环境手册.doc

品冠纸品（深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第1页 共29页生效日期: 2009年10月05日环境手册 版次修订说明撰写日期撰写人审查人备注A/0撰写文件 会审撰 写审 核核 准日期品冠纸品（深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第2页 共29页生效日期: 2009年10月05日文件编号标 题对应页码01标题102附件303修改控制页404总经理颁布令505管理者代表任命书606公司简介707环境手册简介808环境方针81范围92引用标准93定义94环境管理体系要求114.1总要求114.2环境方针114.3策划124.3.1环境因素124.3.2法律与其它要求134.3.3目标和指标144.3.4环境管理方案154.4实施与运行164.4.1组织结构与职责164.4.2培训、意识与能力184.4.3信息沟通194.4.4环境管理体系文件204.4.5文件控制224.4.6运行控制23品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第3页 共29页生效日期: 2009年10月05日 文件编号标 题对应页码4.4.7应急准备和响应244.5检查和纠正措施264.5.1监测和测量264.5.2合规性评价264.5.3不符合、纠正与预防措施264.5.4记录274.5.5环境管理体系审核284.6管理评审29品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第4页 共29页生效日期: 2009年10月05日 02.附件品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第5页 共29页生效日期: 2009年10月05日03 修改控制页章节号修改条款或内容修改日期修改人审核批准品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第6页 共29页生效日期: 2009年10月05日 04 总经理颁布令根据ISO14001：2004标准编制的这本环境手册，确定了本公司的环境方针和环境目标，建立了实现本公司环境方针和目标的环境体系，规范了本公司活动、产品和服务过程中可能影响环境的各种活动的管理程序，明确了本公司各部门贯彻落实环境方针的工作流程和工作职责。它是本公司提高环境意识、全面深化环境管理的纲领性文件。是本公司为适应社会可持续发展而制定的环境管理指南，现批准发布执行。本公司全体员工必须认真学习，理解环境手册，并将环境手册所规定的各种程序要求贯彻落实到日常工作中去，以实现本公司的环境方针和目标指标。总经理：日 期：品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第7页 共29页生效日期: 2009年10月05日 05任命书为了确保本公司按照ISO14001：2004国际标准建立、实施环境管理体系，并将环境管理体系纳入本公司经营管理体系的组成部份，实现环境与效益相结合的持续发展目标，兹任命：黄小平先生为本公司环境体系的管理代表，在体系推行中行使以下职责： 1. 全面负责本公司按照ISO14001：2004标准建立、实施环境体系，并确保体系持续有效运行； 2. 向最高管理者汇报体系运行绩效和任何改进的需求，并为环境管理体系的改进提供依据； 3. 确保在整个公司内提高环保的意识；4. 负责环境管理体系有关事项宜的对外联系工作。 特此任命！总经理： 日 期：品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第8页 共29页生效日期: 2009年10月05日 06 公司简介品冠纸品(深圳)有限公司和深圳市品冠实业有限公司,是一家专业生产各类彩盒、彩卡、纸箱、纸盒、吊牌、贴纸、不干胶、说明书等包装产品的外商独资企业。公司占地面积16000平方米，配套设施齐全，拥有分纸机、印刷机、啤机等大型生产设备，多年的生产实践,造就了一支经验丰富、技术全面的专业队伍。现代化的管理,高素质的技术人才,打造出一支高效的团队和高品质的产品。“品冠纸品（实业）”质量可靠、价格实惠、交货及时、信誉保证。严格规范管理,竭诚为你提供精美产品。公司下辖行政管理部、生产部、品质部、物控部、营业部、财务部六大部门。公司合理的管理制度及优越的生产生活环境，使品冠员工更具有向心力，全心全力为公司发展而努力。一直以来，公司推行整理、整顿、清扫、清洁、安全、节约、素养的7S管理体制，作为员工教育的基本要求。严格科学的管理，大大地提高了员工的素质和专业水平。“品冠人始终秉从“满足顾客需求,确保品质第一”的经营理念。以满腔热情,忘我的精神服务于客户,不断发展壮大自己。热忱欢迎新老客户莅临指导：来涵、来电、来样订做,建立良好互惠互利的商业合作伙伴关系。