内部审计计划管理【精品管理参考资料】.doc

资源ID：3822109 资源大小：16KB 全文页数：2页
资源格式： DOC 下载积分：8金币

快捷下载

会员登录下载

三方登录下载：

下载资源需要8金币

邮箱/手机：
温馨提示：	用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号，方便查询和重复下载（系统自动生成）
支付方式：
验证码：	换一换

加入VIP免费专享

账号：
密码：
验证码：	换一换
当日自动登录忘记密码？

友情提示

1、下载资料失败解决办法

2、PDF文件下载后，可能会被浏览器默认打开，此种情况可以点击浏览器菜单，保存网页到桌面，就可以正常下载了。

3、本站不支持迅雷下载，请使用电脑自带的IE浏览器，或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。

4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩，下载后原文更清晰。

5、试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。

网站客服

侵权投诉

内部审计计划管理【精品管理参考资料】.doc

内部审计计划管理一、目的本管理文件明确了对内部审计计划制定、审批过程的管理要求与操作规范。二、范围本管理文件对内部审计计划制定、审批过程进行了规定，适用于内控审计部。三、相关程序及制度· 财务会计报告的内部控制制度··· 待添加的隐藏文字内容3预算编制· 预算执行与考核四、业务流程步骤完成时间涉及部门 / 岗位步骤说明1董事会本年经营目标确定后15日内董事长根据董事会经营指导思想，确定年度内部审计的重点2董事长确定年度内部审计的重点后20日内控审计部部长明确本年度内部审计的重点部门、分公司、子公司，以及重点审计项目，并制定年度年度内部审计计划，报财务副总审核3收到年度内部审计计划后10日财务副总审核年度内部审计计划4收到年度内部审计计划后10日董事长批准年度内部审计计划五、单据及报告年度内部审计计划

注意事项

本文（内部审计计划管理【精品管理参考资料】.doc）为本站会员（仙人指路1688）主动上传，三一办公仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知三一办公（点击联系客服），我们立即给予删除！

温馨提示：如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载，重复下载不扣分。