电力建设工程公司：职业安全卫生和环境管理体系程序文件（完整版）.doc

*省电力建设第一工程公司企业标准QB 552职业安全卫生和环境管理体系程序文件*省电力建设第一工程公司2001-09-25发布职业安全卫生和环境管理体系程序文件 QB 552 下页27个程序文件编、审、批人员 主要编写人员：高有良 柴绍学 李 镇 张凌毅 参与编写人员：刘冀邱 王希勃 曹海潮 刘金祥 曹永龙 岳树祥 何德恒 郑军石 牛瑞朝 游国峰 刘立民 谭晨光 佟树理 王占英 何建伟 杨瑞哲 赵洪波 石瑞志 张国银 杜会平 审 核：刘冀邱 王希勃 批 准： 职业安全卫生和环境管理体系程序文件 QB 552 *省电力建设第一工程公司企业标准危害危险和环境因素辨识、评价及控制程序2001年9月25日发布实施 QB 552-01-00 1 目的 为了辨识、评价公司施工生产活动中存在的职业安全卫生危害和环境因素，评价其危险程度，依此实现对职业安全卫生危害和重大环境因素进行全面管理和有效控制，并提供培训等相关信息，特制定本程序。2 适用范围 本程序适用于公司所有生产活动中的危害和环境因素辨识、评价及危险和环境因素控制工作。3 引用文件（无）4 术语与定义4.1 相关单位：本程序指与职业安全卫生活动有关的公司机关各部门、项目部、专业公司等单位。5 职责 5.1 专业公司负责本公司所承担施工项目的危害和环境因素辨识、评价及危险和环境因素控制计划的制定工作，负责填写本单位的危害辨识与危险评价表、环境因素辨识与评价表和危险控制计划清单、环境因素控制计划清单，并上报项目部安全管理部门。5.2 项目部负责本项目工程的危害和环境因素辨识、评价及危险和环境因素控制计划的制定工作，负责填写本项目工程危害辨识与危险评价表、环境因素辨识与评价表，组织制订危险控制计划清单、环境因素控制计划清单并报公司审批后实施。危害危险和环境因素辨识、评价及控制程序 QB 552-01-005.3 公司安全监察部负责对各项目部的危害和环境因素辨识、评价及危险和环境因素控制的指导工作，并负责对其危害和环境因素辨识、评价的结果进行汇总、分析、评价及整理工作，编制出公司危害辨识与危险评价表、环境因素辨识与评价表和危险控制计划清单、环境因素控制计划清单，并负责审批项目部危险控制计划清单、环境因素控制计划清单，监察项目部危险和环境因素控制计划的执行。5.4 管理者代表负责全公司范围内的危害和环境因素辨识、评价及危险和环境因素控制的组织领导工作，并负责审批公司的危险控制计划清单和环境因素控制计划清单。6 工作程序6.1 每年年初管理者代表针对公司危害和环境因素辨识、评价及危险和环境因素控制计划工作的需要，结合公司生产活动的具体情况，组织制定公司危害辨识与危险评价实施方案、环境因素辨识与评价实施方案，并发布给相关单位。6.2 项目部按公司危害辨识与危险评价实施方案、环境因素辨识与评价实施方案，对本年度所有作业活动，所有进入作业场所的人员的活动，以及所有作业场所内的设施进行危害和环境因素辨识、评价，填写危害辨识与危险评价表、环境因素辨识与评价表，报公司安全监察部。6.3 公司安全监察部将各项目部上报的危害和环境因素辨识与评价结果汇总为公司的危害辨识、危险评价表、环境因素辨识、环境评价表，分析、评价出公司不可接受的重大的职业安全卫生风险、重大环境因素，编制危害辨识与危险评价报告、环境因素辨识与评价报告，并制订公司危险控制计划清单、环境因素控制计划清单。6.4 管理者代表审核并发布公司危害辨识与危险评价表、环境辨识与评价表和公司危险控制计划清单、环境因素控制计划清单。危害危险和环境因素辨识、评价及控制程序 QB 552-01-00-6.5 公司相关部室依据发布的公司危害辨识与危险评价表、环境因素辨识与评价表和公司危险控制计划清单、环境因素控制计划清单，对各项目部的危险和环境因素控制计划的实施情况进行监控。