说明:品冠纸品(深圳)有限公司作内销 , 深圳市品冠实业有限公司作外销深圳地址:深圳市宝安区公明镇根竹园TEL:(0755)27167251 27167252 27167253FAX:(0755)27167257 邮编：51810607 环境手册简介1. 范围本环境手册是贯彻本公司环境方针，达到环境目标和履行环境义务的基本体系文件，适用于本公司彩盒、彩卡、瓦塄纸箱和不干胶标签及说明书生产和服务相关的环境活动。2. 环境手册的控制依文件控制程序进行品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第9页 共29页生效日期: 2009年10月05日08 环境方针关爱地球 保护环境预防污染 节能减废遵守法规 持续改进污染预防：本公司通过建立相应程序，对废气、噪音、污水、固体废弃物等污染进行预防，以达到环保要求。节约减废：通过废弃物回收，用电、用水的规定达到节约减废的环保目的。遵守法规：收集各种环保法规，组织培训，各部门依法规实施各项环保措施，达到法规要求。持续改进：通过内审、管理评审、外部监测、审核不断改进环境管理体系。1、目的本公司推行ISO14001：2004为满足下列愿望：a. 实施、保持并改进环境管理体系；b. 使自己确信能符合所声明的环境方针；c. 向外界展示符合性；d. 寻求认证/注册；e. 对符合本标准的情况进行自我鉴定和自我声明。2、适用范围适用本公司。3、定义本公司编制环境体系文件时参照下列定义：3.1 持续改进 强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境表现（行为）的改进。该过程不必同时发生于活动的所有方面。 全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第10页 共29页生效日期: 2009年10月05日3.2 环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。3.3 环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.4 环境影响全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.5 环境管理体系 整个管理体系的一个组成部份，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、过程和资源。3.6 内部审核客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。3.7 环境目标 与组织所要实现的环境方针相一致的总体环境目的。3.8 环境表现（行为） 组织对它的环境因素进行管理所取得的可测量的结果。3.9 环境方针 组织对其环境表现（行为）的总体意图和方向所做正式阐述。 3.10 环境指标 直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部。3.11 相关方关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。 3.12 组织品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第11页 共29页生效日期: 2009年10月05日具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或结合体，无论其是否法人团体，公营或私营。对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。3.13 污染预防 为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。4、环境管理体系要求4.1 总要求本公司依据ISO14001:2004环境管理体系-要求及使用指南建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，并形成了包括本手册、相关的程序文件、作业文件和纪录表单在内的文件，在相关的文件中规定了具体的实施要求。本公司已明确：公司建立的环境管理体系适用于彩盒，彩卡，说明书，纸箱,不干胶的相关的生产、服务活动。4.2 环境方针本公司已制定了环境方针并形成文件，见本手册第9页。在制定环境方针时，已充分考虑了本公司的活动、产品及服务的性质、规模和环境影响，充分考虑了重大环境因素、适用的法律法规及其它要求；体现了持续改进、污染预防和遵守适用的法律法规及其他要求的承诺。通过宣传栏、培训与交流，确保全员了解、参与，从而推动环境管理体系的建立、实施与维护。本公司的环境方针是制定、评价环境目标指标的重要依据。4.2.1 目的 确保本公司环境管理运作中,建立明确的经营方向，以作为有效且持续实施与改善环境体系之依据。