清洁生产审核质量手册.doc

*有限责任公司清洁生产审核质量手册文件编号：编 制：审 核：修订/版本：第A/0版受控状态：200年 月潞城市华宝焦化集团有限责任公司清洁生产审核质量手册文件编号版本/修改A / 0标 题颁 布 令章 节第 页 共 页本清洁生产审核质量手册是潞城市华宝焦化集团有限责任公司依据省环保局清洁生产审核中心清洁生产审核质量手册编写导则编写。本手册覆盖了编写导则对清洁生产审核质量的要求，规定了本集团公司清洁生产审核的现状评价、方针、目标、方案、机构职责、培训、信息交流、方案实施、检查、预防和纠正、管理评审等内容，并提供了查询相关文件的途径。现予以发布，2005年9月1日起实施。本手册是我公司清洁生产审核活动的行为准则和法规性、纲领性文件，适用于清洁生产审核所覆盖的场所和部门。全体员工必须认真贯彻执行，为完成公司清洁生产审核的方针目标而努力。 总经理：2005年8月28日清洁生产审核管理者代表任命书为了贯彻执行中华人民共和国清洁生产促进法，加强对清洁生产审核工作的领导，确保公司持续推行清洁生产，特任命卢子敬为我公司清洁生产审核管理者代表，其职责是：1确保清洁生产审核体系文件的建立、实施和保持。2向总经理报告清洁生产审核体系文件运行情况以供评审，并为其改进提供依据。总经理：2005年8月25日潞城市华宝焦化集团有限责任公司清洁生产审核质量手册文件编号版本/修改A / 0标 题目 的章 节1第 页 共 页1 目 的1.1 总则公司按照清洁生产促进法清洁生产标准 炼焦行业以及清洁生产审核指南，结合集团公司的实际情况制定清洁生产审核质量管理文件和制度，为建立持续清洁生产机制提供框架，其目的是：a）本手册用来使社会和相关方确信，公司建立并保持清洁生产审核环境管理体系，能够对照清洁生产标准 炼焦行业、国家有关法律、法规妥善地治理环境污染问题。b）本手册作为技术支持，从源头削减污染，提高资源利用率，尽量减少或避免在生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，达到节能、降耗、减污、增效。潞城市华宝焦化集团有限责任公司清洁生产审核质量手册文件编号版本/修改A / 0标 题范 围章 节2第 页 共 页2 范 围2.1 总则公司按照清洁生产审核质量体系要求建立一体化的管理体系，目的是：a）证实本公司有能力按要求提供满足顾客和适用的法律法规要求的优质产品。b）提高公司清洁生产管理水平。c）规范本公司清洁生产审核的管理活动、实施、保持并改进管理体系。d）从源头预防环境污染和质量缺陷。 适用性：a）本手册适用于公司清洁生产审核的全过程，作为清洁生产审核管理体系的内审以及第三方认证审核的依据。b）本手册适用于本公司清洁生产审核覆盖的所有职能部门，所有管辖区内对公司清洁生产审核质量管理。2.2 应用本手册规定的所有要求，对公司所涉及到的部门和人员都是强制性的，适用于公司设计、生产、服务的全过程。潞城市华宝焦化集团有限责任公司清洁生产审核质量手册文件编号版本/修改A / 0标 题术语和定义章 节3第 页 共 页3 术语和定义本手册采用下列术语和定义：a） 清洁生产：不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染物，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人体健康和环境的危害。b） 清洁生产审核：通过对公司全方位的调查、分析，找到“不清洁”的原料、工艺、产品及其原因，针对性地制定清洁生产方案，并持续改进的过程。c） 现状评价：审核单位对照清洁生产标准 炼焦行业，按照规定的程序方法，对单位清洁生产现状进行评定，得出定性和定量的结论。d） 清洁生产方针：本公司对自身清洁生产的意图和原则所作的声明。e） 清洁生产目标：本公司对清洁生产绩效方面要达到的总体目的。f） 相关方：关注或受到公司清洁生产行为影响的个人或团体。g） 不符合：行为或结果对规定的偏离。潞城市华宝焦化集团有限责任公司清洁生产审核质量手册文件编号版本/修改A / 0标 题要 求章 节4第 页 共 页4 要 求4.1 现状评价4.1.1 公司清洁生产办公室负责清洁生产审核现状评价的策划和管理。