武汉本田供应商质量管理手册.doc

图表 1手册结构概要第一部分:零件质量保证展开计划 事项 期望 要求 工艺建立到质量认可供应商能清楚理解 零件要求(技术规格等)供应商工序的制定计划,改进,制定文件 工艺稳定工序能力,最终文件,评审 第二部分:批量生产的准备 事项 期望 要求质量认可模 块批量生 产 供应商管理部门的质量声明质量认可批量生产自我检查准备情况的保证 质量有保证的零件交付给WDHACDHEC定期检验,维护能力, 改进活动,定期评审 第三部分: 批量生产弱点 问题 行动 不能提供好的零件将反映在WDHAC的供应商质量能力评估中对策的实施供应商不能把好的产品交付给WDHAC问题分析与对策对策的认可变更的管理检查和/或评审问题的控制(WDHAC支援) 供应商填表人签名日期以往缺陷纠正措施验证表零件号零件名称 第 页No.以往存在什么问题？（零件、位置、数量等）在什么工序制造？（厂内、供应商等）列出控制质量特 性必须的工序说明工序的实际价值（作用），找出哪些价值（作用）达不到要求图表 413图表 54零件检查基准书流程图技术规格的发放。 零件检查基准书WDHAC研究开发部研究技术规格并且回顾过去的问题。以往缺陷纠正措施验证表 * 注意：当供应商需要控制某些补充的参数,如：对于总成件的组成件，供应商必须建立自己的管理系统来控制这些参数。WDHAC研究开发部与供应商讨论零件检查基准书中的品质特性。WDHAC研究开发部与供应商讨论品质特性，回顾过去的问题，供应商起草零件检查基准书。WDHAC研究开发部在生产准备阶段应审查和改进品质特性。 供应商按零件检查基准书的内容提供批量生产零件数据。WDHAC判断需要改进WDHAC研究开发部审查零件检查基准书的内容。 WDHAC判断需要改进 OKWDHAC承认零件检查基准书的检查方法/频率/报告频率，取得研究开发部部长的批准。供应商按确定的报告频率提交零件检查基准书中要求的数据。不符合技术规格的要求供应商判断供应商根据数据作出判断，必要时采取改正措施。 OK实施改正措施发出数据给WDHAC图表6检 查 基 准 书WDHAC （供应商）品质管理部门相关部门批准审核接收批准审核编制会签机型指定零件零件重要性编号区分检查部门名称总成零件序号检查项目项目重要度规格检查方法检查方式数据形式备 注1234567891011121314151617*可参照后附的示图检查 新规格发行批准审核接收批准审核编制会签序号日期内容WDHAC（供应商品质部）相关部门图表7检查基准书（续表）序号检查项目项目重要度规格检查方法检查方式数据形式备 注 图表 8 检测数据的表述 测量数据表述方法如下：样品号12345实测数据353350351346349 标准要求3.5+0.02 -0.01范围3.52-3.49No检测性能标准要求单位检测方法123456789101外围尺寸3.5 +0.02 -0.01mm千分尺+0.030.000.01-0.04-0.01两个测量数据超差用此方法可快速证实两个测量数据超差图表 9“工序失效模式与效应分析及措施”流程图PFMEA&A 要求的确认 从新产品开发开始开发早期阶段供应商着手进行PFMEA&A WDHAC应帮助供应商进行相互了解供应商与相关的质量部门一起审查PFMEA&A PFMEA&A应能完全代表计划实施的工序条件WDHAC的生产装配知识与供应商的工序经验的互相结合，对进行透彻分析以预测潜在缺陷非常重要。WDHAC和供应商判定反馈供应商重新研究 确定改进 的方面 注意：WDHAC不对分析的有效性和准确性认可或负责， 合理，接收 因只有供应商才有详细的技术去进行该工作。供应商坚持不断审查PFMEA&A 注意：产品改进的确认应通过“对策申请表”（CRF）系统来进行将来对PFMEA&A的修订要提交给WDHAC研究开发部或根据WDHAC研究开发部的要求,对批量生产中重复出现的供应商质量缺陷作进一步分析。