安徽国税 网上办税一体化平台.doc

安徽国税网上办税一体化平台操作指南马鞍山市国家税务局编印二九年七月前 言为加速推进税收信息化建设，进一步优化税收服务，提高办税效能，降低征纳双方成本，安徽省国家税务局将在全省国税系统纳税人中，逐步推广由航天信息股份有限公司开发的网上办税一体化平台。我市作为先期试点单位之一，自即日起推行启用。网上办税一体化平台是通过安徽省国税局的资源整合平台，与防伪税控网络版、综合征收管理系统、出口退税系统、税银库等系统进行数据交互，为企业提供一体化的办税服务平台，真正实现在一个平台上方便快捷地进行各项涉税业务操作，并共享数据。网上办税一体化平台操作指南主要为纳税人通过平台办理相关涉税事项时提供应用指南，也可用于操作培训教材。本书在编写过程中得到市局领导的高度重视和各业务科室的大力支持，由于编写时间紧，疏漏和瑕疵难免，敬请批评指正。 马鞍山市国家税务局 二九年七月目 录第一章 网上办税一体化平台简介 1 1. 平台及系统功能介绍 12. 平台安装 2第二章 CA数字证书系统的申请和使用 51.使用环境 52.用户申请数字证书 53. 用户领取数字证书 74. 使用数字证书登录安徽省企业办税一体化平台 9第三章 网上认证的安装与使用 101.网上认证的安装与设置102.日常使用15第四章 远程抄报的安装与使用201.安装202.日常使用22第五章 网上申报的安装与使用241.安装242.报表填写243.网上申报流程264.报表打印295申报信息查询30第一章 网上办税一体化平台简介一平台及系统功能介绍网上办税一体化平台是通过安徽省国税局的资源整合平台，与防伪税控网络版、综合征收管理系统、出口退税系统、税银库等系统进行数据交互，为企业提供一体化的办税服务平台。该平台能够实现网上认证、远程报税、网上申报和自动缴纳税款等业务，并实现“一窗式”票表税自动比对与IC卡清零解锁等功能。（一）网上认证: 以防伪税控系统税务端网络版为基础，由企业自行扫描识别或人工录入发票抵扣联票面信息，系统将生成的电子数据加密后通过网络传输到税务机关，由税务机关完成解密认证，最后将认证结果信息返回企业。（二）远程报税：防伪税控远程报税是指增值税一般纳税人将本企业的防伪税控系统报税数据，通过互联网报送到税务机关，税务机关进行接收处理后，将报税处理结果信息返回纳税人，并能完成企业税控IC卡清卡操作的一种远程报税方式。防伪税控远程报税系统对金税卡和IC卡仍实行“对应一致、一机一密、一户一密”的原则，并对企业通过网络传输的数据进行加密处理，可以最大限度的保证企业报税数据的准确性、安全性和完整性。（三）网上申报：网上申报子系统为增值税一般纳税人和小规模纳税人提供纳税申报表的报表填写和网上申报功能。可实现发票明细数据采集，各类纳税申报表填写以及运费发票、海关完税凭证、废旧物资、农副产品等抵扣凭证清单的报送功能；申报数据通过加密传输到服务器端，完成申报及相关税款缴纳，并将操作结果实时返回给纳税人。纳税人可以通过网上申报系统申报增值税、消费税、所得税（仅限季报），到申报期，相应企业出现相应报表。（四）清卡：能够实现防伪税控开票系统中IC卡的自动清零解锁（征期一般能自动清卡，非征期需要手动）。二平台安装（一）打开IE浏览器，在地址栏里输入：，进入平台界面，输入企业的税号、相应的登录密码及校验码登陆平台，如下图 （采取CA证书登录会自动带出税号 ）。（二）点击“登录”，用户首次使用初始密码登录后，系统自动弹出修改密码对话框，用户修改密码后方能进行业务操作 。初次默认的密码是05511740。 对于非增值税一般纳税人，“代理业务”、“网上认证”、“远程抄报”菜单隐藏，只显示“网上申报 ”。（三）下载代理平台小助手并进行设置注意：使用网上认证、远程抄报、网上申报等系统均需要安装“代理平台小助手”（四）根据业务需要下载网上认证插件（五）根据业务需要下载远程抄报插件需要修改办税一体化平台的登录密码，可在“修改密码”模块操作（默认的密码是05511740），如果修改后的密码遗忘，则需要向安徽航天信息进行申请。第二章 CA数字证书系统的申请和使用CA数字证书作为世界公认的安全解决方案，它是具有电子签名和数字认证的工具，具备身份认证、防止他人冒充、数据加密防止被篡改的特性，能有效保护数据信息和保障安全传递，保证了您在网上信息传递时的保密性、唯一性、真实性和完整性，从而维护您的合法权益。