综合项目管理系统作业指导书1.doc

l 设备招标：设备的招标在招投标模块进行，招标基本信息填写完整，备注里必须记录3个以上的招标单位。详见“招投标管理”模块作业指导书。1.1.1 设备合同设备合同中有设备采购合同、设备租赁合同。合格供应商公布后，才可以签订相应设备采购、租赁合同；每个合同都有“新增”、“审批”、删除”、“查看”、查询功能。l 新增合同 公司级用户打开“设备管理设备合同设备采购（租赁）合同”，点击“新增”，打开网面对话框，填入相应的信息，红点星号表示必填项，然后上传合同扫描件，并“保存”，如下图所示：新增合同保存后，点击主页中有蓝色下划线的合同名称，将展开“设备*合同-网页对话框”，就可以看到如下信息。l 合同审批设备采购、租赁合同的审批必须按照集团公司设备信息化管理实施细则规定的审批流程进行审批。注：设备采购、设备租赁合同的审批流程由集团公司制定并内置于系统中（附后）步骤1：新增设备采购（租赁）合同后，审批状态系统默认为未审批；步骤2：点击设备列表合同上的审批，发送未审批合同，在“常用人”、“机构人员”、“人员查询”中找到下一步处理的人员，并打勾，点击“发送”，如下图所示：步骤3：有关人员对合同进行评审，合同审批通过后，合同状态为审批通过。注意：新增设备租赁合同必须填写甲乙方和租入租出信息。 基本信息、合同状态、审批流程、变更、结算、支付、纠纷、履约评价用户在合同主页中点击有下划线的“合同名称”，将展开“设备*合同-网页对话框”，如下图：“合同信息”是项目进行合同新增时填入的信息，如需要进行修改，或增加上传资料，可在此操作并保存。“合同状态”是对合同履行现状、合同修改说明的登记。合同状态有 “执行中”、 “中止”、“终止”，保存后合同的TAB也显示相应的合同状态。“审批流程”：待合同已按“设备采购（租赁）合同审批流程”审批通过后，将会在此TAB页显示各级人员审批意见。“变更登记”：点击“变更”“新增”，填入相应的变更资料信息。 “结算”：设备购置合同结算金额不能超过设备合同金额；设备租赁合同要求按照期次，每月进行结算。“支付”：可以查看本合同的支付情况，从“合同管理-合同支付”引用相应的数据，这里只有“查询”功能。“纠纷”：发生了履约纠纷必须在这里进行登记。“履约评价”：对合同履行情况的登记。1.1.2 公司设备管理 公司设备台账公司设备台账是对整个公司的设备进行管理，根据不同的授权，看到的设备台账也不同，设备台账的基本信息由集团公司或者分（子）公司录入。设备台账有“新增”、“查看”、“查询”功能。 所有设备台账都有EXCEL格式导出功能，可以导出该页页面，每页显示的记录数量可以进行选择，最多每页显示150条记录，见下图。 点击有蓝色下划线的“设备名称”，都可以看到该设备的基本信息。在TAB页上有设备“基本信息”、“调拨记录”、“维保计划”、“维保记录”、“危险源”。点击可以查询到该设备的基本信息，整个生命周期的使用调拨、维修保养记录。 点击“危险源”，具有“新增”、“修改”、“删除”的功能。可以在这里新增设备的危险源信息，随时可以查询。（1）设备新增点击新增，进入新增界面（下图）。设备台账由集团和分公司录入，设备的基本信息必须录入完整，带“*”为必填项。特种设备、车辆、船舶的检定证书，其他规定的附件必须扫描必须上传，点击上传后保存，该设备的附件栏里就能查到相应的附件。（2）设备台账修改点击带有蓝色下划线的设备名称，可以对设备信息进行修改，保存后即可更新设备信息。一旦录入系统，设备不能删除，只能通过设备报废手续才能从设备台账中移除，保证了设备台账的严谨性。（3）设备台账录入要求管理编号：公司所有设备由集团公司资产发展部统一编号；集团公司本部和分子公司按资金来源分别负责设备基本信息的录入和维护。设备类型：是必填项。设备类型必须要按照物资设备编码规则中的财务大类要求进行分类（选项为施工机械、生产设备、运输设备、仪器及实验设备、其他等五类）。是否特种设备：所有特种设备需要标记，所有船舶也需要进行特种设备标记。标记完以后，特种设备也会进入特种设备台账。特种编号：特种设备的注册号，特种设备必填。检定到期日：车辆指车辆的年检到期日，特种设备是指特种设备（含船舶）的检验检测合格证的到期日。