相对人沟通管理渠道22B5项目可持续性发展评价B51项目经有关部门考核肯定22B52有重大违规事件发生-300B53部门开展绩效评价重视程度22B54历年问题整改21C项目绩效5444C1项目产出1613C11树木保存率44C12设施维护完好率43C13便民服务设施到位率43C14服务规范达标率43C2项目效果2018C21市文明公园巩固保存率44C22市星级公园巩固保存率44C23公园整体景观优良率43C24游园环境整洁率43C25治安刑事案件发生数22 C26伤亡人数22C3项目社会评价 1813C31项目受益方满意度129C32项目实施关联方满意度64总分100892、主要结论基于指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出综合评价结论如下：“上海市闵行区2011年度区属公园养护管理”项目，立项合理，手续健全，项目目标完成情况总体良好，基本上实现了预期目标。（1）项目定位明确、管理较完善本项目的目标是确保公园环境更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升闵行区全国绿化模范城区创建成果，为市民游客提供游览、休憩、观赏的场所，绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。该项目从2011年开展绩效评价前评工作，2012年被列入以往年度已实施过区级评价，绩效管理已相对成熟的项目之一。本项目管理较完善，建立规范管理制度、完善反馈监督机制、2011年上海市级“白玉兰杯”专业考核认定：公园园容园貌优美，植物长势良好，经营管理规范，游客环境整洁。（2）完成情况总体良好上海市闵行区2011年度区属公园养护管理项目目标完成情况总体良好，对树木保存率，市文明公园巩固保存率，市星级公园巩固保存率，治安刑事案件发生数等相关指标都达到了既定目标。四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法（1）以良好的园容园貌为中心，不断提高公园管养水平。一是提高管养技术水平，完善管养技术规章，制定严格管养技术制度，以制度规范行为。邀请长期从事公园绿化管养工作专家，公园管养第一线的作业人员进行调研与座谈，听取不同层面公园管养技术和经验，修定了闵行区公园绿化养护要求和操作规程，以规程指导操作。二是加强职工培训力度，提高职工业务素质和综合水平。定期邀请绿化养护专家对全区公园绿化养护人员进行了业务专题讲座；开展了公园内不同行业岗位的职工培训，提高理论和实践水平，规范岗位人员服务质量。同时，落实管养技术的规章制度，统一考核，发挥规程的作用。三是定期开展现状调查和群众满意度调查,建立长期绩效跟踪机制。年初，闵行区公园管理所对全区公园的基础设施、绿化养护、便民服务、园区安全达标等方面存在的问题进行全面的调查，及时掌握公园现状，梳理问题，理清思路，科学合理地制定全年公园养护管理绩效目标。同时根据每期调查的结果制定不同的整改措施，开展长期绩效追踪，以考核每期工作情况，更好的开展工作和为群众服务。四是积极开展各种公园的活动，营造良好的游园气氛。季相明显，四季有花，是公园品质提升的内容之一。闵行区公园管理所对7座区级公园在不同季节，及时更换时令季节的草花，对公园的花坛、花境进行了精心设计与布置，营造良好优美的整体景观。积极开展游园活动，积极营造节日喜庆的气氛和优美的绿化景观。(2)以公园安全运行为保障，不断的提高公园运营服务质量。 一是完善公园安全保障网络平台。进一步健全公园内安全管理人员队伍建设，明确职责，定时培训，强化安全意识，加强责任感。其次加强对公园内健身和游艺设备的安全监管，定期开展公园应急事故的演练，提高公园应急事故应变能力。二是实现公园区域联动管理。联动管理在公园平安创建中，发挥公园、社区、平安志愿者队伍三方联动作用，建立“三方”巡查制度，形成固定守护、日常巡逻和机动应急的综合治理网络。全面覆盖公园安全网络。三是建立安全生产管理责任制。为确保公园安全工作落实到实处，年初与全区公园签订了公园安全生产协议书，提高公园内经营服务部门的安全责任意识。（二）存在的问题从绩效指标分析和问卷调查，以及访谈中，也发现在项目效果和社会评价中存在着某些问题。(1)公园管养队伍建设不健全。