为配合本次企业办税一体化平台推行，免费向纳税人提供CA数字证书并推荐使用。一 使用环境1.业务应用平台：安徽省企业办税一体化平台2.操作系统： Microsoft Windows 98SE/2000/XP/Vista3.浏览器版本：Internet Explorer 6.0/7.0二用户申请数字证书1. 登录数字证书系统：登录网站，首页界面如下：2. 申请数字证书：（1）点击“证书申请”菜单，在纳税人识别号输入框中输入省份、地市、纳税识别号”（见上图），然后点击“确定”按钮。 （2）在用户证书证申请页面中输入相关信息，包括省份、地区、纳税人识别号、企业名称、企业管理码（若无可输入税号），地址、邮编、邮箱地址、联系人、电话、传真、法人代表、法人身份证号、证书安装密码。输入完所有信息后，点击“申请按钮”。请务必记住证书安装密码，证书领取和安装时仍需要提供证书安装密码。注意：各项信息不能为空；数字为半角符号，全角数字非法；税号中字母请输入大写，小写非法。（3）申请成功后，系统显示申请结果。3.打印证书申请表：将以上申请结果打印三份，进行签字和盖章。两份需递交到证书发放部门，一份企业自留，等待审批。注意：企业务必保留好其中一份申请单，证书领取和安装时仍需要提供其中的证书提取号和密码。三用户领取数字证书1.证书查询：递交申请表时，相关人员一般会告知审批过程大概时间。用户也可在网上查询审批结果。具体步骤为：（1）进入首页后，点击菜单栏“证书查询”按钮；（2）输入您的“纳税人识别号”和“证书提取号”，然后点击“确定”按钮；（3）系统显示证书当前状态，如下图所示。2.证书领取：证书审批通过后，可以在网上领取CA证书。具体步骤为：（1）进入首页后，点击菜单栏“证书提取”按钮；（2）输入您的“纳税人识别号”、“证书提取号”和“证书密码”，然后点击“提取”按钮；（3）系统弹出下载对话框，点击“保存”，选择存储路径，将证书保存至本地：3.证书安装：（1）双击刚下载的证书安装程序“国税客户端CA证书”。（2）弹出“请输入证书安装口令”窗口，输入申请证书时填写证书安装口令后，点击“确定”按钮。（3）系统安装证书成功后会给出提示如图：四使用数字证书登录安徽省企业办税一体化平台1.点击桌面平台快捷方式或者在浏览器里输入网址。2.点击上图中的“CA证书登录”，系统将弹出“选择数字证书”的对话框，用户可选择名称为您的企业名称的证书，然后点击确认。3. 显示登录页面，系统自动从证书里取得纳税人税号，输入密码和校验码，可以进入系统。第三章 网上认证的安装与使用一网上认证的安装与设置（一）相关软硬件要求1.计算机：建议选用支持USB接口的计算机， 512M以上内存。目前支持WIN98以上操作系统，建议采用WIN2000/XP/VISTA等系统。尽量选取靠近主板的位置的USB接口插入扫描仪。2.扫描仪：网上认证支持高速、中速自动走纸扫描仪和低档平板扫描仪，企业应根据每月发票认证量的大小进行选择，对于每月发票数量很少可以采取手工录入方式（手工录入时，需要录入发票的代码、号码、开票日期、金额、税额、购方税号、销方税号等七要素以及84位密文）。 3.Internet网络：对有专线连接的客户端，PC机应连接到其局域网络环境，系统支持通过代理连接税局服务器；建议采用ADSL等高速连接方式。目前不支持代理服务需要用户名和密码模式。 （二）安装1.首先安装代理平台小助手 ，安装后提示如下图2.安装网上认证插件，选择“下一步”进行安装。在安装过程中，在如下界面时，第一次安装选择“完全安装”3.在选择相应的扫描仪界面时，需要根据实际情况进行选择，如果与实际型号有出入的，则需要保证分页与平台的区别，即多页的需要选用相应多页的型号。4. 安装结束后，登录办税一体化平台，并单击“网上认证”后，在弹出来的“系统参数设置”中填写相关内容。“企业基本信息”需要输入企业名称和税务登记号（注意税号后不要敲空格）。网络参数设置中，目前“认证服务器地址”和“运输发票服务器”地址均填写：http:/61.190.68.70:80。“网络连接参数设置”中一般选择“局域网（LAN）或专用线路连接方式”。