原值：与财务一致。各公司、各项目的原值总额要与本身的会计报表数据相同。折旧年限：按照公司规定的折旧年限。净值：系统自动计算净值。设备台账的净值按平均年限法计算，公式为=原值-（原值-原值的3%残值）/（折旧年限×12）×（系统月份-启用月份），净值以残值为限。资金来源单位：指设备财务帐套所在的分（子）公司或者集团公司。设备管理单位：指设备所在的分（子）公司或者集团公司。设备来源：集团公司的设备选择集团公司购买，分（子）公司及项目的设备选择“公司购买”。设备使用单位：指设备所在地。项目部、分（子）公司或集团公司本部。（4）设备台账的查询系统设置了多种查询条件，可以对公司设备台账进行查询。l 运输设备台账、特种设备台账、设备报废台账运输设备台账、特种设备台账、设备报废台账是对公司设备分类管理，只有“查看”“查询”功能，不能进行修改。（1）在设备新增时，选择“设备类型”中的“运输设备”，该设备不仅会在公司台账中，同样也出现在运输设备台账中。（2）在设备新增时，选择在“是否特种设备”栏进行标记，该设备不仅会在公司设备台账中，同样也出现在特种设备台账中。（3）设备在报废审核完成后，进入设备报废台账。1.1.3 不动产管理在不动产管理中，登记了不动产（房屋及建筑物、土地）的台账，有集团公司负责录入。进入“设备管理-不动产管理”，新增不动产台账。1.1.4 设备异动管理进入“设备管理-公司设备管理设备异动管理”，“设备异动管理”包括“设备调拨”、“维保计划” “维保记录”“设备报废”。 设备的调拨设备的调拨由集团公司或者分（子）公司完成。分（子）公司内部各项目设备的调拨由分（子）公司完成；分（子）公司之间及集团公司与分（子）公司的设备调拨，由集团公司完成。调拨记录有“新增”、“修改”“删除”、“审核”、“打印”、“查询”等功能。步骤1：点击 “新增”按钮，对话框如上图；步骤2：填写详细的信息。“调拨单号”由集团公司或分（子）公司自己编制，“调出单位、调入单位”分（子）公司内部的调拨，调出单位、调入单位只能填写该分（子）公司或者该分（子）公司的项目部；分（子）公司之间的调拨由集团公司资产发展部完成。步骤3：点击设备名称，增加调拨的设备，填写相关的经办人等信息。；步骤4：保存以后在调拨记录的TAB页面上会形成一条调拨记录。“审核状态”默认为“未审核”，经相关人员审核后，“审核状态”变成”“已审核”。步骤4：调拨记录可以打印。注意：调拨记录审核完成后，设备的“使用单位”会发生改变（注意设备调拨只改变了设备的“使用单位”），并在“司设04-机械设备动态表”中形成一条记录。 设备的维保计划和维保记录 分（子）公司所有项目的设备维保计划和维保记录，都可以在公司级进行查询；点击主页面编制日期下面的蓝色下划线，可以进行穿透查询，看到该维保计划和维保记录的详细信息，如下图。 点击“新增”可以记录分（子）公司的“维保计划”和“维保记录”。 设备的报废公司设备达到设备报废条件，按照原纸质程序进行申报、评审或经评估单位出具评估报告报集团公司下文批复后，方可报废。在系统内新增设备报废记录，填入“批复文号”，保存后生成一条记录。集团公司负责对报废设备进行审核。步骤1：点击新增，出现下列对话框；步骤2：填写报废申请表详细信息；“单据编号”：由集团公司或分（子）公司自行编制。“申请单位”：为该设备的资金来源单位。“批复文号”：报废设备必须填写批复文号。步骤3：在进行报废审核后，该设备从公司设备台账中自动进入设备报废台账。在设备报废台账中可以查看已经报废设备，并生成“分析查询”模块下的公司设备报表“司设3-报废汇总表”。1.1.5 公司设备报表项目设备报表共6种，供限公司级用户使用，以报表形式由系统自动生成。可使用“查询条件”进行自定义报表生成，报表具有“导出”、“预览”、“打印”功能。司设01-公司固定资产台账，数据来源于：“公司设备管理-公司设备台账”司设02-设备报废汇总表，数据来源于：“公司设备管理-设备异动管理-设备报废”司设03-机械设备动态表由设备异动管理中设备调拨记录生成。