目前公园管养人员主要面临：野外作业工作量和劳动强度大、工资低等特点，一般本地人不愿接受这种工种，所以公园管养中大部分聘请外地民工。而外地民工存在流动频繁，文化程度低、年龄大、技术水平较差，导致管养队伍薄弱。(2)保洁巡查制度执行不完善。外来人员流量较大，老年人群娱乐需求加大等原因，致使保洁巡查制度执行力度相对不够，没有及时发现、制止损坏基础设施、踩踏绿地，噪音污染等不文明现象，有损于闵行区市级文明、星级公园形象，同时也给公园管理工作造成一定压力。(3)人工、材料等费用受大环境影响，养护资金相对较低。受经济大环境影响，人工、材料、机械、药剂费等费用日益增加，而区财政养护资金基本固定，养护和管理标准不降低，使养护资金相对减少，造成养护管理压力较大，不利于长久的公园养护管理水平的提高。(4)老公园较多，基础设施陈旧，维修养护成本加大。一是部分公园由于建园时间长,基础设施陈旧，如闵行公园、红园等公园围护栏、健身器材破损严重，无法通过维修养护继续使用，直接影响园容园貌；二是由于公园免费开放和游客量增加，现有的服务设施难以满足市民游客的需求，同时也加大了基础设施服务的压力，一定程度上加大了损耗。（三） 建议和改进举措(1)健全公园养护管理队伍建设。一是在招聘公园养护管理人员时，应选择一些年轻、熟悉绿化养护、能吃苦耐劳的人员。二是提高公园养护管理人员的工资待遇，稳定公园养护管理队伍建设。三是加强对公园养护管理人员业务培训，提高日常养护管理能力，确保公园良好的园容园貌。(2)加大文明宣传力度，营造良好的游园环境。在巩固“文明游园”活动成果基础上，解决游园“顽症陋习”的任务还比较艰巨。所以一定要在公园内加大文明宣传力度，一是开展形式多样的文明宣传活动，如增加园内宣传牌，开设文明宣传栏。二是利用公园志愿者，劝说阻止不文明现象的发生。三是开展“文明出行，做可爱的闵行人”为主题的实践活动，倡导文明游园新风，克服公园陋习的发生，营造良好的游园环境。(3)根据物价上涨指数，追踪养护经费，积极与财政沟通。近几年，由于物价指数不断上涨，公园作业人员工资、养护成本也随之增加，而公园养护管理经费的标准，区财政一直依据上海市绿化局制定的“园林绿化养护技术等级养护标准”下达，近几年未作调整。为确保公园良好的园容园貌环境，建议公园管理部门对养护管理成本进行持续分析，依据上海市绿地养护概算定额暨上海市绿地养护年度经费定额，建立一套科学有效的养护管理成本分析体系，以此为依据积极和财政进行沟通，增加公园的养护管理经费，保证公园内基础设施完好和绿化景观、卫生面貌的良好。(4)加大资金投入，维护完善公园基础设施建设。建议区政府每年对老公园基础设施的改善增加经费投入，及时更新或修复一些基础设施，如公园内健身器材、儿童乐园、公园内园路和围护栏等，确保基础设施设备的完好。同时保证维修养护资金的到位，确保基础设施及时得到维护，延长设施寿命，节约成本。附件1：上海市闵行区2011年度公园养护管理项目绩效评价指标体系一级指标 二级指标三级指标分值指标解释评分标准备注A项目决策9共性指标A1战略目标适应性A11目标明确符合战略规划，有国家、市、区政府文件依据3项目是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点。列示相关文件：关联度高得3分；中得1.5分；低或无得0分。【详见A11基表】定性指标A2立项合理性A21上级部门中长期目标具体明确、量化3项目上级部门是否制定了具体明确的中长期目标，是否将目标进行了细化量化。列示量化指标；关联度高得3分；中得1.5分、低或无得0分；【详见A21基表】定性指标A22部门中长期目标具体、量化3项目实施部门是否制定了具体明确的中长期目标，是否将目标进行了细化量化。列示量化指标；关联度高得3分；中得1.5分；低或无得0分；【详见A22基表】定性指标B项目管理37共性指标B1投入管理B11预算资金到位率3资金到位率=实际到位资金数/预算数执行率达到97%以上得3分；每降5%扣1分。【详见B11基表】定量指标B12项目资金执行准确性3预算执行率=实际支出数/预算数执行率达到97%以上得3分；每降5%扣1分。【详见B12基表】定量指标B13项目资金使用合理性3项目支出明细内容是否清晰、是否与预算有较高一致性列示资金支出结构比例，并进行合理性分析评判。【详见B13基表】定性指标B14项目考核依据规范性3考核是否规范、考核是否落实、依据是否明确