6.6 当公司发生以下情况时，应按照上述描述重新进行危险因素和环境因素的辨识与评价工作：a) 新技术、新工艺、新产品的运用；b) 法律、法规发生变化；c) 生产活动发生重大变化；d) 方针、目标发生重大调整；e) 与职业安全卫生和环境有关的其他情况发生变化。6.7 公司计划财务中心依据危险和环境因素控制计划提供资金，保证计划的正常运行。6.8 公司安全监察部监察各项目部危险和环境因素控制计划的执行情况。6.9 项目部在本项目工程开工前，应依据当时的内外条件，针对本项目工程进行一次总体的危害和环境因素辨识、评价工作，以指导有效的危险和环境因素控制。6.10 专业公司在每项单位工程开工前，均应对该项工程，依据当时的内、外条件，进行危害和环境因素辨识、评价工作，上报项目部安全管理部门审定。6.11 公司及相关单位应建立并保持危害和环境因素辨识、评价和及危险和环境因素控制活动的记录。记录的制订、填写、保存按记录控制程序进行。7 相关文件QB 552-25-00记录控制程序QB 553-02-00危害和环境因素辨识与评价实施办法8 相关记录 “危害辨识与危险评价表”（附表1）危害危险和环境因素辨识、评价及控制程序 QB 552-01-00 “危害辨识与危险评价表”（附表1） “环境因素辨识与评价表”（附表2） “危险控制计划清单”（附表3） “环境因素控制计划清单”（附表4） “危害辨识与危险评价报告” “环境因素辨识与评价报告”附表1：危害辨识与危险评价表部门： 年 月 日序号作业活动危险因素可能导致的事故作业条件危险性评价危险级别备注LECD附表2：环境因素辨识与评价表部门： 年 月 日序号作业活动环境因素可能导致的环境影响环境影响的评价影响程度备注abcdefghMM1附表3 ：危险控制计划清单部门： 年 月 日序号作业活动危险因素可能导致的事故危险级别控制措施备注附表4：环境因素控制计划清单部门： 年 月 日序号作业活动环境因素可能导致的环境影响控制措施备注 *省电力建设第一工程公司企业标准法律、法规及其他要求识别确定程序2001年9月25日发布实施 QB 552-02-001 目的 为了及时获取、识别、更新适用于本公司的职业安全卫生和环境保护方面的法律、法规、标准及其他要求，以便根据其变化及时调整本公司的安全和环境管理策略，特制订本程序。2 适用范围 本程序适用于公司范围内对职业安全卫生和环境保护方面的法律、法规和其他要求的获取、识别、更新以及适用性确认工作。3 引用文件（无）4 术语与定义（无）5 职责5.1 公司标准部负责组织职业安全卫生和环境保护法律、法规、标准及其他要求的获取、识别和更新及出版工作。5.2 公司行政管理中心负责国家或地方性职业安全卫生和环境保护法律、法规的收集和确认工作，并及时通报公司标准部备案。5.3 公司安全监察部负责行业和行业协会有关职业安全卫生和环境保护规程、规范、标准和其他要求的收集、确认工作，并及时通报公司标准部备案。5.4 公司保卫部负责国家、地方和行业性有关消防和安全保卫方面的法律、法规、标准和其他要求的收集、确认工作，并及时通报公司标准部备案。5.5 公司资产管理部负责国家、地方和行业有关机械管理、机械安全及交通安全方面的有关法律、法规和标准的收集、确认工作，并及时通报公司标准部备案。法律、法规及其他要求识别确定程序 QB 552-02-00 5.6 公司工会负责国家、地方和行业有关职工劳动保护与健康管理方面的法律、法规、标准的收集、确认工作，并及时通报公司标准部备案。6 工作程序6.1 获取途径6.1.1 国家职业安全卫生和环境保护法律、法规、标准从专业报纸、杂志、互联网及上级主管部门等渠道获取。