河北某监理公司质量管理体系质量手册.doc

质 量 手 册02编制：审核：批准：受控状态：发放序号：颁布日期：生效日期：地址：电话：传真：目 录1、 目录 12、 颁布令 23、 任命书 34、 0.1质量方针和质量目标 45、 0.2质量手册说明 66、 0.3质量手册修改控制 77、 0.4公司简介 88、 1.0公司组织结构图 109、 2.0公司质量管理体系结构图 1110、 3.0质量管理体系过程职责 1211、 4.0质量管理体系 1312、 4.2.3文件控制程序 1513、 4.2.4质量记录控制程序 1814、 5管理职责 2015、 5.6管理评审控制程序 2516、 6.0资源管理 2817、 6.2人力资源管理程序 2918、 6.3基础设施的管理程序 3219、 6.4工作环境管理程序 3320、 7.1产品实现的策划 3421、 7.2与顾客有关的过程 3622、 7.3设计开发、7.4采购 3723、 7.5.1 A、工程监理提供过程控制程序 38 7.5.1 B、招标代理服务控制程序 24、 7.5.2监理服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护 4525、 7.6监视和测量装置 4726、 8.1总则 4827、 8.2监视和测量 4928、 8.2.2内部质量审核控制程序 5029、 8.3不合格监理服务控制程序 5430、 8.4数据分析控制程序 5631、 8.5.1改进控制程序 5832、 8.5.2纠正措施控制程序5933、 8.5.3预防措施控制程序60颁 布 令为了健全和完善公司的质量管理体系，促进工程监理质量管理活动系统化、规范化，与国际标准接轨，根据GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求，并结合本公司实际情况编制了本质量手册。质量手册是本公司质量管理体系的纲领性文件，是公司各项质量管理工作的基本准则和指南，用以统一、协调公司服务活动，对外则阐明公司的质量管理体系和提供第三方审核使用。要求全体员工认真学习，在各项质量管理工作中，必须严格按照质量手册中所阐述的规定和要求执行，并不断增进顾客满意。本质量手册从颁布之日起开始执行。 （本手册将持续完善修改） 总经理： 年 月 日任 命 书为了贯彻执行GB/T19001：2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 为我公司的管理者代表。1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 年 月 日章节号：0.10.1质量方针和质量目标 第A版 第0次修改第1页 共2页 一、质量方针1、 为实现满意顾客要求为目标，确保满足顾客不断发展的需求和期望，适应市场的变化，并转化为公司的产品服务要求，特确定本公司的质量方针为： “科学公正、守约诚信、持续改进、顾客满意” 本公司追求高质量和高效率，视信誉为生命，持续改进锐意进取，保持企业的生命力，以顾客为关注重点，实现我们对顾客的承诺。2、 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。3、 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定质量目标，执行管理策划控制程序。4、 各级领导要将质量方针传达到各管理及作业等层次，使全体员工正确并坚决执行。5、 公司应不断地对质量方针进行持续适宜性方面的评审，必要时可对其进行修订以适应公司内外条件和环境的变化，执行管理评审控制程序。6、 对质量方针的制订、批准、发布、评审、修订（或改进）都应实行控制，执行文件控制程序。 二、质量目标为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：监理合同履约率100% 履约率= 完全履约数 ×100% 监理合同签约总份数说明：完全履约数指本公司完全履约的合同份数。监理服务准确率98%服务准确率= 监理服务准确次数 ×100% 提供监理服务的总次数说明：监理服务次数指形成文字记录的次数，巡视中服务由于难以统计，不计在内，保证逐年提升。章节号：0.10.1质量方针和质量目标 第A版 第0次修改第2页 共2页监理人员到位率98%监理人员到位率= 实际出勤率 ×100% 监理人员应出勤率说明：出勤统计方法以考勤表和旁站记录为基础。顾客基本满意率100%顾客基本满意率= 实际分值 ×100% 调查表中的总分值招标文件（包括招标公告、招标书、资格预审文件、招标报告）准确率99% 总经理： 年 月 日章节号：0.20.2质量手册说明 第A版 第0次修改第1页 共1页1、 手册内容本手册依据GB/T190012000 质量管理体系要求（idt ISO 9001：2000）标准和公司实际相结合编制而成，包括：（1） 公司质量管理体系的范围，包括GB/T19001-2000质量管理体系要求（ idt ISO 9001：2000）中除7.3条款以外的全部要求。（2） 质量管理体系国家标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。（3） 对经识别和建立的质量管理体系的过程及确定所包括的过程顺序和相互作用的表述。注：删除说明，因本公司提供的监理服务和招标代理服务不涉及到设计和开发过程，故删减标准7.3的要求，删减7.3的要求不影响本公司的提供满足顾客和适用法律、法规要求的服务的能力，也不免除相应的责任。2、 适用范围（1） 本手册提供的质量保证范围包括公司提供的工程建设监理服务、招标代理服务。（2） 本手册在合同情况下向顾客表明公司在监理服务及招标代理服务提供过程中的质量保证水平，也适用于公司内部的质量管理。（3） 本手册同时适用于第三方质量体系认证的审核。