图表10工序失效模式与效应分析及措施部门名称（供应商或部门）制定：复核： (1)批准：WDHAC部门核实(2)模式：(3)零件号： (4)发生率（OCC） (7)Cp值严重性（SEV） (8)发现率（DET） (9)R.P.N公式OCC×SEV×DET=RPN故障后果分析小组：(11)5一定0.675一定5一定零件名称： (5)4高0.670.994高4高S701253中1.001.323中3中A(10)3069供应商名称： (6)2低1.331.662低2低B10291不可能1.671不可能1不可能C19序号工序名称工序能力潜在的失效模式引起失效的原因后果评价相应的对策负责人对结果的重新评价实施的对策人员日期对零件对总装OCCSEVDETRPNDESPROMANOCCSEVDET(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(34)(33)标记日期修订内容批准复核制定PQ科供应商26 保存期限:10年续表工序失效模式与效应分析及措施序号工序名称工序能力潜在的失效模式引起失效的原因后果评价相应的对策负责人对结果的重新评价采取的对策人员日期对零件对总装配OCCSEVDETRPNDESPROMANOCCSEVDET27 保存期限:10年图表 11判断判断工序能力和控制流程图理解生产技术规格（图纸等）进行第一阶段的Cpk研究，零件最少数量n=30，是由典型的批量生产工序制造的。注意： 质量是在生产工序中形成的。 工序只有在受控状态下才能达到它的最佳水平。工序处于受控状态非受控状态建立控制质量特性的工序参数建立工序控制工序统计控制（SPC）分析技术对工序进行正确的调整，以达到稳定水平从零件品质基准书中找出重要的质量特性决定批量生产零件的检查频率（就是说根据Cpk的计算结果确定是100检验还是抽样检验）。在批量生产过程坚持进行能力（Cpk）的研究。（必须在PQCT上记录有关的要求）对工序进行正确的调整必须按零件品质保证展开计划书进行，在批量认可前完成工序不能满足要求工序能满足要求交付产品给WDHAC图表 12批次管理流程图 35同一组有多个包装箱供应商详细填写零件批次管理登记表（供应商保存批次跟踪单第一联）用“批次跟踪单”标明交付给WDHAC的零件(单批/包装箱)清楚地确认：批次定义（大小）批次号构成批次号在产品上的位置标记方法每批组一个包装箱储存管理必须按先进先出原则（FIFO）进行（供应商保存批次跟踪单第一联）每个包装箱用“分装交付”单标明单个包装箱多个批次/包装箱不接受要求调整接受每个批次分别用“批次跟踪单”标明判断判断WDHAC制造部门需在批次跟踪单的“对应的发动机或顺序号”栏填入适当的“产品识别码”，并且保存批次跟踪单的第二联将零件交付给WDHAC接收检验)。次品必须退还给供应商(按WDHAC不合格产品程序管理)。返修产品(经过WDHAC研究开发部同意)可混合在一起作为一批次,并且在产品上附上初物品标签以示识别.判断供应商准备生产供给WDHAC的零件WDHAC确定关键零件批次管理的要求WDHAC研究开发部签发“批次管理零件通知”给供应商HUM理解关键零件批组管理的要求 图表13东风本田汽车(武汉)有限公司指定批次管理零件 发行 年 月 日发行部门科 收件单位：收 件人：指 定 批 次 管 理 零 件 的 通 知在图面标题栏上加注重要安全等级HS、HA、HB的重要安全零件已决定为批次管理指定零件。No机种零件号零件名称重要工序注：1请凭此通知，根据批次表示明细表等，明确该零件的批次管理方法。2请按批次表示明细表的要求管理。3在各零件上有批次记号表示时（图面上没有指示时），根据表示方法，请与本公司协商后决定。