表明本公司高层管理者对整体环境改善的诚意与承诺； 4.2.2 范围产品范围生产经营，纸业包装生产和服务品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第12页 共29页生效日期: 2009年10月05日 4.2.3 定义环境方针：组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明。它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。4.2.4 职责4.2.4.1总经理：负责环境方针之制定、批准4.2.4.2 管理者代表：负责环境方针之发行4.2.5 相关文件：无4.2.6 程序在制定环境方针时应确保其4.2.6.1适合于本公司的活动、产品和服务的性质；4.2.6.2应包括对持续改进和污染预防的承若，包括遵守法律法规和其他要求的承若；4.2.6.3提供建立考核环境目标、指标的框架； 4.2.6.4本公司环境方针必须文件化,并通过文件发放、宣传、培训予以传达、实施；4.2.6.5本公司环境方针可适时提供外界了解,以符合ISO14001对外公布的精神。4.2.6.6本公司的环境方针由ISO小组讨论,董事长制定核准后发行,同时视实际情况进行修订。4.3 策划4.3.1 环境因素4.3.1.1目的 从本公司的各项活动、产品及服务中找出对环境的影响因素。依据环境因素识别评价程序找出本公司重要环境因素。依据评估出的重要环境因素作为制定环境方针、目标、指标的依据之一。4.3.1.2范围 适用于本公司内的所有的活动、产品和服务中产生的环境因素。4.3.1.3定义 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。品冠纸品（深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第13页 共29页生效日期: 2009年10月05日注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。4.3.1.4职责4.3.1.4.1各部门：负责对本部门的环境因素的自行调查、筛选。4.3.1.4.2品质部：对筛选的环境因素进行评估，确定重要环境因素。4.3.1.4.3管理者代表：审查批准重要环境因素。4.3.1.5相关性文件4.3.1.5.1目标指标方案管制程序4.3.1.5.2环境相关法律法规管理程序4.3.1.5.3环境因素识别与评价管理程序4.3.1.6程序4.3.1.6.1环境因素应充分考虑本公司的各项活动,产品及服务对环境的影响,并对各环境因素的严重程度评估,为制定目标和指标提供依据。4.3.1.6.2重要环境因素的评估,必须考虑环境因素对环境的影响。4.3.1.6.3环境因素重大程度与优先行动等级的评估,应考虑环境因素对环境的影响。4.3.1.6.4环境因素及其重大程度应依活动、产品及服务变更，每年加以修正，以确保其有效性与适用性。4.3.2 法律法规与其它要求4.3.2.1目的 使本公司的环境管理体系及各方面对环境产生负面影响的活动,持续符合国家、地方之有关法律、法规、条例及有关规定，从而促进环境管理体系的有效运行和管理。4.3.2.2范围 适用于本公司环境管理体系有关的法律、法规、条例及有关规定的鉴定、登录、修订、管理等活动。4.3.2.3定义 无4.3.2.4职责品冠纸品（深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第14页 共29页生效日期: 2009年10月05日4.3.2.4.1 品质部：负责相关法律、法规及其他要求的收集、更新及法规符合性鉴定、登录、归档及传达宣传。4.3.2.4.2管理者代表：负责对收集环境法律、法规、条例相关要求的核准。4.3.2.5相关文件4.3.2.5.1环境因素识别与评价管理程序4.3.2.5.2环境相关法律法规管理程序4.3.2.5.3纠正预防与改进措施控制程序4.3.2.6程序4.3.2.6.1 品质部应通过相关渠道了解、收集国家及地方的相关环境法律、法规条例要求，以确保其最新版及有效性。4.3.2.6.2 品质部应定期对本公司各项活动，产品服务是否符合环境法规及其它要求进行鉴定，对于不符合处，应依纠正预防和改进措施控制程序加以改善。4.3.3 目标、指标和管理方案4.3.3.1目的 为使本公司的环境方针能有效落实。4.3.3.2范围 适用于本公司目标、指标和管理方案的制定和实施。4.3.3.3定义 环境目标：组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。环境指标：直接来自环境目标,或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求,它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。