3、 术语和定义本手册采用GB/T19000-2000（ idt ISO 9000：2000）质量管理体系基础和术语中的术语和定义。4、 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜，均由综合部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位的，应将手册交还工程项目管理部，办理核收登记。5、 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。6、 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部；必要时应对手册予以评审和修改，执行文件控制程序的有关规定。章节号：0.30.3质量手册修改控制 第A版 第0次修改第1页 共1页章节号修改条款修改日期修改人审核批准章节号：1.01.0公司组织结构图 第A版 第0次修改第1页 共1页总经理总工副总经理副总经理招标代理部工程项目管理部业务部总经理办公室财务部务部综合部合部项目监理机构章节号：2.02.0公司质量管理体系结构图 第A版 第0次修改第1页 共1页 管 代总经理副总经理副总经理总工工程项目管理部业务部招标代理部总经理办公室综合部合部项目监理机构章节号：3.03.0质量管理体系过程职责 第A版 第0次修改第1页 共1页 职能部门 体系要求最高管理者综合部工程项目管理部业务部项目监理机构招标代理部总经理办室公4.0质量管理体系4.2.3文件控制程序4.2.4质量记录控制程序5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供控制程序7.5.2过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置8.1总则8.2.1顾客满意度8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制程序8.4数据分析控制程序8.5.1改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施 注：“”表示主责部门，“”表示相关部门。章节号：4.04.0质量管理体系 第A版 第0次修改第1页 共2页4.1总要求公司按GB/T19001-2000质量管理体系要求（idtISO9001：2000）的要求建立质量管理体系，并结合本公司的实际情况形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进，通过满足顾客要求和适用法律、法规要求，达到增强顾客满意的目的。4.1.1本公司识别质量管理体系所需的过程及其在公司的应用，确定这些过程的顺序及相互关系（删减7.3的要求，其合理性见4.2.2a）和相互作用，详见图4.1。4.1.2本手册及其它质量体系文件中，明确规定这些过程的有效运行的控制的准则和方法，确保过程的有效运行。4.1.3规定了获得充分和必要的资源和信息，并通过对信息判定，实现对过程的监控。4.1.4通过对上述信息的测量、监控和分析，采取必要的措施以实现质量策划的结果和持续的改进。采用PDCA的方法改进，使每一个过程都可以通过策划、实施、检查和处置达到持续改进有效性的目的。本公司针对任何影响产品符合性的外包过程（如实验项目的外委），按本（质量手册）7.4条款实施控制。4.2文件要求4.2.1总则 本公司质量管理体系文件包括：a） 质量手册（质量方针和质量目标）；b） GB/T19001-2000标准明示要求编制的程序文件；c） 为确保质量管理体系所需过程的有效策划、运行和控制，本公司制订了有关的程序文件、监理规划及技术标准等文件；d） 证实质量管理体系有效运行及监理服务符合性的有关记录。4.2.2质量手册本公司编制质量手册规定了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系，是本公司纲领性和法规性文件。a） 本手册所描述的质量管理体系范围：覆盖产品范围包括监理服务及招标代理服务，质量管理体系覆盖的部门见质量管理体系结构图。 本手册中删减7.3的要求，其理由为在上述产品实现过程中，不涉及7.3设计和开发，同时，删减该要求后，不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力，也不降低本公司应承担的责任。b） 本手册包括了为控制质量管理体系过程而编制的程序文件，引用了相关文件。c） 本手册对实施质量体系管理所需的过程顺序和相互作用作了表述。质量管理体系过程流程图质量管理体系的持续改进管理评审资源要求纠正措施预防措施工程监理委托方要 求工作环境基础设施人力资源数据分析（统计技术）工程监理委托方满 意不合格控制内审监理质量的测量和监控测量、分析和改进策划 非招、投标监理项目监理服务要求的评审监理服务要求的评审签订合同监理实施过程的策划编制监理规划、细则、专项监理方案监理实施过程监理服务的策划编制监理大纲投标监理准备监理运作监理总结交付后的监理服务保修监理 （合同规定）监理回访章节号：4.2.34.2.3文件控制程序 第A版 第0次修改第1页 共3页1、 目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关使用场所得到适用文件的有效版本。2、 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3、 职责3.1管理者代表负责审核质量手册。总经理批准发布质量手册。3.2公司所有文件由总经理审批，由相关部门实施。3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4综合部负责管理类文件的管理，工程项目管理部负责技术类文件的管理。