负责现状评价控制程序文件的编写，原始记录保管，加以实施和保持并持续改进。4.1.2 现状评价的依据是清洁生产标准 炼焦行业以及相关的法律、法规和其它要求。4.1.3 按照清洁生产标准 炼焦行业现状评价的主要内容有：a）生产工艺与装备要求；b）资源能源利用指标；c）产品指标；d）污染物产生指标；e）废物回收利用指标；f）环境管理要求。4.1.4 现状评价方法应广泛调查收集相关的资料，进行现场勘察和必要的实际测量或类比取证。4.1.5 现状评价的结果应根据清洁生产标准 炼焦行业，结合公司六项分项水平和综合水平确定级别。4.2 清洁生产方针4.2.1 清洁生产方针是由最高管理者正式发布的与清洁生产有关的公司总的意图和方向，是实施和改进清洁生产审核质量体系的推动力。4.2.2 总经理主持制定、批准清洁生产方针并确保各级员工理解。4.2.3 清洁生产办公室协助总经理对清洁生产方针的制定、理解、落实、评审进行管理。4.2.4 总经理确保清洁生产方针在持续适宜性方面得到评审。4.2.5 总经理应对清洁生产方针的制定、批准、评审和修改予以全面的控制。4.3 清洁生产目标4.3.1 公司清洁生产办公室负责对清洁生产目标进行展开和具体落实。4.3.2 覆盖公司清洁生产审核质量体系所涉及的部门及负责人，覆盖公司主要产品及其过程。4.3.3 清洁生产办公室协助总经理对年度清洁生产目标进行制定，并对清洁生产目标定期进行检查、考核、评审、汇总。4.3.4 公司清洁生产中、长期目标。a）杜绝生产废水外排，生活废水排放浓度每年减少10%。b）废气排放浓度逐年减少2005年底达标排放。c）资源、能源消耗每年减少2%。4.3.5 公司逐年将清洁生产目标分解到各职能部门，并明确传达到所有相关的员工。4.4 清洁生产方案4.4.1 公司要发动全体员工，围绕公司清洁生产审核重点，围绕人、机、料、法、环等方面积极提出无、低费和中、高费方案。4.4.2 公司清洁生产办公室要及时对清洁生产方案进行分类汇总、分析、评估，从中选择最佳的可行性方案。4.4.3 公司组织有关职能部门对可行性方案进行评审，编写清洁生产实施方案，必要时可对方案进行修订。4.4.4 可行性方案应形成文件，将实现目标及有关部门（或责任人）的职责、权限、工艺路线、时间等有关内容应明确。4.5 机构和职责公司规定各部门及相关部门的职能及相互关系（职责和权限），以保证清洁生产审核质量体系的有效运行。a.总经理：1）主持清洁生产审核的策划工作，制定并颁布公司的管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责。2）审批清洁生产审核质量手册。3）任命管理者代表。4）定期组织管理评审，保证清洁生产审核持续有效运行和持续改进。 5）主持重大质量、环境事故的调查分析和处理。6）配备适当的人，财、物资源，确保清洁生产审核的持续有效运行。b.分管经理：1）对公司清洁生产审核质量管理负全面责任。2）负责组织分管部门贯彻有关的技术规范、标准和文件，主管部门的资料管理工作。3）审定一万元以上不合格品的纠正措施，组织重要产品质量综合评定。4）负责对公司分管部门的工作进行监督和指导。待添加的隐藏文字内容3c. 各部部长：1）负责贯彻执行公司清洁生产审核文件和实现公司管理方针、目标，对各部门清洁生产工作负全面责任。2）识别并传递顾客的各项期望或要求，并组织提高员工质量、环境和安全意识及能力的培训教育工作。3）负责对清洁生产审核系进行策划，规定并监督各部门的管理工作。4）为清洁生产审核的实施调配必要的资源。5）负责对文件的执行情况进行分析总结并向管理者代表汇报。6）负责组织质量、环境和安全状况改进活动，推进清洁生产的改进工作。7）组织制定本部门的环境管理方案。8）合理组织资源配置，确保文明生产、减少污染、减少疾病和工伤事故，增产节约。9）负责对清洁生产审核的执行情况进行监督检查。10）负责本部门的清洁生产管理。11）负责本部门行政卫生、节能降耗工作的监督检查。12）负责公司技术文件编制和组织工作，检查生产技术资料，并监督贯彻实施。13）组织制定一万元以上不合格的纠正措施报分管经理审批，并负责跟踪检查。