质量环境管理手册工作手册.doc

受控状态： 发 放 号：文件编号：DY/QEM-A 版 本: A质量环境管理手册GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004编 制: 审 核: 批 准: 有 限 公 司发布日期：2010/03/28 实施日期：2010/03/28更改记录页序号更改章节更改条款版本号更改标记更改人生效日期更改通知单编号某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节目 录修改码A/00.1共 4 页第 1 页章 节内 容ISO9001：2008条款对照ISO14001：2004条款对照0首页手册更改记录页（4.1 4.2.3）（4.1 4.4.5）0.1目录（4.2.1）（4.1 4.4.4）0.2颁布令（4.2.2）（4.4.1）0.3任命书5.5.24.4.10.4质量环境管理手册的制订和管理4.14.10.5企业概况4.14.10.6质量环境方针5.3 5.4.14.2 4.3.30.7组织机构与职责5.5.14.4.11范围111.1总则1.11.2质量环境管理手册的应用范围1.22质量环境管理手册的引用标准和法规223术语和定义334质量/环境管理体系44.1总要求4.1（4.1 4.4.4）4.2文件要求4.24.2.1体系文件4.2.14.4.44.2.2质量环境管理手册4.2.2（4.4.4）4.2.3文件控制4.2.34.4.5 4.3.24.2.4记录控制4.2.44.5.45管理职责55.1管理承诺5.1（4.2）5.2关注焦点5.2（4.3.1 4.3.2）5.3方针5.34.25.4策划5.45.4.1质量目标5.4.15.4.2体系策划5.4.25.4.3环境因素4.3.1某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节目 录修改码A/00.1共 4 页第 2 页章 节内 容ISO9001：2008条款对照ISO14001：2004条款对照5.4.4法律法规和其他要求4.3.25.4.5环境目标、指标和方案4.3.35.5职责权限与沟通5.55.5.1职责和权限5.5.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.15.5.3沟通与交流5.5.3 7.2.34.4.35.6管理评审5.64.65.6.1总则5.6.14.65.6.2评审输入5.6.24.65.6.3评审输出5.6.34.66资源管理66.1资源提供6.14.4.16.2人力资源6.26.2.1总则6.2.1（4.4.2）6.2.2能力、意识和培训6.2.24.2.26.3基础设施6.3（4.4.1）6.4工作环境6.4（4.4.1）7实现过程的控制77.1产品实现的策划7.14.4.67.2有关要求7.24.3.1 4.3.2 4.4.67.2.1有关要求的确定7.2.14.4.6（4.3.1 4.3.2）7.2.2有关要求的评审7.2.24.4.6（4.3.1 4.3.2）7.2.3顾客沟通7.2.34.4.37.3设计和开发7.3.1设计和开发的策划7.3.14.4.67.3.2设计和开发的输入7.3.24.4.6某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节目 录修改码A/00.1共 4 页第 3 页章 节内 容ISO9001：2008条款对照ISO14001：2004条款对照7.3.3设计和开发的输出7.3.34.4.67.3.4设计和开发的评审7.3.44.4.67.3.5设计和开发的验证7.3.54.4.67.3.6设计和开发的确认7.3.64.4.67.3.7设计和开发的更改的控制7.3.74.4.67.4采购7.47.4.1采购过程7.4.14.4.67.4.2采购信息7.4.24.4.67.4.3采购产品的验证7.4.3（4.5.1）7.5运行控制7.57.5.1生产和服务提供的控制7.5.14.4.67.