如果有代理服务器访问：需要有IP+port（记住不加HTTP），暂不支持用户名+密码模式，相应企业代理服务器设置可以参考“IE工具INTERNET选项连接局域网设置”。 “认证参数设置”中目前采用“实时认证”，延时采用默认时间。点击“确定”，完成初始设置。 5. 点击“确定”后，提示如下6. 进入“设置维护/在线注册”中，进行注册。提示注册成功后，点击“退出”，重新登录网上认证即可进行扫描仪设置。注册未成功可能是未注册或者该企业代理服务器未开放7001端口。7.注册成功扫描仪硬件安装请参考相应扫描仪的使用手册。需要注意的是有些扫描仪为了保护扫描运动机构，运输过程中设置了保护锁，在您安装完成后务必按照扫描仪安装使用手册的方法打开保护锁，否则扫描仪可能无法工作或产生异常的声音。注意：网上认证可以不在开票系统计算机上安装，远程抄报需在开票机上进行安装。二日常使用1.登录办税一体化平台，进入“代理业务”单击“网上认证”，同时在扫描仪上放置好发票2. 输入正确的操作员代码与密码后，如下提示3.开始扫描发票，同时对扫入的发票进行识别和校验 ，如果认证相符自动提示“通过”，对认证不通过的发票，将不记录（注意开红字发票通知单的要求）。4. 如果认证的发票提示未通过，可以多次进行扫描，系统及税局服务器只记录已认证的发票，如果多次扫描均未通过的发票，需要进行校正。先点击“校正”，会自动弹出未通过的发票，比照相应发票镜像的项目进行进行修改，再点击“确定”即可。如下图：5. 如果需要打印认证结果清单，进入 “认证处理/认证结果打印”，选择相应的“认证月份”或者“认证时间”，并且勾上“打印前进行比对”（将本地数据与税局服务器数据进行比对，以保持一致性，会有相应提示）。不选择，则不能从服务器下载本地没有的数据。6. 查询统计。可查询本地认证数据和大厅认证的数据。7. 运输发票认证的日常使用。运输发票与专用发票的认证方法基本上是一致的。先点击菜单栏上的“认证处理”按钮，会弹出对话框里的“运输发票认证处理”，再点击“扫描识别”按钮即可。如下图：点击“扫描识别”后，会弹出如下界面（此处操作同专用发票认证步骤）：输入操作员代码与密码，登陆成功后弹出操作界面，直接点击“扫描识别”即可认证运费发票。提示：运费发票认证要注意下列问题任务栏上的各种操作按钮功能均对应“专用发票认证处理”，“运输发票认证处理”及“固定资产认证处理”应从菜单栏上点击操作；税号前面的“+”对应本企业税号，“+”在谁前面谁抵扣；在扫描过程中，如碰到长时间无反应操作，请切换操作界面，看提示对话框是否隐藏到界面后方；注意代开与自开发票的操作，如密码区的行数、代开单位的税号及税额。因运费发票纸张较大，在扫描的时候，识别率会降低，一般密码区正确率很高，请注意“开票日期、机器编号及各税号及税额”的识别。 运费发票在“查询统计”中可能税额显示可能不对，需要在“认证处理/认证结果打印/运费发票结果清单打印”第四章 远程抄报的安装与使用一安装1.远程抄报需要安装在开票机上，并连入互联网中，因此开票系统的计算机需要做好相关的安全措施，如数据备份和安装正版的杀毒软件等。在安装完成了“代理平台小助手”后，需要安装“远程抄报插件”，直至完成。2.登录防伪税控开票系统的“系统管理”模块，点击 “系统注册”。3. 在“注册信息”中“安装注册文件”，安装注册成功后提示如下。4. 用管理员身份进入开票系统的“系统设置>参数设置>远程抄报”，进行相应的网络设置与报税方式设置。如果未看见“远程抄报”则是系统未注册远程抄报或者是未安装远程抄报插件。目前“服务器IP地址”为61.190.68.70, 端口为：80（不加http）。如下图：报税方式设置为直接上传。5.如果远程抄报税时出现如下错误提示，则说明远程抄报网络设置有问题或者企业网络有限制，需要检查网络设置。二日常使用1.相关设置完成后，单击“代理服务”上的“远程抄报”，会自动调用金税卡（注意：远程抄报不能与开票系统同时使用，即在远程抄报的时候，需要退出开票系统，否则冲突会造成开票金税卡开启失败，需要关机，然后冷启动，才能解决问题）。此过程先提示开启金税卡，随后提示正在准备数据（受开票数据量的大小影响，此过程因加密等原因，需要等几分钟），接着提示向税局提交数据，如果报税成功，则如下图进行提示。数据可以多次提交。