司设04-机械设备统计表司设05-设备购置合同登记表，数据来源于：“设备合同-设备采购合同”+“设备合同-设备租赁合同”司设06-租赁设备管理台账，具有“查询条件”公司可以查询本部及下属项目的租赁数据，数据来源于：“设备合同-设备租赁合同”的结算情况。1.2 项目设备管理1.2.1 项目客商管理：详见公司设备管理 7.2.1客商管理、设备招标管理中的“客商管理”。1.2.2 设备合同设备合同中有设备采购合同、设备租赁合同。设备合同管理详见7.2.2设备合同。l 设备合同的新增与审批项目签订设备合同和设备租赁合同的权限不一样，一定要按照集团公司设备信息化管理实施细则的相关制度，按照权限进行签订和审批。l 项目设备合同的结算（1）项目必须按时对设备采购合同、设备租赁合同进行结算。（2）设备租赁费的结算：由于实际产生的结算并非合同约定的固定金额，如生产紧张时期的加班费及设备合同外的领用油料、配件等扣款项目，在总的结算下可以增加±项，来调整具体的结算金额，并在备注栏中进行文字标注。步骤1：点击“设备合同-设备租赁合同”，点击有蓝色下划线的“合同名称”，打开该合同，见下图；步骤2：点击“结算”，看到的是该合同所有的结算信息；结算有“新增”、“修改”、“删除”、”打印”的功能。点击新增，如下图:步骤3：点击“期次”，录入结算的期次，开始时间、结束时间、结算时间必须填写准确；按照合同进行结算。步骤4：如果设备租赁费用需要增减，那么，在总的设备租赁费下可以增加±项，来调整具体的结算金额，并在备注栏中进行文字标注（如上图），点击保存就完成了该租赁合同的一次结算。（3）设备租赁费结算以后，自动进入设备成本核算费用中该期次的设备租赁费。1.2.3 项目设备管理l 项目设备台账进入“项目设备管理项目设备管理”。出现该项目的设备台账，设备台账由分子公司录入，使用单位是本项目的所有设备，都在该项目台账中，项目设备台账有查询功能。点击设备蓝色下划线，可以在TAB页上看到设备的“基本信息”、“外加油料”“维保计划”、“维保记录”、“危险源”、“其他费用”；危险源可以进行编辑，其他信息都可以查询。1.2.4 项目设备运转管理l 设备费用的录入进入“项目设备管理设备运转管理”，如下图所示。七大类设备费用中的外加燃油、维修记录、设备折旧费用、其它费用在这里录入；租赁费用在租赁结算里面进行结算，费用在这里相应的期次中进行归集。另外两项费用配件出库、油料出库从设备配件管理和设备油料管理中直接进入设备费用核算模块。设备运转管理有“建账”、“结账”、“反结账”、“查询”功能。（1）建账期首先点击“建账”、按期次（月份）顺期建账，必须和工程部门的期次一致。注意建账的日期，月初建账（200905），在月末核对无误后进行结账，“是否结账”显示为“是”；如果确实发现有错误，可以进行反结账，”是否结账“显示为“否”（2）设备运转管理的费用登记点击主页面“期次”下面的蓝色下划线，进入该期次（例200905）的费用统计页面。有“基本信息”、“外加油料”、“维保计划”、“维保记录”、“设备折旧”、“其它费用”。每个登记页面都有“附件上传”功能，录完以后都需要保存。 “基本信息”记录了本期次所统计的设备使用费，其中“维保计划费用”是做的计划，不进入设备使用成本。 “外加油料”：点击“新增”，进入下面的页面，设备在外所加油料在这里统计，注意“设备名称”可以进行模糊索引，必须是索引到该设备，所登记的费用才能统计到该台设备的费用中。 “维保计划”：击“新增”，进入下面的页面，在这里做设备的月度保养计划，这里的“维保费用”为计划维保费用，会在前面基本信息页面显示。“维保类别”要根据设备的保养要规范来做相应级别的维保计划，内容填写完整，计划合理。 维保计划具有打印功能。“维修记录”: 点击“新增”出现下面的页面，进行本期次的“维保记录”登记。在此登记的“维保记录”包括“外修记录”和“内部维修记录”。“外修记录”是指的在外进行的维修，必须登记“维保费用金额”，费用从这里进入设备成本；“内部维修记录”是指在公司内部进行维修，维修的配件油料等是在项目仓库中领用的，登记时只登记从“配件、油料仓库”中领用的材料名称，在备注栏里说明，不登记费用金额。“维修类别”需按照保修规范进行来选择，“维修记录”必须索引到单台设备。 “设备折旧费用”：点击“新增”出现下面的页面，进行本期次的“设备折旧”的登记。点新增后，会弹出该项目的设备台账，人工录入折旧额，折旧金额一般为月折旧，和财务的折旧金额相一致。“其它费用”：点击“新增”，在“设备名称”那里索引到需要的设备，出现下面的页面，一般进行过路过桥、保险费、驾驶员工资等费用的登记。登记以后保存。1.2.5 设备配件管理（此模块的操作说明详见物资管理模块）1.2.6 设备油料管理（此模块的操作说明详见物资管理模块）1.2.7 设备费用核算设备费用核算模块是将项目全部设备费用在这归集，通过设备费用分摊，将每期次的设备费用摊到本项目的各成本管理单元，进行成本的统计、分析。 设备成本主要包括：设备折旧、配件出库、租赁结算、外加燃油、外修费用、油料出库、其它费用。l 设备费用核算进入“项目设备管理-设备费用核算”，点击“新增”进入下面的页面。按月顺期建期次，期次必须和工程部门的期次保持一致，注意“建账日期”，月初建账，保存后主页面就生成一个期次，设备的费用按期次在这里归集。l 设备费用核算按期次设备费用和累计到本期的设备费用在这归集，设备费用分摊后，分摊金额进入成本。l 设备费用分摊每期末按照工程部门提供的工程量清单，将设备费用分摊到成本管理单元。成本管理单元由工程部门进行拆分。进入“设备管理-项目设备管理-设备费用核算”，点击相应期次蓝色下划线，进入下面的页面。“基本信息”显示本期次的设备费用。“设备费用分摊”列出本期设备费用的明细，点击可以看到设备费用的明细。 点击上表“分摊费用“，进入下面的页面。点击“分摊”，将该期的设备费用合理的分摊到下面的成本管理单元。注意：成本管理单元必须要进行索引，1.2.8 分析查询及项目设备报表 进入“分析查询”，该模块是管理功能模块；分设备分布查询、设备来源查询、设备维保查询、项目设备报表四个小模块。l 设备分布查询、设备来源查询详见7.1.3l 设备维保查询维保查询反应了单台设备的计划与实际维修的对比，对数据的要求严谨，只有对应了月份、设备、维保类型才能在同张表格中进行计划与实际维保比较。步骤1：进入“分析查询设备维保查询”步骤2：进入查询月份、维保类型，如下图。l 项目设备报表项目身份只可以查看到“项目设备报表”；系统生成5张项目设备报表，可以进行条件查询和导出、打印功能。项设01-租赁设备管理台账, 可以按照查询条件生成报表，具有导出打印功能。项设02-机械设备（车辆）单机单车成本统计表，可以按照查询条件生成报表，具有导出打印功能。项设03-项目部配件明细账，可以按照查询条件生成报表，具有导出打印功能。项设04-项目部油料明细账，可以按照查询条件生成报表，具有导出打印功能。项设05-项目设备台账，可以按照查询条件生成报表，具有导出打印功能。2. 第九章 质量管理2.1 质量资料库用于上传规范、标准、法律、法规等。上传完毕后可以进行检索。2.1.1 质量资料检索输入关键词后可以在资料库里进行检索需要的资料。2.1.2 质量资料库点进入后会在结构树出显示，点开资料库后不同的权限可以显示的不一样的操作界面，分（子）公司权限看到的是该分（子）公司的输入界面，集团公司可以显示所有的输入界面。以集团公司权限为列，点可以看到下拉项显示出，然后把资料对应这几个选项进行录入系统。比如录入质量规范的资料，点击规范，再点击新建资料夹，在页面的右边修改好需要的资料名称即规范名称再点保存，就会显示出该规范的资料夹，再点击增加资料附件，把内容传上系统则完成一条资料的录入，注意附件需要是PDF版本。2.2 质量管理2.2.1 质量领导小组点击“新增”录入相关信息，科室负责人和员工填写与质量有关的如质检科、工程科、设备科等科室成员，批准人填分（子）公司负责人的名字，附件必须是成立领导小组的文件，是由分（子）公司以上单位下发确定。2.2.2 质量目标点击“新增”录入项目名称，开、竣工时间、项目质量目标，未竣工项目的竣工时间填写合同约定的时间，目标完成情况，需体现项目总体目标或年度目标。附件是上传项目的总体目标。项目质量目标尽量细化，量化。年终进行必要考核。2.2.3 质量管理制度点击“新增”录入相关信息。