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.24.4.67.5.3标识和可追溯性7.5.34.4.67.5.4顾客财产7.5.44.4.67.5.5产品防护7.5.54.4.67.5.6环境运行控制4.4.67.6监视和测量设备的控制7.64.5.18测量、分析和改进8.1总则8.1（4.5.1）8.2监视和测量8.2（4.5.1）8.2.1相关方满意8.2.1（4.5.1）8.2.2内部审核8.2.24.5.58.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.1 4.5.28.2.4产品的监视和测量8.2.4（4.5.1 4.5.2）8.2.5环境监视和测量8.2.34.5.18.2.6合规性评价8.2.34.5.2某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节目 录修改码A/00.1共 4 页第 4页章 节内 容ISO9001：2008条款对照ISO14001：2004条款对照8.3不合格控制8.34.5.3 4.4.78.3.1不合格品的控制8.34.5.38.3.2不符合的控制8.34.5.38.3.3应急准备和响应8.34.4.78.4数据分析8.44.5.18.5改进8.58.5.1持续改进8.5.1（4.2 4.3.3 4.6）8.5.2纠正措施8.5.24.5.38.5.3预防措施8.5.34.5.3附录A质量环境管理体系流程图附录B厂平面图附录C工艺流程图附录D程序文件清单附录E法律、法规与其它要求清单附录F重要环境因素清单注：1.本手册目录中，条款号不加( )的，与手册条款强相关：加( )弱相关。 2. 无论强相关、弱相关，均应在相关条款中适当表述。3. 为适应质量、环境内容的需要，部分条款名称(目录部分)做了调整。某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节颁布令修改码A/00.2共 1 页第 1页为了认真贯彻GB/T190012008 idt ISO 9001：2008标准和GB/T240012004 idt ISO 14001：2004标准标准，总结以往生产实践和管理经验，加强厂管理，推动质量、环境水平的提高，特编制本厂质量环境管理手册，作为厂内部管理的基本纲领和对外介绍厂质量环境管理体系、质量、环境保证能力的重要文件，现予以颁布。全体员工必须认真学习，坚持贯彻质量、环境方针和质量环境管理手册，对本厂产品质量、环境管理的全过程实行全面有效的控制，努力提高产品质量、环境质量和管理水平。为保证本质量环境管理手册的全面实施和质量、环境管理体系的全面运行，全体员工必须把质量、环境管理体系要求作为自己的行动准则，确保质量、环境管理体系持续有效运行。这是本厂遵守相关法律、法规和其它要求，持续提高产品质量、环境质量和管理水平的保障。某某某有限公司总经理： 日 期：2010年03月28日某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节任命书修改码A/00.3共 1 页第 1页为了执行ISO9001：2008质量管理体系要求合ISO 14001：2004环境管理体系要求及使用指南，加强对质量、环境管理体系运作的领导，特任命厂 任管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量、环境管理体系的过程得到建立和保持。2.向最高管理者报告质量、环境管理体系的绩效，包括改进的需求。3.采取有效形式,提高厂全体员工在满足顾客要求的意识和环境的参与意识。4.代表厂就质量、环境管理体系有关事宜对外联络。某某某有限公司总经理： 日 期：2010年03月28日某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节质量环境管理手册的制订与管理修改码A/00.4共 1 页第 1页0.4.1质量环境管理手册的编写、批准和发布0.4.1.1质量保证部（简称“质保部” ）根据ISO9001：2008质量管理体系要求和ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南，结合厂的实际情况，组织编写质量环境管理手册草稿。0.4.1.2 质量环境管理手册草稿完成后，由管理者代表或授权人员组织全厂各管理职能部门进行讨论修改和定稿。0.4.1.3 质量环境管理手册定稿后，以总经理批准的方式发布，同时宣布手册的发布和实施日期。