6.1.2 地方性的法律、法规、标准从当地安全生产局、环保局、消防局、总工会等部门获取。6.1.3 行业性法律、法规、标准从省电力公司、华北电力集团公司、国家电力公司获取。6.2 适用性确认6.2.1 公司行政管理中心根据本公司的生产经营特点，确认收集到的职业安全卫生和环境保护法律、法规的适用性。6.2.2 公司安全监察部根据本公司的生产经营特点，确认收集到的国家标准、地方标准、行业标准的适用性。6.2.3 当现行国家的、地方的、行业的有关职业安全卫生和环境保护法律、法规、标准和其他要求发生变动时，应予以重新识别、确认。6.2.4 公司标准部应每年组织各有关单位进行一次职业安全卫生和环境保护法律、法规、标准及其他要求的识别、获取和适用性评价工作。6.3 出版及发放6.3.1 公司行政管理中心、安全监察部、保卫部、资产管理部、工会负责各自职责范围内的有关职业安全卫生和环境保护方面的法律、法规、标准和其他要求的收集、确认工作，并将收集和确认结果及时通报公司标准部。6.3.2 公司标准部应及时（每年至少一次）将公司各有关部室收集和确认的有关法律、法规及其他要求识别确定程序 QB 552-02-00 职业安全卫生和环境保护法律、法规、标准和其他要求进行汇总，定版后以书面文件或电子文件的方式发放到公司各相关部室、项目部、专业公司及其相关方。6.4 职业安全卫生和环境保护法律、法规、标准和其他要求的管理6.3.1 公司标准部应对获取和确认的职业安全卫生和环境保护法律、法规、标准和其他要求妥善保管并建立台帐。6.3.2 公司标准部及时将适用的法律、法规、标准和其他要求及时传达到公司各相关部室、项目部、专业公司，对过期或作废的职业安全卫生和环境保护法律、法规文件应及时收回，并按文件和资料控制程序进行管理。6.3.3 公司标准部每年组织进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作。6.3.4 公司标准部每年要组织一次对公司各相关部室、项目部、专业公司的职业安全卫生和环境保护活动与法律、法规、标准及其他要求的符合性检查。7 相关文件 QB 552-07-00文件和资料控制程序8 相关记录“职业安全卫生和环境管理体系法律、法规、标准及其他要求清单”（附表1） “职业安全卫生和环境管理体系法律、法规、标准及其他要求识别记录表”（附表2）附表1：职业安全卫生和环境管理体系法律、法规、标准及其他要求清单序号名称发布时间实施时间发布部门获取途径附表2：职业安全卫生和环境管理体系法律、法规、标准及其他要求识别记录表识别部门： 年 月 日序号名称发布时间实施时间发布部门获取途径待添加的隐藏文字内容3 *省电力建设第一工程公司企业标准目标、指标及管理方案管理程序2001年9月25日发布实施 QB 552-03-001 目的 为了保证公司制定的职业安全卫生和环境目标的完成，以及管理方案在计划时间内得以顺利实施，特制定本程序。2 适用范围 本程序适用于公司各相关部门、基层单位所制定的职业安全卫生和环境目标及管理方案评审与修订工作。3 引用文件（无）4 术语与定义（无）5 职责5.1 最高管理者负责公司职业安全卫生和环境目标、指标及管理方案的批准工作。5.2 管理者代表负责组织制订公司职业安全卫生和环境目标、指标、管理方案及组织实施工作。5.3 公司安全监察部、保卫部、资产管理部、项目管理部等部门参与公司职业安全卫生和环境管理方案的制订工作。5.4 公司安全监察部负责公司职业安全卫生和环境目标、指标提出和修订工作，负责对各单位管理方案的实施情况进行跟踪监察。5.5 项目部负责依据公司的职业安全卫生和环境目标、指标，制订本项目工程的职业安全卫生和环境目标、指标及管理方案，并上报公司管理者代表审定后执行。