质量制度一般包括：质量检查、技术方案制定、交底、培训、责任制、现场质量控制办法、质量奖惩、质量问题处理、质量事故报告、隐蔽工程等制度。点击“保存”完成一条信息的录入后点新增继续录下一条制度。2.2.4 单位验收记录点击“新增”录入相关信息，没有单位工程的项目需要按工序录入部分的分部分项信息。2.2.5 技术交底在主表中点击“新增”录入相关信息，参与人员的填写要符合附件签到表，如是对第三级的交底则要在写明民工队伍的名称，在备注处要注明是属于哪种交底程序，附件上传一定要有参与人员的签到表和具体的交底内容。点击“保存”完成一条信息的录入。2.2.6 质量培训点击“新增”录入相关信息，应针对关键工序、新材料、新工艺、行业标准、新进员工等进行培训，附件要有参与人员签到表和具体的培训内容。点击“保存”完成一条信息的录入。2.2.7 事故突发处理根据项目实际情况，如无可不录。如发生质量问题或事故，必须对事故处理和处理结果进行描述，进行闭合，同时根据事故的大小进行报告，对造成经济损失在5万元以上，不满20万元的要立即报分（子）公司，对造成经济损失在20万元以上的要立即报集团公司。2.2.8 质量创优分四个小模块，分别点击主表“新增”录入相关信息。录入完成点击“保存”。2.2.8.1 创优机构点击“新增”录入相关信息，不能随意简化填写，附件上传成立机构的文件，可由项目部自行下文。2.2.8.2 创优目标创优目标一般包括争创业主考评获优、集团公司评比考核获优、省级或国家优质工程、专利、国家重要奖项等。2.2.8.3 创优措施点击“新增”录入相关信息，措施是为了达到创优目标而采取的具体方法，有几条目标就要有几项措施。 2.2.8.4 创优成果成果应填写针对创优目标获得的荣誉、奖项、考评、专利等，应上传证明资料，正在申报的在备注处注明。2.3 质量检查2.3.1 质量问题类别系统自动生成。包括轻微质量问题、一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故。2.3.2 质量分解结构和工程结构分解比较相似，比如一个项目可以分成路基、桥、通涵、隧道、项目部（可针对于那些只检查项目内业资料的检查）等为第一级，然后比如桥（有几个桥就做几个桥）又可以分解成基础、下构、上构、预制场等为第二级，建议一般只分到二级就可以了。进入后点新增，部位编号，这个是4位数流水号，比如路基可以编0001，桥梁编0002，隧道0003，建好第一级后，会在左边出现结构树，点对应的比如A桥，会显示新界面点新增继续第二级分解第二级分解的部位编号就填（注意第二级分解一定要写上第一级的名字即A桥基础、A桥下构，或者是B桥基础、B桥下构），这时左边的分解树就会同步更新。2.3.3 质量检查页面填写要正确、详细，不能漏填或写“见附件”，要按照检查时间顺序录入，主要记录上级主管部门、集团公司、业主、监理等上级检查。进入后点新增，编号会自动生成；检查单位填写业主、监理、集团公司等检查方的名称；分部分项，这里就是引用“质量分解结构”分解出来的部位名字；明细部位就是具体的位置 ；问题类别就是引用“质量问题类别” ；发现问题填写质量问题的简要描述；建议及处理措施填检查方提出的整改要求或措施；下发整改通知单，有整改通知单或有整改要求的就在下面打上钩；这里可以增加项和删除项，附件上传主要是上传检查单位下发的相关资料。完成后点保存，继续录入，可以看到在质量检查模块主页上出现了刚才输入的项目以及他的检查状态是，这个时候下发就会是显示出来的，点下发，输入相关内容（检查名字到处理措施都是引用过来的），注意签发日期要确认为正确时间，点保存，点返回2，就会看到检查状态已经变了，同时在质量整改通知里面就会显示出这次质量检查的整改要求出来了，可以查看通知单，然后点整改反馈，填写相关内容，附件上传主要是传被整改方整改情况的资料，比如整改回复的资料，完成后点保存，再回到，这时检查状态就变为，同时复查选项就会显示，点复查，填写相关内容，如果复查通过就在复查结论（这个以后会改名为复查通过）下面打，点保存，则完成闭合本次质量检查。如果复查没通过还需要打回继续整改，就不打，点保存会跳出，点确定，被检查方就需要重新整改，在里重复前面的操作步骤。