0.4.2 质量环境管理手册的管理0.4.2.1质量环境管理手册的解释权归管理者代表或其授权人员。0.5.2.2质保部负责手册的更改和相应的审批手续，质量环境管理手册的更改可根据工作量的大小，采用换版，换页等方式进行。0.4.2.3质量环境管理手册的发放范围，由质保部提出，经管理者代表批准后执行。0.4.2.4 质量环境管理手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识，“受控”的为厂内部各职能部门使用的有效版本，当手册更改时，必须对其进行相应的换版，换页或局部更改，经管理者代表批准，“非受控”的手册可发给有关单位参阅，修改时不作跟踪。0.4.2.5对质量环境管理手册的正式评审，由管理者代表主持，每年至少进行一次。0.4.2.6当质量环境管理手册持有人调离本厂时，应将其持有的手册收回。0.4.2.7质量环境管理手册的管理按文件控制程序的规定执行。某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节企业概况修改码A/00.5共 1 页第 1页某某某有限公司是一家专业生产真空吸塑成型制品的专业生产企业，现有职工30人，专业技术人员占百分之二十，公司拥有国内先进的生产设备及最新的工程技术，满足客户不断增长的包装需求，在售后服务方面深受用户的好评。随着公司的不断发展，为继续保持良好的发展势头，公司决定从2010年3月起按GB/T190012008 idt ISO90012008、GB/T240012004 idt ISO140012008标准建立、实施质量、环境管理体系。以创一流质量，创一流服务，清洁生产，环境优美的工厂用持续改进质量、环境管理体系来满足顾客的要求为公司宗旨，进一步增强员工的质量环保意识，全面规范公司的质量、环境活动。企业注重质量环境管理，人人牢记“质量是市场之根，管理是效益之本，遵纪守法，关爱自然”。不断持续改进，不断创造更新，自我加压，奋勇争先。企业注重服务，我们奉信“客户是上帝”的宗旨，“急用户所急，想用户所想”，实现客户满意是我们的工作要求，我们将通过实行 ISO9001：2008、ISO14001:2004质量管理体系标准和环境管理体系标准，将质量和环境管理推进到新的水平。公司积极开展清洁生产，减少生产活动对环境的污染及资源的耗用，实现经济和环境的协调发展。本公司为了进一步扩大市场份额，顺应国际发展的趋势，适时引用ISO9001:2008ISO14001环境管理体系，目的是不断改善公司的自身形象，在实现产品高品质的同时为环境的改善做贡献，实现人与自然的和谐相处。 本公司根据ISO9001ISO14001质量、环境管理体系规范及使用指南，结合本公司实际情况，建立公司质量环境管理体系，本手册覆盖体系中的所有要素，是公司建立和实施质量环境管理体系的纲领性文件，因此公司各部门，各员工都必须按照本手册的要求去落实。让我们以自己的实际行动，致力于环境的保护。为环境千年，青山绿水，携手共进。 企业注重质量管理和环境保护，不断持续改进，不断创造更新，自我加压，奋勇争先。本公司全面贯彻ISO9001、ISO14001双体系认证,公司将一如既往地在实现产品高品质的同时为环境的改善作贡献，实现人与自然的和谐相处。公司地址电 话传 真邮 编 法人代表某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节质量、环境方针修改码A/00.6共 1 页第 1页质量、环境一体化方针：质量管理创效益 持续改进为顾客 精益求精求发展遵章守法 节能降耗 清洁生产 关爱自然 全员参与 质量、环境方针内涵：1.质量管理创效益，精益求精求发展本厂在生产、销售经营真空吸塑成型制品时，以科技创新的精神努力提供顾客需要的产品，急顾客所急，想顾客所想，做到“人无我有，人有我优”，以质量可靠、环保达标的产品，满足所有顾客的需要。2.遵章守法，节能降耗，本厂在生产经营活动中，承诺严格遵守国家的法律法规，采取切实可行的措施控制环境污染降低能源消耗，做到文明生产，使顾客和相关方满意。3.，关爱自然，清洁生产，顾客满意本厂要求全体员工参与到清洁生产的控制活动中，使用清洁的原材料，采用清洁的生产过程、生产清洁的产品，努力做到在日常的生产过程中不污染公司周边环境。对使用本厂产品的顾客，我们要以可靠的产品质量、良好的售后服务，确保顾客满意。