管理控制程序.doc

1.0目的采取适宜方式，使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求，保持和改善本所的HSE绩效。2.0适用范围本程序用于对本所外部的相关方，在其活动、产品和服务过程中，产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。3.0职责3.1管理者代表负责制订本程序，并监督实施情况。3.2各部门负责：识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源，并列出清单；管理本部门对口的相关方；对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。4.0工作程序4.1各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源，列出清单，评价其重要性，并按要求及时更新。将重要变动及时通报给相关方。4.2本所HSE的主要相关方包括顾客/业主，为本所提供服务和产品的单位或个人，进入本所的外来人员：a) 外来参访人员、配合本所或帮助本所完成服务的委托机构、分包服务方b) 各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。主要相关方包括工程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。4.3各部门应及时针对不同的相关方，采取不同的手段施加影响：4.3.1对于本所服务对象：a) 将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客，以自身行为影响其HSE绩效。b) 对参与服务或委委托单位，传达HSE要求，通过沟通和协议，使其配合HSE的管理。4.3.2对于提供产品和服务的相关方：a) 应从绿色环保、节约资源能源等施加影响，垃圾处理、化粪池清运等单位应有明确的书面规定，签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。b) 优先选择绿色环保、节能高效的产品，负责采购的各归口部门应保存相关证明文件的复印件或原件。c) 优先选择取得ISO14001、GB/T28001及其他HSE产品或体系认证、管理良好、无HSE违法表现的供方、承包方。通过招标方式进行选择时，将HSE要求作为评分标准之一，列入评标准则。d) 对非一次性的长期合作的供方、承包方，归口管理部门负责建立供方、承包方HSE表现档案，作为以后继续合作及付款安排的参考依据之一。e) 对可能存在重大HSE风险的供方、承包方，应要求其提供符合法律、法规要求的资质证明文件和从业人员资格证明文件，各归口管理部门负责保存相关文件的复印件。f) 对HSE表现良好的供方、承包方，在结算付款方面给与优先安排。g) 对在HSE方面方面表现恶劣，或发生HSE事故，或在供应期/承包期受到区级以上行政执法机关环境、安全、质量处罚的供方或承包方，只要有可能，就不准再采购其产品或服务。4.3.3 对于有管理程序、执行程序、合同、协议进行控制的相关方，应首先将有关管理要求明确。4.3.4对于实施行政管理的相关方，均应从水、气污染物、噪声、固体废弃物、生态、资源利用等方面考虑其可能造成的环境影响，并提出控制要求。4.4本所对相关方的HSE要求应书面传达，并注意签收，保存相关记录。4.5各部门对相关方落实环境管理要求的情况应进行检查，检查要求按有关的法律法规和程序文件确定。检查要形成记录。4.6对发现的未按要求进行落实的相关方应对其采取行政和其他手段，进行纠正和预防，使其在科技园区和公司的活动、产品和服务，满足HSE管理要求。纠正措施及其结果应形成记录。4.7在本所每年度的内审时，对各部门HSE相关方控制情况进行监督检查和改进。5.0相关文件5.1环境因素、危险源辨识与评价程序5.2采购过程控制程序5.3相关作业指导书6.0记录6.1HSE要求发放记录；6.2相关方检查记录；不符合要求相关方的纠正和预防记录；6.3供方、承包方HSE管理协议、合同或承诺等。6.4供方、承包方HSE表现资料。