对于因重新发行等原因造成当期IC卡数据不全的，需要到办税服务厅进行报税，不能通过远程报税（远程报税只适合正常情况下的报税，不适合异常情况下的报税）。 2. 对于主分机结果的远程抄报，则需要先报分机（具体分机先后的顺序不要求），然后报主开票机。主开票机提示报税数据提交成功后，则需要在主开票机上进行网上申报（一窗式票表比对需要在主开票机上进行），对于消费税和所得税的，直接点击“网上申报”进行申报。对于非征期报税，可以直接进行“远程报税”，后进行“清卡”操作，无需进行“网上申报”操作。清卡过程是先清主机IC卡，后清分机IC卡。清卡结束后，建议退出办税一体化平台，登录开票系统查看“报税处理”中的“状态查询”查看IC卡上是否有报税数据，以及注意零报税企业的非征期抄报税问题。 3. 征期报税，在申报及成功缴纳税款后，能自动清卡；对于非征期报税，需要做“远程报税”和“清卡”，无需申报。第五章 网上申报的安装与使用一安装纳税申报系统由税务登记信息、纳税申报、申报信息查询功能模块构成。网上申报只需安装代理平台助手即可，第一次打开需要的时间比较长，需要进行自动下载安装增值税、消费税、所得税等报表。其中各种报表是根据企业的经营范围来自动从综合征收管理系统抽取的，到相应的征期后自动出现。进入后能显示企业的应申报、已申报信息。显示项目包括报表名称、所属时期起止、申报期限、申报状态、已申报日期、申报凭证序号等。点击报表名称，可以进入相应报表填写页面。 二报表填写2003版增值税一般纳税人申报表（适用于增值税一般纳税人），具体填写步骤为：点击左边的菜单，系统自动显示附表名称，按填表顺序填写报表（先附表后主表） 资产负债表：必报报表，企业根据实际情况手工录入表中各项数据，资产和负债需要平衡，否则不能申报。损益表：必报报表，企业根据实际情况手工录入表中各项数据。（新的会计准则称其为利润表）成品油购销存情况明细表：成品油企业填写该表，其他企业可不填写。点击右边窗口下方的“”按钮，可增加记录。纳税情况说明表：如无特殊情况，可不填写该表。一般情况下，可不申报。海关完税凭证抵扣明细表：如果有该业务，需填写该表，否则不能抵扣海关完税凭证。废旧物资发票抵扣清单：填写手工开具的废旧物资发票抵扣明细。防伪税控开具的废旧物资发票无需且不能申报，否则属于重复抵扣。（国税服务器在认证时已经有抵扣明细数据，无需再报） 农产品收购抵扣清单：如果有该业务，需填写该表，否则不能抵扣。运费发票抵扣清单：填写铁路运输、航空运输、管道运输、海洋运输等业务明细。税控机开具的公路和内河发票无需且不能申报，否则属于重复抵扣。（国税服务器在认证时已经有抵扣明细数据，无需再报）附表二：本期进项税额明细：填写抵扣项目数据，其中海关完税凭证、农产品、运费发票数据可从相应附表自动汇总。附表一：本期销售情况明细表： 填写相应数据。增值税纳税申报表主表：填写相应数据；可从附表二、附表一汇总相应数据。首次进入该期报表时，上期留抵、本年累计数可自动带出。增值税小规模纳税人申报表、消费税申报表、企业所得税申报表等填写略。三网上申报流程1.增值税一般纳税人申报表：纳税人应仔细检查上期留抵、期初未缴、本期已缴、预缴等数据，确认无误后提交申报。点击网上申报后，系统弹出缴款书的确认对话框，以便纳税人对应缴款信息进行确认。依次如下图：国税局返回受理信息。如果受理失败，查看失败原因，修改报表后重新进行申报。如果受理申报成功，提示“一窗式比对通过”，则申报、扣款、清卡将自动完成。如果进入网上申报系统后，提示如下图，则说明已经申报成功，需要修改申报表的内容的，需要到办税服务厅进行申报2.增值税小规模纳税申报表、消费税申报表、企业所得税（季）度纳税申报表的申报流程如下：点击左边的菜单进入并填写报表。仔细核对报表。点击网上申报，系统实时返回申报和扣款结果。 四报表打印1. 点击任意报表窗口左上角的“打印”按钮，系统弹出“打印”对话框，如图所示2.选择要打印报表的范围，如：全部表页、当前表页等。3.选择好要打印的表页后，点击“打印”按钮。完成打印。五申报信息查询1.点击“申报信息查询” > “历史报表查询”，打开历史报表查询页面，如下图。2.点击报表类型右边的下拉菜单，选择所要查询的报表。3.点击“所属期起”和“所属期止”右边的 按钮，选择开始日期和结束日期。4.点击左上角“查询”按钮，系统列出所查税种在所属期范围内所有的征期列表，如下图。