4.持续改进，全员参与本厂承诺：始终以顾客、相关方为关注焦点，持续改进管理中的不足之处，不断增强顾客和相关方满意；在向社会提供优质产品的同时，公司全体以实际行动致力于环境保护，改善环境质量；不断提高管理水平，增强本厂竞争实力，为社会做出更大地贡献。 总经理： 日 期：2010年03月18日某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节组织机构与职责修改码A/00.7共 10 页第 1页0.7.1组织机构 厂办公室根据实际资源情况，编制本厂组织结构图，组织结构发生变更时须及时进行更新。组织机构图示：总 经 理 管理者代表销售总监行政财务部质量保证部 市场营销部工程技术部 生产部行政财务经理质保部经理工程技术经理生产经理电子化学品车间医药中间体车间销售行政销售经理质保部主任工程技术监理生产主任验财务助理人力资源主任工程师生产领班质保领班B质保领班A接待员技术员技术员 B技术员A仓库0.7.2职责0.7.2.1总经理的质量、环境职责(1)营造并保持满足相关方要求的重要性的意识，并确保理解和满足相关方要求。(2)组织制定并发布质量、环境方针，质量目标和环境目标、指标和管理方案。贯彻执行国家质量、环境政策、法律、法规、指令和标准。(3)主持按ISO9001:2008、ISO14001:2004标准建立质量、环境管理体系，批准并发布厂的质量环境管理手册。(4)确定组织机构，任免质量、环境管理者代表、各级质量、环境责任人员，聘用内部质量、环境审核员等，规定其职责、权限和相互关系。(5)积极为质量、环境管理体系的各项活动提供充分的资源。(6)定期进行管理评审，确保质量、环境管理体系持续有效运行。(7)对厂最终产品质量负责。(8)根据市场需求情况的调查，对新产品开发进行决策，并对其正确性负责。(9)积极引进国内外先进技术，不断提高产品质量水平，开发环保产品。某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节组织机构与职责修改码A/00.7共 10 页第 2 页0.7.2.2管理者代表质量、环境职责(1)负责按ISO9001：2008、ISO14001:2004标准建立、实施和保持质量、环境管理体系。(2)组织编制质量环境管理手册、程序文件，并批准和发布程序文件，组织实施。(3)贯彻实施厂的质量、环境方针，负责质量目标和环境目标、指标和管理方案的审查和实施。(4)配合总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源和人员。(5)审核并批准重要环境因素。(6)负责内部质量、环境管理体系审核工作，选定审核组长及内审员，审核内审计划及审核报告。(7)负责促进全体员工形成满足相关方要求的意识。(8)负责产品实现的策划和测量、分析和改进策划工作。(9)及时向总经理汇报质量、环境管理体系运行状况并提出改进建议。(10)参加管理评审、汇报环境管理体系运行情况。(11)负责厂质量、环境管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。0.7.2.3生产部质量、环境职责(1)协助总经理宣传贯彻国家有关方针政策、法令法规及本厂质量、环境方针，质量目标和环境目标、指标和管理方案，并监察执行情况。(2)组织编制质量环境管理手册、程序文件和三级文件，协调、监督、检查和考核质量、环境管理体系各要素的实施，对开展质量、环境管理工作负责。(3)协助管理者代表组织质量、环境管理体系的建立、运行和协调工作，确保质量、环境管理体系正常执行。(4)协助总经理、管理者代表进行管理评审，组织内部质量、环境一体化审核工作。(5)负责技术文件的控制，对技术文件的准确性、完整性、统一性负责。(6)负责质量、环境管理体系的信息交流与传递。(7)负责做好环境因素的识别、评价、更新。(8)负责组织环境目标指标及管理方案制定，并负责监督检查。(9)负责厂的原、辅材料消耗定额工作，并保持其先进合理性。(10)编制工艺流程，最大限度地提高材料利用率，减少废弃物的产生。(11)认真贯彻执行国家有关质量和设备的规定，认真贯彻执行有关设备管理规定，负责对厂生产设施的日常保养，提高设备完好率。(12) 负责厂对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。