4.3.3.4职责4.3.3.4.1 品质部：制定目标、指标和管理方案并推动具体落实。4.3.3.4.2管理者代表：目标、指标和管理方案的审查。4.3.3.4.3总经理：环境目标、指标和管理方案的核准。品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第15页 共29页生效日期: 2009年10月05日4.3.3.5相关文件4.3.3.5.1目标指标方案管理程序4.3.3.5.2环境因素识别与评价管理程序4.3.3.5.3管理评审控制程序4.3.3.5.4文件与资料控制程序4.3.3.5.5记录控制程序4.3.3.6程序4.3.3.6.1本公司环境目标、指标的制定应符合环境方针。管理方案依环境目标指标制定。4.3.3.6.2制定环境目标、指标时，不符合法规或对环境影响较重大之环境因素必须优先列入改善目标与指标。4.3.3.6.3制定环境目标、指标时，还须综合考虑法律其它要求，相关团体、公司员工的意见，以及本公司财务、人力、技术等方面的能力。4.3.3.6.4环境目标、指标的制定应尽可能量化，便于评估。管理方案应体现落实目标指标的具体步骤、时间表和责任人。 4.3.3.6.5环境目标、指标和管理方案制定后，交管理者代表审核，并经总经理核准后实施。4.3.3.6.6环境目标、指标和管理方案每月评估一次，根据本公司可能的变更情况，作相应的修改。4.4 实施与运行4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1.1目的 确定环境管理体系的建立实施保持和改进所需的资源的管理,明确制定管理体系中之各相关部门的环境职责，以确保环境管理体系之实施。4.4.1.2范围 适用于本公司环境管理体系。4.4.1.3定义（无）品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第16页 共29页生效日期: 2009年10月05日4.4.1.4职责4.4.1.4.1 管理者代表负责制定各部门及重要环境岗位的环境职责.4.4.1.4.2 总经理负责环境职责的批准.4.4.1.5相关文件4.4.1.5.1公司组织架构图4.4.1.5.2岗位职责和要求4.4.1.5.3管理者代表任命书4.4.1.6程序4.4.1.6.1组织架构图(见附件二)4.4.1.6.2最高管理层 *任命管理者代表及ISO推行组织成员。 *环境方针、环境目标、指标及环境管理方案、环境手册的批准。 *规划、提供必要的资源以确保环境管理体系正常运作。 *必要时，仲裁重大的环境事项。4.4.1.6.3管理者代表 *维护环境方针 *批准程序文件的发行 *审核环境手册 *负责环境管理体系的建立与维护，对公司内有关部门的活动不符合环境法规要求时，有权向该部门提出整改要求。 *向最高管理层汇报环境管理体系的运行情况，以供审查和作为环境管理体系改善之依据。 *代表最高管理层向社会公众作出环境管理承诺。 *一旦发生紧急事件，必要时，向公众作出必要的说明。4.4.1.6.4内审组长 *负责协助管理者代表筹备、实施ISO14001内部审核。品冠纸品（深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第17页 共29页生效日期: 2009年10月05日*负责主导每次ISO14001内审。4.4.1.6.5内审员 *从事内部环境审核的人员必须经过培训合格,并获证书。 *负责内部环境管理审核的人员应由与被审核部门无直接责任的人员来担任。4.4.1.6.6安全主任 *统筹管理消防安全系统。 *负责紧急情况下救护及环境的处理。 *负责化学品重大泄漏应急处理。4.4.1.6.7行政部 *负责工程承包商在施工过程中的环境监督管理。 *消防安全事宜的外部联络。 *负责消防设施的管理。 *负责危险废弃物的管理。 *负责员工的培训。 *负责环境监测的外部联络。4.4.1.6.8物控部 *负责对供应商评估. *负责化学品的采购、贮存。 *负责与供应商进行环境交流。4.4.1.6.9 品质部*负责相关法规及客户要求的收集、更新及法规符合性鉴定及宣传。 *检查本公司环境法规执行情况。 *收集并听取员工对环境方面的意见和建议，并负责追踪成效，同时回馈个人。 *提出环境改善议案。 *参与调查处理环境事故。 *对实施状况检讨、沟通、协调解决。品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第18页 共29页生效日期: 2009年10月05日*负责ISO14001体系文件的控制。4.4.1.6.10其他各部门 *负责针对本部门的环境因素制定环境目标、指标。 *负责审查本部门的环境方案并执行。 *负责内部环境信息和外部环境信息接收宣传与处理宣传。 *有责任维护本公司的环境管理体系，并对所发生的环境因素进行汇整，配合ISO小组进行监定。4.4.1.6.11本公司各级员工 *了解本职工作对环境的影响。 *遵守环境管理体系的要求。 *有责任维护环境管理体系和提出改善的建议。4.4.2 能力、培训和意识4.4.2.1目的 明确环境管理的培训需要，并对员工进行培训，确保全体员工了解掌握工作中的环境要求。4.4.2.2范围 适用于本公司所有的员工。4.4.2.3定义（无）4.4.2.4责任4.4.2.4.1行政部：负责组织培训工作。4.4.2.4.2培训导师/部门主管：负责讲授相关培训内容。4.4.2.5相关文件4.4.2.5.1记录控制程序4.4.2.5.2人力资源控制程序4.4.2.5.2岗位职责和要求4.4.2.6程序4.4.2.6.1制定培训计划，以确定培训的要求。品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第19页 共29页生效日期: 2009年10月05日 4.4.2.6.2培训计划应包括内部进行的课程,由外训机构进行的课程或在职培训。4.4.2.6.3在培训计划中,应反映各层次的培训要求,保证全员均能接受有关于环境意识方面的培训。其中应包括国家和地方环境方面的法规要求；符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；他们在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；偏离规定的运行程序的潜在后果。4.4.2.6.4建立并存查相关培训记录档案。4.4.2.6.5对安全主任、危险性物品保管员、消防员、电工等重要环境岗位的人员必须有相关的资格证或培训，从而确保他们是胜任工作的。4.4.3 信息交流4.4.3.1目的为建立一条使本公司内部及本公司与外界联络畅通的渠道,保证本公司各项环境管理的制度、措施和目标能及时让员工了解并参与，使外界相关团体了解本公司对环保的承诺。4.4.3.2范围 适用于本公司所有员工及外部相关团体、机关、顾客、供应商等的交流。4.4.3.3定义（无）4.4.3.4职责4.4.3.4.1品质部、行政部：负责内部和外部信息的传达；外部信息接收与处理。4.4.3.4.2各部门主管：内部信息接收与处理。4.4.3.5相关文件4.4.3.5.1信息交流运作管理程序4.4.3.6程序4.4.3.6.1对公司内员工环境方面的意识应妥善处理,达成共识,并及时将处理结果反馈给当事人。4.4.3.6.2对本公司相关团体的意见也要妥善处理,并及时把处理结果告知当事人。品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第20页 共29页生效日期: 2009年10月05日 4.4.3.6.3无论对外或对内交流,对他们的意见都应进行分析,如果意见确实能改善的依据。4.4.3.6.4对外对内的交流,可通过适当的方式进行宣传：本公司方针、目标、指标、相关环境法规及本公司环境管理绩效。4.4.3.6.5对供方等相关方，应使其了解相关要求及提供必要的资讯。4.4.3.6.6 管理者代表决定与重要环境因素相关的信息是否与相关方进行交流,如需交流则应以文件(或纪录)的形式进行.4.4.4 环境管理体系文件4.4.4.1目的 制订本公司环境管理体系文件框架,使环境管理体系各项资料文件化,以确保本公司环境体系能有效且持续运作,从而提高环境绩效.4.4.4.2范围 适用于本公司环境管理体系文件的编制与管理。4.4.4.3定义(无)4.4.4.4职责4.4.4.4.1品质部：负责环境体系文件的建立、审核，以确保环境管理体系的有效且持续运作。4.4.4.4.2各部门：负责采取措施确保环境管理体系文件的有效运作，履行程序文件规定的环境职责及义务。4.4.4.5相关文件4.4.4.5.1文件与资料控制程序4.4.4.6程序4.4.4.6.1环境管理体系文件的建立与维持，由本环境手册表述与规定，并由环境体系文件的执行来验证。4.4.4.6.2环境体系文件的建立，既根据本公司实际情况，又符合国家标准提出的要求。4.4.4.6.3为使环境管理体系文件有效且持续运作,特编制环境管理体系文件。本公司环境体系文件架构如下：品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第21页 共29页生效日期: 2009年10月05日 一级二级三级四级 环境手册 程序文件 管理规定操作指引一级：环境手册 环境管理表单*环境手册是阐述本公司环境方针，建立和实施环境管理体系的主要文件，在规范本公司的环境管理体系，使本公司活动、生产及服务等皆符合ISO14001的标准要求及其他要求的规定。*环境手册在管理者代表的主持下编定或修改，经过校对、审核，由本公司总经理核准后发行。二级：程序文件*程序文件是规定实施环境管理活动规范作业的文件，又是环境手册的支持文件，有关的环境活动必须按程序文件所规定的作业方式来实施。*程序文件由各部门编写或修订，经部门主管审批，由相关部门汇鉴，经ISO小组审核、总经理核准后执行。三级：管理规定操作指引*操作指引是执行程序文件的详细说明文件。*操作指引由各部门进行编写修订。