2.3.4 分包队伍整改主要录入项目自检时对分包队伍的整改要求，点新增，填写相关内容，编号用5位数的流水号如00001，00002，分包队伍那会引用客商管理里面录入的各个队伍，点保存，附件传项目队分包队伍的检查资料比如整改单，待对方整改完毕后点复查，填写相关内容，复查结论打就表示整改通过，点保存。2.4 质量报表：2.4.1 质量整改台账用于对项目的质量整改记录进行查询，输入相关时间等可以查看2.4.2 分包队伍整改台账用于对项目的分包队伍整改记录进行查询2.4.3 质量月报报表上传点击“新增”，输入相关内容，编号采用4位数的流水号0001、0002、0003.附件传工程月报中的质量内容或质量情况表。2.5 注意事项填写的项目名称、资料名称必须统一、完整、规范，不得随意简化填写。所有上传附件要用PDF版本或者扫描件来上传。3. 第十章 安全管理3.1 安全管理具有反映对危险源的管理及对安全隐患排查、整改、反馈的动态管理功能。同时具有安全投入、技术交底、安全事故、安全培训、安全考核的管理功能。3.1.1 组织机构及责任制新增后点击项目名称进入TAB页，包括以下模块内容及注意事项： 安全领导小组该项录入项目部安全领导小组的成立文件，成立时间为文件下达时间，同时将集团或者分（子）公司下发的相关文件名称及编号录入，并上传相关文件。l 专职安全管理机构该项录入项目部安全专职机构的成立文件（该文件是项目部下发的），成立时间为文件下达时间，同时录入相关文件的要素并上传。l 专（兼）职安全员该项录入专（兼）职专职安全员的信息，安全生产考核合格证必须是交通部颁发的有效期内的证书编号，兼职安全员是指劳务协作公司或者合法分包公司，证书编号也应是相应资质要求的C类安全考核合格人员的编号。安全生产目标该项录入项目安全生产目标，项目安全生产目标应符合或严于相关法律法规及业主的要求，与集团的职业安全健康目标相适应，应予以量化并形成文件。安全生产制度安全生产管理制度该项录入安全生产管理制度，包括安全生产责任制度和管理制度。安全生产责任状 该项录入项目安全生产责任状，如果管理单位集团公司、业主、分（子）公司对项目下达的责任状，协议单位就是项目；如果项目对劳务队伍和下属班组下达的责任状，协议单位就是相应的劳务单位好班组。3.1.2 危险源管理及预案项目应成立由项目总工任组长的危险源辩识评价小组，在工程开工前由危险源辩识评价小组对施工现场的主要和关键工序中的危险因素进行辩识。危险源管理方案危险源管理方案是实现目标和指标的行动方案，应包括的内容：目标和指标。实现目标和指标的措施、方法。方案的执行部门及相关负责人。投入资金的预算。时间步骤和期限；项目对重大危险源都要有完善的安全技术控制防范措施和组织措施。安全事故应急预案项目应制定施工现场生产安全事故应急救援预案；实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。主要预案应包括：生产安全事故、大模板工程、脚手架工程、深基础土方工程、起重机械、消防安全、防汛、法定传染病暴发与流行事件、高温和低温作业、集体食堂食物中毒事故、急性职业中毒事故等。被勾选的重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。登记建档应当包括重大危险源的名称、地点、性质和可能造成的危害等内容。一旦现场重大事故应急救援预案被确定后，应确保所有工人以及外部应急服务机构了解应急救援预案的内容。并每年演练1次，落实该计划全面执行的情况，从中发现不足和缺陷。3.1.3 专项技术方案及技术交底 该项分为“安全专项技术方案”和“技术交底”两个分项，安全专项技术方案录入相应技术方案关键词，并上传相应方案的电子文档。技术交底记录项目进行技术交底的相关内容。工程项目开工前，主要和重要的分部、分项工程作业前，应由项目经理部施工技术人员编制安全技术措施交底书，并严格按照三级技术交底制度，最终交给施工一线操作工人。3.1.4 安全投入该项录入项目安全专项费用，分为“安全经费计划”和“安全经费使用”两个分项，“安全经费计划”是指全项目预计投入的安全费用，同时，项目也应该根据项目的年度预计产值编制相应的年度经费计划。