(13) 负责对主要、关键设备的操作者进行上岗考试(资格培训)，考试合格后由人力资源室发给“操作证”对无证操作导致质量或设备事故由生产部负责。(14) 认真贯彻执行国家有关安全、劳动保护、环境保护的方针、政策、和法令、法规，做好厂安全生产和环境保护工作。(15) 负责厂的工艺管理、生产现场的工艺管理和组织工作。按工作计划进行生产，禁止擅改工艺参数。(16) 严格遵守国家有关质量管理工作的方针政策和法律法规，贯彻执行厂质量、环境方某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节组织机构与职责修改码A/00.7共 10 页第 3页针、目标和质量、环境管理体系要求，按计划组织生产，对本单位的质量工作和产品(工序)质量负责。(17) 确保按时完成生产任务，确保车间整洁有序。(18) 联系实际，经常组织对职工进行质量、环境意识和质量、环境管理的基本知识教育。(19) 认真贯彻执行工艺纪律，做到未经检验或不合格的产品不得流入下道工序或出厂，对忽视质量，造成质量、环境事故负责。(20) 努力降低不良率，减少废弃物的产生。0.7.2.4工程技术部(1) 协助总经理宣传贯彻国家有关方针政策、法令法规及本厂质量、环境方针，质量目标和环境目标、指标和管理方案，并监察执行情况。(2) 协助编制质量环境管理手册、程序文件和三级文件，协调、监督、检查和考核质量、环境管理体系各要素的实施，对开展质量、环境管理工作负责。(3) 协助管理者代表组织质量、环境管理体系的建立、运行和协调工作，确保质量、环境管理体系正常执行。(4) 协助总经理、管理者代表进行管理评审，组织内部质量、环境一体化审核工作。(5) 负责技术文件的控制，对技术文件的准确性、完整性、统一性负责。(6) 协助做好环境因素的识别、评价、更新。(7) 负责环保法律、法规的获取确认及评价。(8) 贯彻公司的质量方针、质量目标，协助总经理制定公司产品近远期技术发展规划目标，对新产品设计质量具有领导责任。(9) 负责组织新产品开发的策划，其输出应形成设计任务书，以明确开发过程的运作。(10) 组织落实产品的质量改进、质量攻关和新产品设计各阶段的评审、验证、确认等工作。(11) 制订技术文件，确定关键、特殊工序，确定质量控制点。(12) 负责产品图纸、产品标准、通用工艺、专用工艺等技术性文件的管理。(13) 负责产品标准化工作。(14) 深入生产现场及时解决生产中的技术问题。(15)负责做好安全、文明生产和在制品的管理工作，正确合理使用保管好工作器具。(16)负责对厂油料、化学品的使用，存放点安全防范、检查、监控。(17)负责机器废油的收集。(18)负责污水管网的维护工作。(19)负责生产过程中，噪音污染、粉尘排放污染、有害气体排放污染等的监控、改造、监督、实施。(20) 负责厂环境应急与响应系统的建立和保持工作。(21) 负责厂消防设施的配置，防火设施的检查、更换、报修。(22)负责指挥对火灾现场紧急救护和扑灭。(23)负责对厂用电、用气、用火、易燃物品的检查、监控、处置。(24) 负责用水、用电节约措施，用量计划的监控检查，排除管网中的跑、冒、滴、漏。(5)负责定期进行消防演习。(6)确保废弃物分类管理，分类堆放，并确保废弃物由有处理资质的专业废物处理厂处理。 某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节组织机构与职责修改码A/00.7共 10 页第 4页 (27) 负责环境绩效测量工作，定期组织第三方对污水、环境空气质量、噪音等重大环境因素进行监测，并保存其记录。0.7.2.5 质量保证部简“质保部”质量、环境职责(1)协助总经理宣传贯彻国家有关方针政策、法令法规及本厂质量、环境方针，质量目标和环境目标、指标和管理方案，并监察执行情况。(2)组织编制质量环境管理手册、程序文件和三级文件，协调、监督、检查和考核质量、环境管理体系各要素的实施，对开展质量、环境管理工作负责。(3)负责本厂质量环境管理手册、程序文件、三级文件登记、发放、原件归档及更改管理。(4)负责监督各部门的质量、环境记录，并汇总编制记录清单保存、以及更改处理的控制。(5)负责根据程序文件的要求，制定相关的支撑性文件及本部门的作业指导书，并执行。(6)定期对厂重要资料进行备份，并确保厂网络系统畅通。