3.5综合部负责组织质量手册的定期评审与更新，并再次批准。3.6各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理、发放、使用和归档等。4、 程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由综合部保存并备案。4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为两类：a） 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报综合部备案存档；b） 项目监理部的文件：可以是针对特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现的过程）和资源编制的质量计划（监理规划、监理细则、各专项监理方案）标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用各种服务规范。4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部门外来的管理性文件，由综合部保存。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a） 质量手册：公司名称代号ZS版次，手册中各章以章节号区分。例如：××ZS02，表示公司质量手册第2版。b） 质量记录：编号JL-XXX-XX。（注：XXX表示对应手册章节号，XX表示文件顺序号，如：JL-4.2.3-01表示文件控制程序中第1个质量记录。c） 其它质量体系文件：章节号：4.2.34.2.3文件控制程序 第A版 第0次修改第2页 共3页各部门的工作手册编号为GZSC部门名称01，例如：GZSC工程项目管理部01，表示工程项目管理部的工作手册第一版；管理性文件采用建监管字年份编号，例如：建监管字20071号，表示2007年第1号管理性文件；外来文件采用原编号，项目监理机构的文件以项目名称标识，不另作编号。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的：a） 质量手册由综合部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由综合部负责登记、发放；b） 各部门工作手册由各部门主任组织编写，由管理者代表审核，报总经理批准，综合部负责登记、发放；c） 工程项目管理部负责技术性文件发放。并建立技术文件清单。d） 应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有效版本。文件的发放、回收要填写文件发放记录、体系文件回收记录。4.4文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.5文件的更改a） 质量手册由综合部组织更改，填写文件更改申请单，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由综合部发放。综合部应保留文件更改内容的记录；b） 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；c） 所有被更改的原文件必须收回，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的领用a） 文件使用者应填写文件发放记录，经相应主管部门负责人审批方可领用。b） 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存a） 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；章节号：4.2.34.2.3文件控制程序 第A版 第0次修改第3页 共3页b） 各部门文件由本部门资料员保管。综合部每季度对各部门文件保管情况进行检查；c） 对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的现行文件清单。每六个月应将清单副本报综合部备案，如内容没有变化，应通知综合部；d） 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁a） 质量管理体系的失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b） 为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；c） 对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由综合部销毁。4.7.3文件的借阅、复制 借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅登记表、文件复制申请单，由相关部门负责人按规定权限审批后向综合部借阅、复制。复制的受控文件必须登记编号。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2工程项目管理部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件报综合部存档并登记发放。4.9每年六月由综合部组织对现行质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。5相关文件5.1质量记录控制程序。6质量记录6.1文件发放记录。6.2收文登记表。6.3文件借阅登记表。6.4文件复制申请单。6.5现行文件清单。6.6文件更改申请。6.7文件销毁申请。章节号：4.2.44.2.4质量记录控制程序 第A版 第0次修改第1页 共2页1、 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。