同时，安全经费使用按照每笔安全投入分项录入，安全投入分类按照下列表格进行分项录入。项目每年年初根据进度计划及相关规定制定安全经费计划，安全措施经费主要包括增加安全设备和设施、购买劳动防护用品、制作安全警示标志、兑现安全奖励、对全员和特种作业人员进行安全教育培训、对生产和管理过程中存在的事故、事件隐患预防处理等内容。安全生产经费使用计划、审批及使用1安全生产经费使用计划由安全管理部门编制。计划中应有使用项目、资金预算、使用日期、资金使用责任人。2资金使用责任必须跟踪资金使用流向、使用效果和实际资金支付额。3安全生产经费使用计划由项目经理批准后，财务纳入当月资金使用计划，由资金使用责任人专款专用。4安全生产经费不得挪作他用，违者将给予从重处理。安全经费应在集团规定的使用范围内，项目部安全经费发生时由项目部专职安全员进行证明，财务主管审核分类，项目经理审批，之后再到项目部财务办理报销手续，附件必须上传相应的财务凭证。3.1.5 特种设备管理 该项主要录入特种设备的相关信息，并上传相关资料。项目根据国务院特种设备安全监察条例（特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等设施）建立相应特种设备台帐，并录入信息化系统管理，附件录入特种设备的档案材料。项目按照相关规定录入当地特种设备检测部门的检定信息，附件录入相应的检定合格证书复印件。3.1.6 安全操作规程该项录入项目安全操作规程，操作规程未设备和工种的操作规程，并输入相关审批页，生效时间是项目经理批准并发布时间。3.1.7 特种作业人员 该项主要录入特种作业人员相关信息，并上传相关资料。特种作业人员指符合特种作业人员安全技术培训考核管理办法（国家安监总局2010第30号令）、建设工程安全生产管理条例和公路水运工程安全生产监督管理办法（交通运输部2007年1号令）中规定的特种作业人员。各分（子）和项目应严格落实特种作业人员持证上岗制度，建立特种作业人员管理档案，负责特种作业人员的日常检查和管理工作。项目应严格按照要求录入特种作业人员信息。 登记好相关信息后，形成一条记录，然后如图点击相关记录，整个记录成灰色，再点击“工种登记”，进行相关“工种登记“的记录。工种登记必须如实登记记录相关信息。项目应严格按照相关要求进行工种登记，附件录入相关检定证书信息。3.1.8 安全教育培训 该项内容是指项目对施工人员进行安全教育培训的录入，主要是指新进员工、转岗人员及特种作业人员，同时，对教育的内容及培训的情况进行具体说明，并上传相关资料。3.1.9 安全信息管理 “安全信息管理”主要是指安全事故上报，该项分为“安全事故快报”、“安全事故月报”和“事故处理”三个分项，“事故快报”是指各项目根据集团公司安全管理办法相关规定，在事故发生后，对事故基本情况进行逐级上报，并上传相关资料；事故月报要求“零事故”月报（即即使是未发生事故也必须上报），事故处理主要是指对事故是否按照“四不放过”原则进行处理。伤亡事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应当立即直接或逐级上报。最迟不得超过24小时，报告内容包括发生事故的单位、时间、地点、伤亡情况和初步分析事故原因等。保护好现场，并迅速采取措施，抢救人员和财产，防止事故扩大。如抢救需要移动现场物体时，必须做出标记、拍照、详细记录和绘制事故现场图。并在信息化系统录入相关信息。安全情况月报必须采用零事故月报，类以上的一般事故必须报告，并与事故快报和事故处理模块相对应。事故处理类一般事故、较大事故发生单位在规定时间内用电话、电传等方式及时逐级报告，并在3天内向集团公司提交书面事故报告。对事故的处理必须坚持“四不放过”的原则。（即事故原因没有查清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过，广大职工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过），处理情况必须录入相关信息。