(3)协助管理者代表组织质量、环境管理体系的建立、运行和协调工作，确保质量、环境管理体系正常执行。(4) 协助总经理、管理者代表进行管理评审，组织内部质量、环境一体化审核工作。(5) 负责检验产品的化学品使用指导、监控、抽样、测量及管理工作。(6) 负责产品标识和可追溯性管理。(7) 认真贯彻国家计量法，负责监视和测量设施的控制管理工作。(8) 按规定做好产品的监视和测量工作，对产品的质量有最终发言权，代表厂处理质量问题。(9) 主持召集每月质量会议。(0) 负责对不合格品的评审处理工作。(1) 做好质量、环境信息收集、分析、反馈工作，对发生的质量、环境问题按有关程序和要求分析原因，并采取纠正和预防措施。(12) 负责对改进、纠正和预防措施的跟踪、验证和有效性评价(本部门的措施由管理者代表负责)。(13) 对厂原辅材料提出质量及环境方面的要求(14) 爱护各类仪器、仪表，做到合理使用，精心维护，按要求及时送检，妥善保管。(15) 按规定及时、准确填写各类原始记录，做到真实、详细、清晰。(16) 对不合格品做好标识、隔离，并配合采取纠正和预防措施(17) 负责检验化学品使用的指导、监控、测量及管理工作。(18) 负责督促职工进行进程控制，选用合适的统计技术进行工序质量分析。0.7.2.6行政财务部质量、环境职责(1)负责质量、环境方针、质量环境管理手册和程序文件的贯彻和执行。(2)负责与本部门有关的质量目标和环境目标、指标以及管理方案的制定，并完成质量目标、环境目标、指标以及管理方案规定的任务。(3)负责根据程序文件的要求，制定相关的支撑性文件及本部门的作业指导书，并执行。(4)负责本部门和相关方环境因素的识别工作。(5)负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门。(6)严格执行财经纪律，合理安排质量、环境管理费用，并作为经济核算内容进行检查考核。(7)对新产品开发、技术改造方面优先积极筹措资金，保证项目实施。某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节组织机构与职责修改码A/00.7共 10 页第 5 页 (8)负责安排落实环保资金。(9) 负责对公司的行政管理，按照厂质量奖惩规定，监督落实质量考核、质量赔偿，数理统计、合理化建议，技术革新等奖惩项目的实施。(10)负责对仓库的监督管理和检查工作。(11)负责环保资金使用情况的监督、检查。(12)负责管理本部门的文件和记录。(13)协助内审组开展内审工作。0.7.2.5市场营销部质量、环境职责(1)负责质量、环境方针、质量环境管理手册和程序文件的贯彻和执行。(2)负责与本部门有关的质量目标和环境目标、指标以及管理方案的制定，并完成质量目标、环境目标、指标以及管理方案规定的任务。(3)负责根据程序文件的要求，制定相关的支撑性文件及本部门的作业指导书，并执行。(4)负责本部门和相关方环境因素的识别工作。(5)负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门。(6)负责组织相关部门对供方的评价，对合格供方进行控制。(7)严格贯彻执行国家有关采购工作的方针政策和规定，负责原辅材料的采购，并组织全面实施，对采购产品质量负责。 (8)确保向批准的合格供方采购，确保原料供应准确及时。(9)负责组织产品要求评审，并根据顾客要求和合同规定按质、按量、按期提供产品，对产品贮存、防护、运输过程中的防护质量负责。(10)负责环保合同的评审，对每份合同负责。(11)与客户进行有效的沟通，了解并确定客户需求，监测并分析客户满意情况。(12)对于顾客财产的控制。(13)负责厂的产品销售服务工作，做好顾客满意度调查。(14)负责进行厂产品的宣传厂的环境保护工作及服务等管理工作。(15)及时收集顾客信息，及进反馈厂生产技术部。(16)负责不断增加厂产品的市场占有率，不断开发新的客户，确保厂产品的价格及交货满足客户要求。(19)向供方、顾客传递本厂质量、环境方面要求，向相关方施加环境影响。(20)负责管理本部门的文件和记录。(21)协助内审组开展内审工作。 0.7.2.6人力资源主任质量、环境职责 (1)负责质量、环境方针、质量环境管理手册和程序文件的贯彻和执行。(2)负责与本部门有关的质量目标和环境目标、指标以及管理方案的制定，并完成质量目标、环境目标、指标以及管理方案规定的任务。