14）组织推广并指导新材料、新技术、新工艺的应用及相应的技术改进工作。d. 车间主任：1）认真执行清洁生产审核质量手册和程序文件，建立健全清洁生产审核体系，保证产品质量在生产过程中满足顾客和相关方要求。2）组织车间的环境目标的分解工作，并围绕目标开展有效的管理活动，并不断推进管理改进工作。3）贯彻执行有关技术规程、规范和质量、环境标准、安全标准，负责组织实施生产工艺和作业指导书。4）领导开展清洁生产审核，并将成果报环保部。5）负责组织生产现场环境因素的识别与排查，组织编制并实施清洁生产审核方案。6）配置应急准备和响应的必要资源。7）负责组织对本车间重要岗位人员的培训工作。8）接受公司内部清洁生产审核和外部审核。9）组织贯彻技术规程、生产规范和质量标准、环境标准和安全标准，监督和指导技术工作。e. 安环科：1）负责组织开展、宣传清洁生产审核工作，对公司清洁生产审核运行中生产现场的检查与监督。2）协助管理者代表贯彻公司方针、目标。参加公司清洁生产审核方案的制定。3）组织对公司的环境因素进行识别评价，确定重要环境因素，登记、更新及重要环境因素的评价工作。负责清洁生产审核体系的建立和实施。负责组织公司清洁生产审核成果发布工作。4）建立公司环境法律、法规和其他要求清单。5）负责公司清洁生产监督工作。6）组织制定公司清洁生产审核方案。7）监督检查清洁生产审核管理方案。8）负责公司环保资料的整理、保存。9）负责生产现场日常环境噪声监测、检查工作，并认真做好记录。10）负责检查节水、节电具体降耗指标的落实工作，健全能源计量台帐，纠正现场用能过程中的违章浪费现象。f.财务部：为清洁生产审核正常有效运行提供必要的资金保证。G办公室1）清洁生产办公室负责制定与清洁生产审核质量体系运行有关人员资质、能力需求，办公室负责培训。2）通过培训或聘用等措施使相关人员胜任本岗位工作，要使员工意识到：·所从事工作符合清洁生产的重要性，以及如何为实现规定的目标和指标做出贡献。·工作中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作改进所带来的环境效益。·员工在执行清洁生产审核要求中的作用和职责。·违反规定运行程序的潜在后果。3）对从事特殊作业、关键岗位、检验或试验人员等要进行不同的专门培训，经考试合格后发资格证书，持证上岗。4）办公室通过考试、考核、业绩评定等方式，对培训的有效性进行评价，并建立培训档案，对培训记录整理归档保存。4.6 体系文件4.6.1 本公司依据清洁生产标准 炼焦行业和清洁生产审核指南，建立文件化的管理体系。4.6.2 编制与标准要求和公司质量/环境管理方针相一致的清洁生产文件，并有效地实施。4.6.3 清洁生产审核体系文件包括：a）清洁生产审核质量手册；b）清洁生产审核相关程序文件；c）相关文件、制度、作业指导书、法律、法规、其它要求；d）清洁生产审核相关记录；e）清洁生产审核报告。4.6.4 清洁生产办公室是文件控制的归口管理部门，负责内外文件审批.发放、收回、更改、作废、归档保存。4.6.5 本公司清洁生产审核质量手册，程序文件、相关文件、制度等在规定使用的场所都应使用有关版本的有效文件，不允许随意外借、复制。4.6.6 受控文件需要更改时，更改方式、程序具体实施执行文件控制程序。4.7 信息交流4.7.1 总经理确保在公司内部、相关方面之间建立沟通平台，以保证上情下达，下情上达，正确传递，对清洁生产审核方面的信息及时沟通。4.7.2 各职能部门的信息交流由清洁生产办公室协调组织，以增进相互理解，加强合作。4.7.3 信息交流的方式除采用会议外，还可采用走访、信函、电话、公布栏，电子媒体、检查、评审、座谈、通知等方式进行。4.7.4 对重要信息交流要及时向主管领导反馈，做出决定，并形成记录。4.7.5 信息交流包括：a）有关清洁生产审核的信息、环境因素的信息；b）保持清洁生产审核质量体系持续运行和改进的信息；c）有关资源配置的信息；d）其它信息。如法律、法规、标准、规范和相关要求，来自上级清洁生产审核部门的信息。4.8 方案实施4.8.1 清洁生产方案的实施应纳入公司经营、管理和发展规划之中，统筹安排。4.8.2 清洁生产无、低费方案在公司下属单位管理程序下，按项目组织实施，并及时记录好经济、环境效益。