3.1.10 安全生产考核 本项是对项目根据相关目标和责任书进行考核，并录入相关内容，上传相关资料。项目对签定安全责任状的劳务协作单位和和法分包单位按照相关制度严格考核，兑现奖罚。业主、集团公司、各分（子）公司对项目进行的安全考核内容，也应及时录入。3.2 安全检查3.2.1 日常安全检查专职安全员在日常检查过程中，必须做好安全日志，建立动态安全隐患台帐，对安全检查中发现的问题，专职安全员应当及时指出，下达安全隐患通知单，限期整改；对问题严重又不积极配合整改的施工队伍，应下达停工整改通知单；情节严重或造成恶劣影响的施工队伍，项目部应及时清退出场。受检班组及劳务队伍必须及时整改问题，报请检查者复查合格后，方可继续施工。日常检查对一般危险源由项目经理部自行组织排查、整改、监督，对重大事故隐患整改要做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。各项目经理部每月需对排查结果填写动态隐患台账，向各分（子）公司相关部门报告备案。3.2.2 专项检查每季度末，各项目经理部应根据各自的实际情况组织专项检查，对关键工序、主要工程和遇有重大工序转换等特殊情况时，应增加排查频次；业主、监理、集团公司、各分（子）公司实行定期检查和不定期专项检查的方式，监督和考核各分（子）公司的安全生产工作，对施工生产和管理中存在的安全隐患建立动态安全隐患台帐，要求限期整改，动态管理。 检查过程中发现隐患后，填写相关关键词，确保隐患描叙清楚。填写完毕后，点击“下发”并填写相关整改措施和整改期限，形成一条“整改通知单”，已经形成通知单后，4. 第十一章 竣工管理4.1 竣工资料管理4.1.1 竣工资料库竣工资料库里分在建项目、完工项目、竣工管理办法三个部分。4.1.1.1 在建项目1）分（子）公司系统管理员先向集团公司工程管理部申请开通项目竣工管理模块操作人员权限，集团公司工程管理部在竣工资料库-在建项目-相关项目类型中建立项目文件夹（如怀通六标），并设置维护权限。项目操作人员以自己的账号进入系统，点击以项目名称命名的文件夹。2）点击中的，出现以下界面：点击此文件夹，在屏幕右侧出现以下界面，填入相关信息。并保存其中档案名称写项目名称，档案号按湖南省高速公路工程文件材料编制与归档范本编制。桥梁项目可用GL5.2-项目名称的拼音开头字母加合同号，如怀通六标档案号可为GL5.2-HT06。公路项目用GL5.1-项目名称的拼音开头字母加合同号，如吉茶10标档案号可为GL5.1-JC06。3）点击，再点击，上传项目竣工资料目录，目录的格式见以下界面：竣工资料管理办法在建项目附件。4.1.1.2 完工项目完工项目竣工文件的归档要求：1）竣工资料档案盒由集团公司统一提供，每个项目在编制之前，必须到集团公司工程管理部索要统一档案号。2）按湖南省高速公路工程文件材料编制与归档范本和集团公司竣工档案的归档、组卷、分类要求进行收集、整理、分类、立卷后，再移交一套给集团公司工程管理部科技档案室归档（并附带电子文档）,完工项目竣工资料目录格式见竣工管理办法模块。完工项目的资料信息建立由集团公司工程管理部完成，分子公司、项目只有浏览权限。4.1.2 竣工管理办法点击“竣工资料库-竣工管理办法”竣工管理办法里收集了湖南省高速公路工程文件材料编制与归档范本、湖南路桥竣工档案管理办法、完工项目竣工资料目录、在建项目竣工资料目录四个文件，该部分信息建立由集团公司工程管理部完成。竣工管理办法文件夹对机构用户只设置了浏览权限。4.2 竣工资料检索竣工资料检索用来查询项目竣工资料库里的相关资料点击在输入需查找的资料名称，如吉茶10标，再查询就可以出现再点击可看到该项目信息要素和附件，附件可打开。4.3 综合查询该模块要以集团公司身份进入，可查询到公司年度竣工项目数量。点击综合查询-年度竣工项目数量统计，可看到以下界面：4.4 竣工验收记录模块竣工验收记录模块是将公司已交工验收和竣工验收的项目进行记录，并将交工验收证书、竣工验收证书扫描件作为附件上传。该模块信息由集团公司工程管理部完成。点击竣工验收记录-竣工验收管理，按中，出现以下界面：填入相关文字并上传附件保存即可。5. 第十二章 技术管理5.1 新建资料库