6 工作程序6.1 每年年初公司应针对国家和上级安全主管单位（部门）的安全管理要求，结目标、指标及管理方案管理程序 QB 552-03-00 合上一年度公司的安全管理情况，制订公司本年度的职业安全卫生和环境目标、指标，并予以发布。6.2 项目部依据公司制订并发布的职业安全卫生和环境目标、指标，结合本工程项目的安全生产特点以及业主和工程所在地人民政府的特殊要求，制订本工程项目的职业安全卫生和环境目标、指标，报公司管理者代表批准后发布、实施。6.3 项目部根据本工程项目的职业安全卫生和环境目标、指标情况，结合本项目工程的危害和环境因素辨识、评价结果，组织相关人员制订针对本工程项目的职业安全卫生和环境管理方案，报公司安全监察部。6.4 公司安全监察部根据各项目部制订的管理方案，结合法律、法规要求，全公司范围内的危害和环境因素辨识、评价结果，公司技术及经济状况，相关方的要求，组织相关部门人员编制公司的职业安全卫生和环境管理方案，报管理者代表审查，并报最高管理者批准。6.5 项目部、专业公司负责经公司审批并下发的职业安全卫生和环境管理方案的具体实施工作。6.6 项目部、专业公司及其他相关单位应对本单位实施的管理方案进行跟踪检查，并将实施情况及检查结果上报公司安全监察部。6.7 公司应根据重大危险因素和环境因素，法律、法规要求及相关方要求情况，对公司目标、指标、管理方案进行评审和修订。属二级单位负责的应同时进行。6.8 新的目标、指标、管理方案应按规定重新进行审核、批准和发布，并及时传达到相关部门。7 相关文件 职业安全卫生和环境管理方案8 相关记录（无） *省电力建设第一工程公司企业标准职业安全卫生和环境保护教育培训管理程序2001年9月25日发布实施 QB 552-04-001 目的 为了通过各级职业安全卫生和环境保护教育培训，提高公司全体人员的安全及环保素质，保证全体人员具备完成职业安全卫生和环保工作任务的能力，防止各类事故的发生，消除或减少事故损失，特制定本程序。2 适用范围 本程序适用于公司全体人员的职业安全卫生和环境保护知识培训。3 引用文件中华人民共和国劳动法劳动部1995年1月1日起实施企业职工劳动安全卫生教育管理规定劳动部1995年11月8日起实施特种作业人员安全技术培训考核管理办法劳动部1991年11月30日起实施 特殊作业人员安全技术培训考核管理办法 国家经贸委1999年7月12日实施中华人民共和国环境保护法全国人大常委会1989年12月26日颁布4 术语与定义4.1 特种作业人员：指从事高危险作业或其岗位有特殊要求的人员，包括：电工、起重工、吊车司机、机动车辆驾驶员、焊工、架子工。职业安全卫生和环境保护教育培训管理程序 QB 552-04-00-4.2 特殊岗位人员：职业安全卫生和环境管理体系内部审核员、专（兼）职安监员。5 职责5.1 公司人力资源中心的职责： a) 负责建立特种作业人员教育培训档案，及时提出培训计划，由相关部门协助完成初培及换证工作；b) 负责组织新员工、转岗工、复岗员工职业安全卫生和环境保护教育培训工作； c) 负责组织制订公司年度职业安全卫生和环境保护教育培训计划，并负责计划的组织落实工作。5.2 公司安全监察部的职责： a) 负责提出公司各类人员的职业安全卫生和环境保护教育培训计划，并上报公司人力资源中心组织实施； b) 协助公司人力资源中心进行职业安全卫生和环境保护教育培训工作；c) 对公司各部门人员的职业安全卫生和环境保护教育培训情况进行监察管理；d) 负责提出特殊岗位人员的教育培训计划和具体实施工作。5.3 项目部负责组织参予本工程项目施工的专业公司、外包队、临时工的岗前培训工作。5.4 公司各部室、各专业公司： a) 负责本单位年度职业安全卫生和环境保护培训计划的编制工作，上报公司安全监察部，由公司安全监察部审核、汇总后上报公司人力资源中心组织实施； b) 负责本单位的职业安全卫生和环境保护日常教育培训工作。