质量体系表格ISO质量体系表格大全.doc

不合格项分布表编号： 序号：部门标准要求编制： 日期： 审核： 日期：注：本表一式一份。产 品 报 价 单发表日期： 编号：图 号名 称净 重成 本销售利润利 率税 金税 率申 报 价核定价成本项目明细资料序号材料名称单耗重量单价金额序号零件名称用量单价金额序号工序名称耗用工时工时单价金额项目金额申报单位（公章）： 审核： 制表： 报送日期： 年 月 日注：本单一式两份。产品检验入库通知单单位： 年 月 日产品名称产品图号工艺计量单位检验数量合格数量备注检验员： 入库人 产品质量检查报告单送检单位： 编号：产品名称型号图号本批数量序号检查项次名称技术要求实测结果12345总检 项数合格项次 项 合格率 %不合格项次 项 不合格率 %质量判定：检验人： 审核人： 年 月 日注：本表一式三份。不符合项报告编号： 序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述：不合格标准条款： 审核员： 部门负责人：不合格类型： 时间：不合格原因： 部门负责人： 时间：纠正措施计划:预定完成日期： 部门负责人： 日期：纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施的验证： 审核员： 日期：注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。不 合 格 品 报 告序号： 编号：材料（产品）名称型号规格配套（生产）单位不合格数量不合格原因：日期：责任单位不合格品处理：批准： 日期：处理结果：承办人： 日期：备 注：采 购 计 划单位： 年 月 日 编号：序号品名规格型号单位数量供货单位交货时间实际交货时间主管： 计划员：产品（工艺）更改通知单零件名称文件编号零件编号原设计图：更改后图：更改原因：发送单位：设计校对审核执行注：本单份数根据更改内容，由 确定发放范围。 产 品 出 库 单购货单位 出库日期 年 月 日产品名称及规格单位数量销价金额使用说明一、 产品保管员及销售科按本单序时逐笔登记产品明细帐，以销价记帐金额仅作反映库存售价。二、 本单当月必须全部开出销售发票；三、 财务、月终将开出的发票（包括上月发出的商品）、分已结、未结两类；已结的分品名型号汇总数量、填制“产品销售成本计算单”，以成本价计算销售成本一次下帐，不结的记入发出商品登记簿。仓库发货人： 业务经手人： 开票人： 提货人：产品出入库日报表单位：序号产品名称及规格单位本日入库本日止累计本日出库本日止累计库存数合计纸箱木箱集装箱产 品 售 后 服 务 登 记 表年被服务单位服务方式服务情况记录用户需求服务处理结果服务人员月日产 品 要 求 评 审 表初次评审 修订（原图号： ） 编号： 序号：顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源电话记录 附招标书或合同草案等共 页顾客对产品明示与潜在有要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）填写人： 日期：公司为满足顾客要求作出的承诺 填写人： 日期：国家行业法律、法规要求 填写人： 日期：供销科（评审物资供应能力） 填写人： 日期：技术开发科（评审设计能力） 填写人： 日期：技术生产部（评审生产能力及交货期） 填写人： 日期：技术质检科（评审检测能力） 填写人： 日期：经营部（评审标书或合同的合法性、完整性、明确性） 填写人： 日期：评审结论 填写人： 日期：备注：1、本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品评审；2、没有现货的常规产品评审部门：技术生产部、经营部、供销科；3、特殊合同产品要求评审部门：全体部门；4、特殊合同评审结论一样由总经理签名批准，其他由经营部经理批准。产 品 质 量 统 计 台 帐单位：年产品（零件）名称及图号计量单位本月生产数交检数合格数返修数工废数料废数回用数合格率%返修率%废品率%回用率%备注月日产品质量信息反馈单编号： 序号：图号验收依据到货数检查日期年 月 日产品名称抽检数反馈质量情况技术要求检查员处理意见经办人：处理结果经办人：组长注：本表一式四联改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号： 序号：改进计划、纠正和预防措施处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注注：本表一式三份。合格供方名录编号： 编制： 批准： 日期：序号供方名称供应的产品名称及类别（A、B、C）首次列入时间评定表序号年度复评结果改 进 计 划编号： 序号：部 门负责人时 间需改进的事项名称完成日期改进内容（可另附页）：管理者代表审核意见：签名： 日期：总经理批准意见：签名： 日期：顾客财产问题通知单编号： 序号：产品名称规格型号数量顾客指定的用途负责部门发现问题：签名： 日期：验证记录：签名： 日期：顾客处理意见：签名： 日期：计量器具报废申请单编号：序号计量器具名称计量器具编号使用部门（人）报废原因报废日期负责人签字会签： 审核：计 量 周 期 校 准 计 划编 号：序号设施（台件）编号设施（台件）名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批 准日 期注：本表一式三份，计量室、技术质检科及被通知部门各一份。技 术 文 件 发 放 登 记 表编 号：发放日期文件名称文件图号套/张有效版本标识收件人签字（日期）部门回收记录（日期）备注注：本表只限 发放技术文件使用。检 验 原 始 记 录年安装人检验员检验情况不合格原因应收数实检数合计备注月日经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表单位： 年 月 日合同类别签 订 情 况标的名称标的金额（万元）签约时间鉴证时间约定履行时 间签约地约定履行地对方单位名 称对方签约人姓 名我方签约人姓 名履 行 情 况逾 期 未 履 行处 理 措 施履行时间已履行全部履行部分履行转下期份数金额（万元）责任方违约解除自行调解申请仲裁向法院申诉份数金额（万元）份数金额（万元）份数金额（万元）份数金额（万元）对方违约我方违约份数金额（万元）份数金额（万元）逾期未发行原因应注明（不可抗拒力、显失公平、无发行能力、国家政策调整、违纪违法、无效合同等）某种具体原因：口 头 订 单 登 记 台 帐序号订货单位订货日期联系人联系方式订货产品名称数量付款方式承办人备注零（台）件质量抽查记录十堰 有限公司 车间： 零件名称； 零件号：项目序号检查项目及要求实 测 结 果12345678910重要项目123456一般项目78910111213测验项目合格项数荐次合格率不能检测的项目数测量件数合格件数件数合格率过渡标准的项目数内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号： 序号：审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门：审核组长：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况，存在的主要问题等）：对质量管理体系的评估（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果，发现和改进体系运作的机制及措施等）。结论：内部质量损失统计台帐年产品名称生产废料工序计算单位质量情况简述废品损失次品损失返修损失停工损失累计损失金额月日数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额偏 差 件 回 用 申 请 单编 号：申请单位责任者申请日期零件图号零件名称数量或期限缺陷形态及产生原因情况是否属实？检查员会签：年 月 日改进措施及解决期限审批审核会签审批使用厂会签有效截止期： 年 月 日各用栏三 检 卡生产班组： 编号：零件名称工序质量要求：零件号工序号时期时间自检结果操作者时间专检结果检查员备注注：在备注栏中填写首检状态及每班或每批加工量，首检状态包括开始加工、换刀、调整、设备修理后重新加工等。设施（工、模、卡具）管理台帐序号名称编号单位数量购制时间购制单价购制单位使用部门存放位置备注设施验收单编号： 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 技术生产部签名： 日期：本表一式三份，设施设计部门、制造部门及归口管理部门各一份。生 产 计 划年 月 编号：零件号产量12345678910111213141516171819202122232425262728293031审批： 编制： 日期：生产设施配置申请单编号： 序号：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂时间主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及时对厂质量控制能力评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：注：本表一式两份，设施配置部门及设施归口管理部门各一份