2、 范围 适用于为证明产品过程符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3、 职责3.1综合部负责监督、管理各部门的质量记录。3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4、 程序4.1各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2质量记录的标识编号 质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3质量记录填写4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，易于识别和检索，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4质量记录的保存、保护4.4.1各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。4.4.2综合部编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。4.4.3综合部每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。4.4质量记录发放、借阅和复制a） 各部门填写文件发放记录，向综合部领用所需记录空白表；b） 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，并填写文件借阅登记表和文件复制申请单，由记录管理人登记备案。4.5质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各部门填写章节号：4.2.24.2.4质量记录控制程序 第A版 第0次修改第2页 共2页文件销毁申请交综合部审核，报管理者代表批准，由综合部执行销毁。4.6记录格式4.6.1各部门的质量记录格式，由各部门主任负责组织编制，部门主任审批，交综合部备案。4.6.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5、 相关文件文件控制程序6、质量记录6.1记录清单。6.2文件发放记录。6.3文件借阅登记表。6.4文件复制申请表。6.5文件销毁申请。章节号：55 管理职责 第A版 第0次修改第1页 共5页质量方针与质量目标文件管理承诺测量分析与改进内部沟通职责权限分配质量管理体系策划分目标内部沟通质量目标质量方针顾客满意度测量与分析以顾客为关注焦点合同签订过程控制逻辑结构图 策 划5.1管理承诺公司总经理通过以下活动为其建立实施和持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据。5.1.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。a） 总经理应树立浓厚的质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b） 总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员都存在紧密联系；章节号：55 管理职责 第A版 第0次修改第2页 共5页c） 总经理应采取培训、会议等各种形式使全体员工都能树立质量意识，树立以顾客为关注焦点的思想，使顾客满意的思想，以及持续改进和不断提高体系有效性和效率的思想，理解和掌握过程方法，都能认识到满足顾客和法律、法规要求对公司的重要性，并能经常持续地加强员工对质量意识的培养，使他们积极参加与提高质量有关的活动。5.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。5.1.3总经理按计划时间的间隔主持管理评审，评审质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，执行管理评审控制程序。5.1.4总经理应确保与公司获得以建立、实施和持续改进质量管理体系有效性有关的资源。执行资源管理的规定5.2以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越顾客需求和期望。使公司的产品/服务处于领先的地位，总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：5.2.1确定顾客的需求和期望 通过市场调研和与顾客直接接触来实现。执行与顾客有关的过程控制程序。5.2.2将顾客的需求和期望转化为公司的管理要求。这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量体系要求等，只有满足顾客要求和期望时，顾客才能满意。5.2.3使转化成的要求得到满足。 a）公司必须满足法律、法规及强制性条文和行业标准的规定； b）顾客的期望和要求、法律、法规及强制性条文和行业标准的要求，也会随着时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。5.3质量方针（见0.1章）5.4策划5.4.1以总经理为代表的公司最高管理层应策划建立公司的质量目标。质量管理体系涉及的各部门应在公司总的质量目标的基础上，依据本部门所主管的过程，策划建立本部门的质量目标。5.4.2围绕所建立的质量目标，为实现质量目标，本公司按照GBT19001：2000版标准的要求，策划建立公司的质量管理体系，并形成文件，在对质量管理体系的变更进行策划和实施时（如组织机构的调整、产品的更新换代等）要保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通章节号：55 管理职责 第A版 第0次修改第3页 共5页5.5.1职责和权限 为了有效地实施并保持质量管理体系，公司经理规定公司内部的职责、权限及其相互关系，并在各职能层次间相互沟通。