5.5 培训学院负责公司内部的职业安全卫生和环境保护知识和技能的教育培训工职业安全卫生和环境保护教育培训管理程序 QB 552-04-00-作。6 工作程序6.1 职业安全卫生和环境保护教育培训计划的编制及审批6.1.1 公司各部室、各项目部、专业公司，每年年底根据本单位体系运行的需要，通过培训需求分析，编制本单位下一年度职业安全卫生和环境保护培训计划，上报公司安全监察部。6.1.2 公司安全监察部根据公司各部室、各项目部、专业公司上报的年度职业安全卫生和环境保护培训计划，结合公司体系运行的需要，编制全公司的职业安全卫生和环境保护年度教育培训计划，上报人力资源中心。6.1.3 人力资源中心根据公司安全监察部上报的职业安全卫生和环境保护年度教育培训计划，结合本中心编制的特种作业人员初培及复审计划和公司各单位上报的其他培训计划，编制公司年度教育培训计划，报公司主管领导批准后予以实施。6.1.4 新员工、转换工、复岗工、外包队如未纳入年度培训计划，应及时补报培训计划，并在工程开工前、员工上岗前培训、考核完毕。6.2 教育培训计划的实施6.2.1 公司安全监察部根据体系运行的需要，结合批准下发的年度职业安全卫生和环境保护教育培训计划，组织特殊岗位人员的外出学习活动，作好外出学习记录并报公司人力资源中心备案。6.2.2 公司人力资源中心负责特种作业人员培训计划的实施，做好特种作业人员的初培取证及证书的复审工作，如有必要可由公司安全监察部协助实施。6.2.3 公司内部职业安全卫生和环境教育培训计划，由公司人力资源中心负责组织，培训学院、公司安全监察部等相关部室协助实施。6.2.4 项目部、各专业公司负责其内部制订的教育培训计划的实施和日常安全教育培训工作。职业安全卫生和环境保护教育培训管理程序 QB 552-04-00-6.3 教育培训检查和记录6.3.1 公司安全监察部对各单位培训计划的实施情况进行监督检查，对培训效果进行检查核实。6.3.2 教育培训活动都应进行记录。6.3.3 记录的制订、填写、保存按职业安全卫生和环境管理体系记录控制程序进行。7 相关文件 QB 552-25-00记录控制程序8 相关记录“基层单位年度职工培训计划”（附表1）“职工送出培训登记表”（附表2） “培训实施方案”（附表3） “内部培训班考核记录”（附表4）“特殊工作人员台帐”（附表5）“安全考试登记及合格证发放登记台帐”“安全考试统计台帐”“新入厂人员三级安全教育卡片”“专、兼职安全人员建档台帐”“安全宣传教育活动登记台帐”附表1：*省电力建设第一工程公司 基 层 单 位 年 度 职 工 培 训 计 划编号： 填报单位：单位领导：编制人员：审查人：序号培训项目与内容参加对象培训时间备注 填报时间： 年 月 日 附表2：*电力建设第一工程公司职 工 送 出 培 训 登 记 表编号：序号学习人员情况培训情况备注姓名文化程度所在部门培训班名称培训内容起止时间培训单位取证情况实绩考核附表3：_培训实施方案编制单位： 编制人： 编号：培训部门:培训地点:培训目的:培训时间主讲人:培训对象:培训人数:培训教材（资料）培 训内 容培训课程安排培训负责人签字备注 编制时间： 年 月 日 附表4：*省电力建设第一工程公司内 部 培 训 班 考 核 记 录培训班名称：培训部门：培训内容：主讲人：培训时间：培训人次：姓名部 门有效性考核备注成绩实绩附表5：*省电力建设第一工程公司特 殊 工 作 人 员 台 帐序号人员情况持证情况备注姓名性别出生年月工作日期所在部门持证名称发证单位发证时间有效期成绩 *省电力建设第一工程公司企业标准信息交流管理程序2001年9月25日发布实施 QB 552-05-001 目的 为了规范职业安全