(7)负责本部门和相关方环境因素的识别工作。(8)负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门。(9)根据厂发展规划，合理安排编制年度厂人力资源计划，并组织实施。(10)贯彻执行国家有关教育方针政策法令法规，负责编制职工教育培训计划并组织实施。(11)负责对本从事特殊工作和环境重要岗位的人员培训，并建立人事培训档案。某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节组织机构与职责修改码A/00.7共 10 页第 6页(12)负责按计划对职工进行专业技能和管理技术的培训考核及新工人上岗培训工作。(13)认真贯彻执行国家有关劳动工资的方针政策和法令法规。加强劳动力的管理，严格劳动纪律，认真做好职工奖惩工作。(14)负责根据用人部门的需求，确定应聘条件。(15)协助内审组开展内审工作。(16)负责管理部门的文件和记录。(17)负责环境保护宣传。0.7.2.7车间质量、环境职责(1)负责质量、环境方针、质量环境管理手册和程序文件的贯彻和执行。(2)负责与本部门有关的质量目标和环境目标、指标以及管理方案的制定，并完成质量目标、环境目标、指标以及管理方案规定的任务。(3)负责本部门和相关方环境因素的识别工作。(4)负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门。(5)严格执行厂规章制度及质量、环境管理条例。(6)积极参加各项以质量、环境为中心的管理活动。(7)做好本职工作，确保不合格的原材料不使用，不转入下道工序。(8)认真学习、掌握、运用质量管理基本知识，积极参加质量活动。(9)自觉遵守工艺纪律和劳动纪律，搞好安全、文明生产。(10)做好生产设施维护工作，保持生产设施处于完好状态。(11) 负责污水控制与管理。(12) 负责固体废弃物的分类、处理和管理工作(13) 负责用水、用电节能管理。(14) 负责应急与响应系统的保持工作。(15)负责管理本部门的文件和记录。(16) 协助内审组开展内审工作。0.7.2.8仓库质量、环境职责(1)负责质量、环境方针、质量环境管理手册和程序文件的贯彻和执行。(2)负责与本部门有关的质量目标和环境目标、指标以及管理方案的制定，并完成质量目标、环境目标、指标以及管理方案规定的任务。(3)负责本部门和相关方环境因素的识别工作。(4)负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门。(5)严格执行仓库管理制度，负责做好物资的入库、出库工作，做到先进先出。(6)负责做好仓库物资的标识工作，不同状态的物资要做到严格区分，做到库容整洁。(7)妥善保管好库存物资，保证库存物资不变质，有使用期限的物资如超出其使用期限要及时向有关部门报告。(8)监控库存情况，防止过分积压。(9)定期进行仓库盘点，做到帐、物一致。(10)做好仓库的防盗、防湿工作。(11)负责对易燃、易爆、剧毒危险品进行管理。(12)负责固体废弃物的分类、处理和管理工作。某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节组织机构与职责修改码A/00.7共 10 页第 7 页 (13)负责做好仓库管理工作，做好收、运、贮、发工作。对管理不善而造成的质量问题负责。组织年终及日常盘点。(14)负责应急与响应系统的保持工作。(15)负责管理本部门的文件和记录。(16)协助内审组开展内审工作。0.7.2.9内审员(1)审核的成员必须与被审核对对象无直接责任的，并经总经理批准的有资格证书的内审员担任。(2)审核组长负责编制审核计划，审核日程表，管理者代表负责审核，总经理批准，审核员编制内审检查表，报审核组长批准。(3)负责按审核检查规定的内容进行抽样并记录。(4)负责按不合格的客观证据，出具不符合报告，督促被审查部门，确认和制定纠正措施。(5)对不符合措施进行跟踪验证，并将验证结果报告管理者代表。(6)审核组长编制内审报告，为管理评审提供证据。0.7.2.10其它从事与质量、环境有关人员的质量、环境职责见“各部门各类人员管理职责”。某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节组织机构与职