为此，公司编制了SPSC组织机构图（见附录）和质量管理体系职能分配表（见附录四）。各领导岗位及部门的职责和权限如下：5.5.1.1经理a) 向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b）批准和发布公司的质量手册，确定质量方针和质量目标；c）建立和完善质量管理体系，并规定质量管理体系各部门的职责、权限及相互关系；d) 组织资源配置，进行公司总体质量策划；e）任命管理者代表f) 负责管理评审。g）批准工程建设监理工作总结。5.5.1.2副经理a) 负责分管部门质量责任制的检查落实，质量体系运行效率评审及质量改进，并负责部门之间的质量体系运行的协调工作；b）协助管理者代表组织编制质量体系文件，并负责程序文件的审定和与其他支持性文件的批准；c）协助管理者代表做好分管部门内部质量审核的准备工作。5.5.1.3技术负责人a) 负责监理大纲、监理规划的批准；b）负责新技术、新规范的推广应用；c）负责重大控制方法及技术措施的批准；5.5.1.4综合部a) 负责公司在职人员的人力资源的具体管理；b）负责管理性文件和质量记录的管理；d）负责公司基础设施和公司内部工作环境的管理；5.5.1.5总经理办公室a) 负责完成总经理交办的工作。b) 负责协助综合办做好公司内部管理。5.5.1.6工程项目管理部a） 协助总经理、技术负责人组建项目监理机构，指导项目监理机构日常工作；b） 负责监理规划的审核并报技术负责人审批；章节号：55 管理职责 第A版 第0次修改第4页 共5页c） 负责项目监理部的工作环境的检查；d） 负责对监理服务提供过程的控制；e） 负责批准项目监理部所需的外委合格试验室的名单；f） 负责监理服务过程和监理服务质量的检验；g） 负责不合格监理服务的控制；h) 负责组织监理项目实施过程的综合性质量大检查，并协助项目监理机构最终工程质量评定工作;i) 负责监理项目图纸的发放；j) 负责技术文件（包括外来规范标准）的识别，列出清单，报技术负责人批准发放；k) 负责统筹全公司的数据分析工作；l) 协助管代负责统筹全公司预防措施的实施；负责对现场质量预控及新技术规范应用情况检查；m)负责监督、检查项目监理部监理资料的管理、组卷与归档工作；n) 负责监视和测量装置的管理。o) 负责组织本部门技术人员的岗位、技能的内部培训及对人员进行综合能力考核；p) 负责应聘人员录用管理并建立人力资源档案；制定资源需求计划，人力资源、工作环境、基础设施和设备的采购计划并建立基础设施和设备台帐；q) 建立在监工程台帐；监理工程台帐；竣工验收台帐；监理报告及工程验收申报台帐；r) 组织、主持项目监理部负责人例会的定期召开，分析项目监理机构在工作中遇到的问题，拟定工程解决办法；s) 负责质量手册的管理和本部门质量记录的管理；t) 负责内部质量体系审核的组织工作；u) 负责体系方面的纠正措施和预防措施的跟踪评审。5.5.1.7业务部a） 负责与顾客有关的过程的控制（7.2）；b） 测评顾客满意度（8.2.1）；c） 掌握市场信息、提供经营决策建议；5.5.1.8总监理工程师a） 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；b） 主持编写项目监理规划、制定旁站监理方案、审批项目监理实施细则，并负责项目监理机构的日常工作； c） 审查分包单位的资质，并提出审查意见；章节号：55 管理职责 第A版 第0次修改第5页 共5页d） 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；e） 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；f） 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；g） 审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；h） 审查和处理工程变更；i） 主持或参与工程质量事故的调查；j） 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；k） 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；l） 审核签认分部（子分部）工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；m） 主持整理工程项目监理资料的日常管理及归档工作。5.5.1.9招标代理部 负责招标代理的全过程控制和招标代理中的服务质量的检验。5.5.2管理者代表a） 负责按ISO9001：2000标准建立、实施和保持质量管理体系的有效运行，及时处理影响质量管理体系运行的问题；负责定期向总经理报告质量管理体系运行情况（报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求），以供评审和作为质量管理体系改进的基础；b） 管理体系改进的基础；c） 负责公司质量管理体系相关事宜及其与外部的联络（与顾客和其他相关方进行沟通）与协调工作；负责质量管理体系内部审核，协助经理作好管理评审工作；d） 在公司内部提高确保满足顾客及法律法规要求的意识。5.5.3内部沟通公司采用例会、不定期会议、培训、黑板报、下发文件、工作检查、内部刊物、声像、电子媒体、电话联系等形式进行内部沟通。沟通的主要内容：各部门人员的职责、权限、资源需求、工作情况、质量体系运行情况、经验及存在问题。通过内部沟通，促进组织内