4请按先入先出的原则管理零件36 保存期限：机型停产后5年图表 14批次管理 批次表示明细表零件号零件名称供应商名称重要工序选择工序批次号的结构批次号的标识位置批次号的标识方法批次管理零件的说明如果该表填写说明的地方不够，另附表格供应商东风本田汽车（武汉）有限公司批准审核作成批准批准审核发行日期签名日期37 保存期限：机型停产后5年批次管理 批次表示明细表 填写说明 图表15如果该表填写说明的地方不够，另附表格零件号零件名称供应商名称*填写图纸上的零件号*填写图纸上的零件名称*填写供应商名称重要工序*填写重要工序并画上圆圈选择工序批次号的结构*填写批号结构或选定工序的批次号批次号的标识位置*说明批次识别标记的位置批次号的标识方法*填写批次号的标识方法，如压印、锻造、滚花、印制等批次管理零件的说明* 填写重要工序批次管理方法的工作内容1） 记录项目2） 位置说明3） 方法说明年年号的最后数字月月123456代号ABCDEH月789101112代号KMSTVX日用日期作代号 * 填写供应商使用的批次号结构表、如：零件名称： 机油滤清器生产、装配日产数量（批次大小）（记录） ·装配日期 ·发行日期 ·发送数量 ·批次号供应商东风本田汽车（武汉）有限公司批准审核作成批准批准审核发行日期签名日期 保存期限：机型停产后5年38 图表16 批次跟踪单 车型 供应商 签名零件号零件名称发出日期数量批次管理号生产管理科签收PQ科签收ÄÄÄÄ 对应的发动机号或顺序号ÄÄ 说明 由供应商填写的项目 Ä由WDHAC填写的项目 副本保留: 上联-出单者 中联-WDHAC制造部 底联-WDHAC PQ科 图表17 批次零件-分装交付单 分装交付单 批次管理号 供应商 箱号 说明 图表 18“工序质量管理表”流程图 建立PQCT的要求 由WDHAC品质科对新的 或更改的零件作出规定供应商对质量要求(PQCT)的透切理解 WDHAC应帮助供应商明确理解在开发的初期，供应商应制定PQCT、体系和工艺的文件， 使工序能保证产品的质量 应根据制定的质量特性 来确定工序控制的项目 供应商应在稳定的体系和工序中完成PQCT细节应能代表整个生产体系的工序和工艺 供应商提交PQCT给WDHAC审查 供应商应确保PQCT所定义的质量特性已在工序中建立 了实际的参数控制WDHAC应判定PQCT中是否所有关键质量特性的控制和工艺已明确说明 WDHAC应保留副本作参考 还给供应商改进 判断 N 如果没有达到可接受的质量 水平，WDHAC将拒收首批产品 Y PQCT应由WDHAC的相关质量部门 审查,签名和署明日期 WDHAC审查确认供应商对技术规格的理解， 即:对技术规格条款是明确还是有遗漏. 审查过的PQCT还给供应商 WDHAC要保留副本作参考,在有需要 时，由WDHAC用于体系/工序的评审注意:之后，若任何产品和工序有改变，供应商应在受影响的零件交付给WDHAC前，对PQCT进行更新和审定认可，并提交给WDHAC品质科。该项工作应按WDHAC更改管理系统进行。46工 序 质 量 管 理 表 （I）机种零件指定HS HA HB HC 编制部门(供应商名或制造部门名)会签部门零件号零件名批准审核编制科科受理47构成零件配套系列No零件号零件名称配套形式供应商名外协自制加工数量检查流水线的交叉部分加工为主，同时进行品质检查新规定制定批准编制图19会签部门运输品质检查工艺系列管理上的分类品质检查为主，同时清点数量符号年 月 日更改内容储藏工艺的顺序编制部门 保存期限：机型停产后15年工 序 质 量 管 理 表（II）工 序工序名设备名（供应商名）故障类型重要项目品质特性报告频率重要项目制造条件管理（设备、模具、安全、油压、电压、温度、其它）略 图No管理项目规格值担当检查方法检查频率数据形式管理项目管理值担当检查方法检查频率数据形式48图20故障类型说明：1.着火 2.不能停车 3.不能行驶 4.不能转弯 5.漏电 6.不符合法规 7.外观 保存期限：机型停产后15年图表 21 工序质量管理表发行申请批准编制零件/工序更改单编号：IPP编号： 发出日期 寄：东风本田发动机有限公司（加上有关质量 部门的名称）自供应商名称&地址本田零件号：零件名称：供应商零件号：设计更改编号：PQCT启用日期：PQCT更改细节：更改号码：附加条目：附加页：更改原因：供应商所有支持该工序的文件是否已根据该更改作出了修正？ 批准 编制 批准