四级：环境管理表单*环境管理表单是环境管理体系运作之见证性文件；是体系文件中最基础资料，各项环境活动、环境信息等应做好记录，并妥善存档与利用。4.4.4.6.4环境体系文件应及时更新,以符合当前之作业规定。4.4.4.6.5环境管理体系的运行是严格执行环境体系文件，实现环境方针，保持体系有效性且持续性改善的过程。4.4.5 文件控制品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第22页 共29页生效日期: 2009年10月05日 4.4.5.1目的制订控制环境管理体系中所需要控制的文件。4.4.5.2范围 适用于本公司环境管理体系文件的编制与管理。4.4.5.3定义4.4.5.3.1环境管理体系文件：用于环境管理体系的文件，且文件的发放、回收、作废等均予以记录和有效控制。4.4.5.3.2非环境管理体系文件：用于部门内沟通或部门与部门之间日常事物的沟通文件。4.4.5.4职责4.4.5.4.1ISO小组：负责依文件与资料控制程序执行环境体系文件控制。4.4.5.5支持性文件4.4.5.5.1文件与资料控制程序4.4.5.6程序4.4.5.6.1文件批准和发出 受控文件在文件发出前应由授权人员审批其适用性。受控文件应遵循规定的程序发出，保证有关的文件能发至所有指定的职能部门。4.4.5.6.2文件更改 作废文件应及时发放和使用的场所收回。新增、更改文件版次或取消文件时，提出申请,除非另外指定，受控文件更改的审批应由文件的原审批部门进行。4.4.5.6.3文件状态标识文件修改后,按文件与资料控制程序的规定变更版本版次号，并在变更栏内纪录变更内容。4.4.5.6.4文件定期审查 应定期审查本公司的环境体系文件，确保环境体系文件持续性、适用性及有效性。4.4.6 运行控制4.4.6.1目的品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第23页 共29页生效日期: 2009年10月05日确保本公司的活动、生产及服务符合要求。4.4.6.2范围 适用于本公司各种活动、生产及服务过程中的活动控制。4.4.6.3定义（无）4.4.6.4职责 各部门：按管理程序的要求严格执行（见附件4、5）。4.4.6.5相关文件4.4.6.5.1废弃物管理程序4.4.6.5.2危险化学品管理程序4.4.6.6程序4.4.6.6.1对环境影响较大的部门,应对其部门内的相关活动制定工作规范,以确保本公司环境方针、重大环境因素的控制能得到有效地贯彻执行。4.4.6.6.2各部门应经常检查各项活动是否符合规范,以确保符合法规及相关的要求。4.4.6.6.3当进行新的活动或作业时,如本公司扩建、工艺流程改变、新产品开发与生产等适时应采取低污染的生产设备或流程，或采取合适的污染预防措施。4.4.6.6.4各部门对重大的环境因素应制定相应的文件加以控制,并制定相关的控制标准。4.4.6.6.5本公司相关部门在对供应商的选择时应包含对环境管理的考核,督促其提高环境意识。4.4.6.6.6对相关操作人员应加强岗位培训，合格后方可上岗。4.4.7 应急准备和响应4.4.7.1目的 使本公司全员在紧急状况下,不会发生混乱,使环境影响减到最小程度。4.4.7.2范围 适用本公司出现的各种紧急情况。品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第24页 共29页生效日期: 2009年10月05日4.4.7.3定义（无）4.4.7.4职责4.4.7.4.1行政部：外部联络、公司内人员救护及紧急事件发生后环境污染的处理。4.4.7.4.2各部门：配合综合部工作，现场紧急处理。4.4.7.4.3ISO小组：事故分析、调查；提出纠正、预防方案。4.4.7.5相关文件4.4.7.5.1应急准备和响应管理程序4.4.7.6程序4.4.7.6.1异常与紧急状况的预防 *建立化学品物质安全资料表。 *定期检查本公司消防与化学品状况。 *制定有关的紧急应变措施。 *建立义务消防队伍，并定期对员工进行相关的应变知识的培训，以提高应变能力。 对可行性的各项应变每年一次模拟演习，并对演习效果进行评估。4.4.7.6.2紧急应变的处理 *一旦发生意外事件,则按相关的紧急应变计划进行处理,以降低灾害损失,减少对环境的影响。 *行政部针对意外事件的种类，召集相关部门进行现场调查，事故分析并制定校正与预防措施。4.5 检查和纠正措施4.5.1 监测和测量4.5.1.1目的 明确环境监测和测量的方法。4.5.1.2范围 适用于本公司所有对环境相关测量活动。4.5.1.4.1品质部：主持环境绩效、运行控制、目标指标符合情况的监测和测量工作。品冠纸品（深圳）有限公司 深圳市品冠实业有限公司文件编号: PG-EM环境手册版 本/次: A/0页 码: 第25页 共29页生效日期: 2009年10月05日 4.5.1.3定义（无）4.5.1.4职责4.5.1.5相关文件4.5.1.5.