4.8.3 清洁生产中、高费方案的评价、立项、审批、设计、施工、验收全过程的管理，清洁生产办公室要有专门的制度和程序，负责部门应按照实施进度表要求组织实施。4.8.4 在清洁生产方案实施过程中，由清洁生产办公室组织定期检查、评审、适时予以修改和完善。4.8.5 清洁生产方案实施应及时通知相关方。4.9 检查4.9.1 过程的监视4.9.1.1 清洁生产办公室负责对清洁生产审核的过程进行各阶段的监视，并记录监视的结果，保持可追溯性。4.9.1.2 对清洁生产审核的关键过程实施部门，要确定控制方法，实施监视并记录。4.9.1.3 对清洁生产审核所取得环境、经济效益，要及时监视，适时使用统计技术，记录定量化时应记录实测数据。4.9.2 方案的评价4.9.2.1 清洁生产办公室要及时对无、低费方案实施前后的环境指标和经济指标进行评价。4.9.2.2 对实施的中、高费方案的效果进行预测评价，并给出评价结论。4.9.2.3 对各方案评价的结果作为公司内部评审的输入和清洁生产持续改进的依据。4.9.2.4 对评价实施方案应经管理者代表批准。评价实施方案中应明确评价依据、范围、方法、时间、内容、人员等。4.9.3 监视、测量设备的管理4.9.3.1 质检室是监视和测量装置的归口管理部门。4.9.3.2 各使用单位根据测量要求所需的精度，选择合适的监视和测量装置，提出购置计划，生产部审核，公司主管领导批准，由公司安排统一购置。4.9.3.3 对购置的监视、测量设备在使用前应进行统一标识、检定、校准，并建立台账登记设备的名称和型号，由质检室负责制定计划，定期检定、校准设备。4.9.3.4 监视、测量设备应在有效的校准状态下使用。4.9.3.5 对长期不用的监视、测量设备在使用前由生产部再次委托计量部门进行鉴定。4.9.3.6 需要报废的监视、测量设备由使用部门填写报废申请单，交生产部审核，经有关领导批准后，销售部统一处理。4.9.3.7 公司所有的监视、测量设备不得外借，确需外借时，需报请公司领导批准。4.10 预防和纠正措施4.10.1 清洁生产办公室是预防和纠正措施的归口管理部门。4.10.2 对潜在的不符合因素，采取并有效实施预防措施，以消除潜在不符合因素，防止不符合发生。预防和纠正措施应与该潜在问题的严重性和可能伴随的风险，影响相适应并考虑其可行性。一般按以下进行：a）各部门收集清洁生产潜在不符合信息，包括：审核结果、不合格、不符合评审、顾客意见等，及时交清洁生产办公室；b）清洁生产办公室组织有关部门识别潜在的不符合因素；c）责任部门记录所采取预防和纠正措施的实施情况和效果； d）清洁生产办公室负责组织相关人员对预防和纠正措施的完成情况进行跟踪验证，并对预防纠正措施的有效性进行评审；e）清洁生产办公室负责将预防和纠正措施的有关信息提交管理部门评审。4.10.3 预防和纠正措施的具体实施执行程序文件预防措施控制程序、纠正措施控制程序。4.11 管理评审4.11.1 在第一轮清洁生产审核完成以后，由公司管理者代表组织召开清洁生产评审会议。4.11.2 管理评审工作由清洁生产办公室负责形成文件，做好记录并予以保存。4.11.3 管理评审会议的主要内容包括：a）清洁生产方针、目标；b）清洁生产审核工作；c）各项工作是否按程序规定有效运行；d）清洁生产审核工作存在何问题，如何解决；e）与清洁生产审核有关的其他事宜。4.11.4 评审输入：清洁生产审核各有关部门应为管理评审提供充分准确的信息。评审输入的主要内容如下：a）过程监视结果；b）方案评价阶段性报告；c）预防和纠正措施的实施情况；d）影响清洁生产审核工作的其它变化；e）改进建议；f）顾客及有关方的要求、信息等。4.11.5 评审输出 评审输出的主要内容如下：a）清洁生产审核报告；b）持续清洁生产计划；c）中高费方案实施计划；d）员工清洁生产培训计划；e）提出改进措施，安排新一轮清洁生产审核。4.11.5 评审纪要管理评审输出主要以会议纪要的形式出现，除上述内容外还包括：a）管理评审的目的、范围、时间、人员；b）评审依据、文件、资料；c）管理评审结论。4.11.6 管理评审会议纪要由清洁生产办公室负责编写，经公司领导批准后下发。